酒店管理制度（通用5篇）
随着社会一步步向前发展，我们每个人都可能会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。一般制度是怎么制定的呢？下面是小编收集整理的酒店管理制度（通用5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
酒店管理制度1
一、卫生管理组织构成：
凯宾快捷轩酒店负责人；专、兼职卫生管理人员；
二、从业人员健康检查、卫生知识培训及个人卫生制度
（一）从业人员健康管理
1、新上岗的厨师、服务员必须先体检后上岗，取得体检合格证后，进行卫生知识教育，并经考核后才能上岗。
2、厨师、服务员必须每年体检一次，并进行卫生知识培训。
（二）个人卫生管理
1、从业人员应保持良好的个人卫生，进行卫生操作时应穿戴清洁的工作服，不得留长指甲、涂指甲油及佩带饰物。
2、从业人员应有两套以上工作服。工作服应定期清洗，保持清洁。
三、公共用品用具清洗、消毒、保洁制度
1、供顾客使用的公共用品用具应严格做到一客一换一消毒。禁止重复使用一次性用品用具；
2、客房清洗消毒应按规程操作，做到先清洗后消毒，使用的消毒剂应在有效期内，消毒设备（消毒柜）应运转正常；
3、客房清洗的饮具、盆桶、拖鞋的设施应分开，清洁工具应专用，防止交叉传染；
4、客房清洗消毒后的各类用品用具应达到有关卫生标准的规定并保洁存放。清洗消毒后的茶具应当表面光洁，无油渍、无水渍、无异味，符合<食（饮）具消毒卫生标准>规定；
5、洁净物品保洁柜应定期清洗消毒，不得存放杂物；
6、客用棉织品清洗消毒前后应分设存放容器；
7、客用棉织品、清洁用抹布应分类清洗；
8、棉织品经晒干烘干后应在洁净处整烫折叠，使用专用运输工具及时运送至储藏间保存；
9、清洗消毒间应有明显标志，环境整洁，通风换气良好，无积水积物，无杂物存放；
10、餐厅的环境卫生、个人卫生，由单位负责人督导，厨师、服务员包干负责，明确责任；
11、厨房操作间和设施的应科学合理，避免生熟工序交叉污染；
12、各种饮具、用具（大小塑料菜筐、盆、帘子等）要放在固定位置，摆放整齐，清洁卫生，呈现本色。炒菜、做饭的锅铲、铁瓢等工具一律不许放在地上或挪作它作。各种蔬菜加工时，必须严格遵守一摘二洗三切配的程序进行。凡洗完的各种蔬菜，不得有泥沙、杂物，用干净菜筐装好，存放架上，不允许中途落地。待食用的菜肴、米饭，加盖防蝇、防尘罩；
13、厨师上岗工作时必须穿戴工作服、帽，上岗前必须先洗手和消毒。厨师上班不准带戒子、手镯，也不能涂指甲油。操作时不许吸烟，不得随地吐痰。
14、直接入口的食品必须使用工具，不得用手直接拿取食品；
15、厨房操作间配备消毒柜，使用的盆、碗、盘、碟、杯、筷等餐具都要实行严格的消毒制度，使用中的餐具必须每天消毒。消毒程序必须坚持“一洗、二清、三消毒”；
16、炊事工用具必须生熟分开，生、熟菜板应有文字标识。冰箱中存放的食品必须生、熟分开，有条件应将生食冰箱和熟食冰箱分开购置。冰箱要求清洁、无血水、无臭味，不得存放私人物品；
17、遵照各级爱委会有关灭鼠、灭蝇、灭蟑螂的安排和实际情况，按照技术要求在食堂内投放鼠药，喷洒药水，摆放夹鼠板，做到无蝇、无鼠、无蟑螂。
四、卫生检查奖惩考核管理制度
1、自查由专职或兼职的卫生管理人员组织计划，分管领导带队，每月不少于一次，定期对本单位从业人员开展卫生考核工作。
2、检查内容主要是服务过程中的卫生状况，是否按操作规程操作，并做好记录。
3、有下列情况之一的，对相应责任人第一次给予警告，第二次以后每次罚款20元并通报批评：
1）健康检查合格证明过期，进行卫生操作时未穿工作服或工作服不洁的；
2）客用饮具表面不光洁、有油渍、水渍和异味；
3）供顾客使用的一次性卫生用品超过有效期、重复使用一次性卫生用品；
4）床上用品未能做到一客一换，长住客每周一换；
5）卫生间有积水、积粪、有异味；
6）客房未及时清洁或未按照程序进行卫生清洁；
7）防蝇、蚊、蟑螂和防鼠害的设施损坏未及时报告的；
8）地面有果皮、痰迹和垃圾的；
9）发现健康危害事故与传染病未及时报告的。
五、环境卫生清扫保洁及通风系统清扫管理制度
1、室外公共区域应随时保持干净整洁。
2、室内公共区域地面、墙面、门窗、桌椅、地毯、台面、镜面等应保持清洁、无异味。
3、废弃物应每天清除一次，废弃物收集容器应及时清洗，必要时进行消毒。
4、厨房操作间环境必须干净、整洁，每餐后清扫，保持整洁。门窗、沙窗无灰尘、油垢，玻璃明亮；墙壁、屋顶经常打扫，保持无蜘蛛网、无黑垢油污。灶台、抽油烟机、工作台、放物架等应洁净，无油垢和污垢、异味。
5、定期进行病媒生物防治，蟑螂密度、鼠密度应符合卫生要求。
6、委托具有相应资质的卫生技术服务机构对室内空气、用品用具等定期进行检测。
酒店管理制度2
本旅店主要为宾客提供舒适、清洁的房间以及优良的服务和安全的保障。现根据本旅店的实际情况，特制定如下管理制度：
一、入住登记管理：
1．前台部设专人负责接待客人的入住登记工作，每天24小时当值；
2．凡在本旅店入住的国内客人，一律凭有效的身份证登记入住，外国籍客人、华侨、港澳台的同胞，一律凭有效签证的护照、回乡证、身份证，旅行证等有效证件登记入住；
3．“入住登记表”先由客人填写，然后由负责接待的服务员验证无误后，填写完表内所列内容，方行入住；
4．没有证件或证件有可疑的旅客，要问明情况和原因后，可先安排入住，并立即报告经理再报当地派出所；
5．对长包房的客人，应在租房协议上注明住客人数及基本情况，这些客人第一次入住要在前台接待处办理入住登记手续，并由经理建档管理。
二、客房的治安管理：
1．前台接待处设台班，台班服务员的主要任务是：掌握客情，做好服务，保障安全；
2．服务员进客房搞卫生要有专人负责，正在搞卫生时应把工作车放在门口，不得关门，搞完卫生后要锁好房门始得离开，并做好记录；
3．住客退房后，服务员要第一时间进入客房进行检查，发现问题立即报告经理研究处理。
三、来访客人的的管理：
1．凡住客本人引带的来访客人，服务员可不予询问，目送进房，但要在记事本上做好记录，记明进出时间，男女人数；
2．凡没有住客引带的来访客人，要问明情况，必要时可礼貌查验证件，并取得住客同意后办理来访登记手续，才能允许来访客人进入客房；
