办公室规章制度

时间:2022-02-16 13:18:22 制度 我要投稿

办公室规章制度15篇

  在社会一步步向前发展的今天,制度在生活中的使用越来越广泛,制度是维护公平、公正的有效手段,是我们做事的底线要求。拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家整理的办公室规章制度,欢迎大家分享。

办公室规章制度15篇

办公室规章制度1

  微机管理及文件打印制度

  1、微机管理由办公室和文书室共同负责,但文书室担负直接监督责任。

  2、对办公计算机要保持清洁卫生,微机室内严禁吸烟及大声喧哗。3、在工作时间内严禁利用计算机搞各种娱乐活动和做些与业务工作无关的事情。

  4、严禁利用外单位软盘进行拷贝或复制,如确因急用,要在确定该软盘无计算机病毒的情况下进行,否则后果自负。

  5、原则谁的材料谁负责,需打字员打的由领导统一安排。

  6、每个岗的汇报总结材料必须拷贝自存。

  会议制度

  一、领导班子会议

  1、领导班子议事,实行局长负责制。凡属重大问题必须经班子集体讨论决定。

  2、领导班子议事主要采取班子集体会议、局长办公会议,特殊情况下的主要领导与分管领导沟通议定等方式进行。

  3、领导班子会议根据情况需要可随时召开,会议可由一把手召集主持,一把手因特殊情况不能参加时,可委托副职召集主持。

  4、班子会议作主决策后,应明确工作责任,对主要责任者、完成时限、标准等作出具体规定。

  5、班子议定事项在执行过程中,坚持谁主管谁负责的原则,对不执行决定而造成损失的,要追究有关人员责任。

  6、班子成员讨论研究问题时,涉及到成员需要回避的,要严格执行回避制度。

  7、参加会议人员,必须严格遵守保密纪律。讨论干部具体情况以及其他重要内容,不能以任何方式泄漏,违者视情节给予必要的处分。

  二、局务例会

  1、每月24日为局务办公例会日,由局长亲自主持召开,各主要岗位具体工作人员汇报当月工作完成情况,研究部署下月工作;对当月工作不能按时完成的要在局务会议上说明原由。

  2、每月25日召开一次由镇、场、各街道主管领导及民政助理参加的工作例会,座谈讨论基层单位本月民政业务工作完成情况,共同研究下月工作,制定推进措施。

  学习制度

  1、学习时间:每周五上午为学习日,要保证学习时间,可串不可占;

  2、学习内容:党的方针政策、时事、政治、先进经验,民政理论和业务知识及相关法律法规;具体学习内容按局机关学习计划进行。

  3、学习要求:有年、月学习计划;个人要有学习笔记、心得体会;集体有学习记录。学习时要保证参加人数,各岗位人员无特殊情况的必须无条件参加,年度结束进行集中测试,在系统内公布成绩,排出名次,对成绩不及格的要自行补课。

  4、学习方法:坚持理论联系实际的原则;采取集体学习和个人自觉相结合的方式进行,以个人自学为主。

  行政事务管理制度

  1、各科室要经常保持室内外卫生,不随地吐痰、扔碎纸、烟头、不乱倒垃圾,门窗、玻璃、桌凳、卷柜要保持清洁;

  2、要爱护公物,各科室备品丢失或损坏,由本科室人员负责包赔;

  3、要节约费用开支,节约纸张等办公用品,避免铺张浪费;

  4、局里办公车辆管理由司机负责,做到经常保养车辆,出车必须经局长批准,保证工作用车,不能擅自出私车办事。

  安全制度

  1、对局机关职工每季召开一次安全例会,对各办公室供电设施经常进行检查,保证安全无事故。进行一次安全知识

  2、关财务室做好帐本、凭证等重要资料的管理,严防火灾,定期进行安全检查。

  3、局直属婚姻登记处和寄存处要对登记档案和寄存物品定期进行检查,做到万无一失。

  文件管理制度

  1、要认真履行公文批办手续,做到收文有登记,发文有记录;

  2、收发文件、材料报纸均由文书处理,收发文要迅速;

  3、文书收到文件编号登记后,转由局长阅批,按批示范围交有关人员阅办。文书要做好催办工作,承办后一律由文书收回进行归档,个人不准长期保存或横传;

  4、文件处理要迅速,准确无误,当日来文,当日要处理完毕,保证不积压;

  5、做好文件借阅登记,凡借用文件,必须进行签名登记,由文书及时催办归档。

办公室规章制度2

  一、催办范围

  1、协会党委会、局长办公会所作的决定、决议的执行;

  2、上级部门和协会领导批示事项的落实;

  3、重大来信来访问题的处理;