3．如住客本人没有立字交代，当住客不在客房的情况下，不得让来访客人进入客房。如来访客人有门匙应立即收缴，待住客回来后再作处理；
4．每天晚上10时30分，服务员要将当时仍在客房的来访客人情况报告保安员，从11时起催促来访客人离开；
5．来访客人因事需留在客房留宿的，必须按规定到前台接待处办理入住手续。至12时不办理手续又不愿离开的，报经理和保安员研究处理。
酒店管理制度3
一、卫生制度
1．保安室是保安工作处所，非保安人员无正当理由不得入内，禁止在警卫室内吸烟、电话闲谈、大声喧哗、看书、看报等现象发生，违者均按相关规定进行处罚。
2．保持保持室内的环境卫生，物品放置有序，未经同意，禁止他人物品存放在保安室。
3．所有保安人员对室内的物品及办公用品有义务进行保管、交接，并按正常程序对其负责。
4．无正当理由，保安室应24小时有保安员值守。
5．保安人员要保持个人卫生整洁，身上无异味，经常洗澡。
6．当值保安要求每天打扫保安室及酒店院内卫生。保持室内及院内卫生洁净。
二、岗位职责
1、当值保安要求在规定时间进行酒店巡逻。
2、确保院内车辆的安全。
3、维持酒店办公场所内外区域的正常工作秩序、治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。
4、保安人员必须为人正直，作风正派，以身作则，处事公正，对工作有高度的责任感，不玩忽职守。
5、对来访客人热情、有礼、耐心文明问询和主动引导，维护酒店良好形象。尤其是对夜间来访酒店客户或司机更要热情问候，以礼相待并负责通知相关人员前来接待。
6、保安人员站岗和执勤时，须穿酒店规定的制服，佩戴员工识别证。
7、保安值班要高度戒备，加强对重点部位的治安防范，加强防盗活动，及时发现可疑人和事，并进行妥善处理。
8、加强防火活动，及进发现火灾隐患苗头，并消除之。应熟记酒店各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的地点，以免临急慌乱，定期对消防水管进行检查登记，如有发现有失效的应立即通知店长。对重要的电灯、门窗等有缺损时，应及时上报主管部门处理。
9、保安必须提前十分钟到岗，要有饱满的精神执勤。做好工作交接，正确记录当班值班笔录，及时提出相关工作报告。
三、门禁管理
1、所有员工出厂不得携带酒店产品、文件资料、物料、工作器具等一切酒店所属财产。
2、人员与车辆出酒店时按规定进行检查，拒绝检查不得出酒店。
酒店管理制度4
酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的采购工作。
第一条采购工作基本要求
1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求：一般物品采购时间为3—5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条采购岗位职责
1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的.各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。
第三条临时物品采购工作程序
1、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等）部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等。
2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
3、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
2、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
第四条采购物资验货流程
1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
酒店管理制度5
1、制定采购计划
（1）由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；
（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；
（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购计划：
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；
（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；
（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；
（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：
（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：
（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；
（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款
（1）付款：
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；
③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。
④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。
（2）报销：
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
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