  4、协会领导要求办理的事项及其他需督办、催办的事项。

  二、督办催办程序

  1、审批。根据督办催办事项,由有关人员填写好《执行通知书》或《办理单》,报协会领导或办公室负责人批准。

  2、送办。将《执行通知书》或《办理单》送达承办单位或承办人签收。

  3、联系。及时掌握承办情况,与承办单位或承办人保持联系,根据承办情况督办催办。

  4、汇报。督办催办工作完成后,应及时向局领导汇报,必要时要提交书面材料。

  5、复办。如办理结果不符合要求,应按要求再次办理,并汇报复办结果。

  6、归档。督办催办材料经领导审核同意后,要立卷归档,交机要科保存。

  三、督办催办形式。

  除书面催办外,对重要文件、会议决定的贯彻落实情况,也可通过电话、口头等方式进行催办,必要时应将反馈情况综合成文字材料,送有关领导参阅。督办催办由办公室主任负责,副主任承办具体事宜。

办公室规章制度3

  为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象,特制订本制度。

  第一条 从本制度发布之日起,办公室卫生管理严格按照制度规定运行,组织健全、任务明确、责任到人,切实落实制度规定的各个事项,从而推动公司卫生管理的规范化、经常化、制度化。

  第二条 每位员工应讲卫生,养成良好的卫生习惯,保持办公室内外清洁美观,创造良好的工作环境。每位员工自己的办公用品和各种用具存放应整齐有序,桌、椅保持清洁,不要在室内堆放杂物、乱贴乱画。全部员工轮流值日,每隔一天打扫一次卫生,按照值日表进行实施。

  第三条 区域划分

  1.公共区域:包括办公室走道、会议室、卫生间,每天由值班人员进行清扫;

  2.个人区域:包括个人办公桌及办公桌旁边的垃圾桶。

  第四条 清扫内容:

  1.公共区域环境卫生应做到以下几点:

  1)保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。

  2)保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

  3)保持墙壁清洁,表面无灰尘、污迹。

  4)保持冰箱内物品摆放的整洁,气味比较怪异的物品最好用袋子装着,以免冰箱内异味混杂。

  5)保持卫生间便池、洗手池内无污垢,经常保持清洁,垃圾桶要及时更换,避免出现溢满现象,在下次更换时也会不方便。

  6)保持卫生工具用后及时清洁整理,保持清洁、摆放整齐。

  2.办公用品的卫生管理应做到以下几点:

  1)办公桌面:办公桌面只能摆放必需物品,其它物品应放在个人抽屉,暂不需要的物品就摆回柜子里,不用的物品要及时清理掉。

  2)办公文件、票据:办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中,并整齐的摆放至办公桌左上角上。

  3)办公小用品如笔、尺、胶带、订书机等,应放在办公桌固定位置,用完后再放回原来的位置。

  4)电脑:电脑键盘要保持干净,下班或是离开公司前电脑要关机,离开座位30分钟以上的要关闭屏幕。

  5)饮水机、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐,保持表面无污垢,无灰尘,蜘蛛网等。

  3.个人卫生应注意以下几点:

  1)不随地吐痰,不随地乱扔垃圾。

  2)下班后要整理办公桌上的用品,摆放整齐。

  3)禁止在办公区域抽烟。

  4)下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好,将一切电源切断后即可离开。

  第五条 时间安排

  1)值日时间为一、三、五,为保证打扫时间的宽裕,打扫时间为该值日的前一天下班后进行,特殊情况下早上打扫。

  2)客服人员值班时,值日生为白班人员。

  3)没有值日生时,大家注意保持好个人卫生及公共卫生区。

  4)希望同事们注意保持,珍惜他人的劳动成果。

  5)若当天值日人员因事不能完成当日工作,应提前向办公室卫生负责人进行申请,并主动找其他同事协商,通过同事同意后进行调换。如自主调换失败,则由办公室卫生负责人进行安排。

  第六条 卫生制度执行情况由总经理及办公室负责检查。打扫情况办公室人员都有登记,计入员工考核之中。

  第七条 公司全体人员务必严格遵守本制度,认真执行。

办公室规章制度4

  一、总则:

  为加强办公室人员工作行为管理,维护公司良好形象,特制定本规范制度,明确要求,规范行为,创造良好的企业文化氛围。

  1、爱岗敬业,恪尽职守,认真负责的完成工作任务。对各项工作任务不折不扣的按程序办理,不省 略、不简化、不拖拉。领导交办的事务要迅速处理,并及时汇报办理结果,做到件件有着落,事 事有回音。

  2、严守工作纪律,遵守作息时间。不迟到,不早退,有事要请假。不在办公时间串岗闲聊,不做与 工作无关的事。

  3、尊敬同事,待人真诚。同事之间友好相处,平等对待,虚心学习他人的长处和优点,互相团结, 互相帮助。

  4、关爱集体,爱护公物。积极参加各项活动,维护企业荣誉和形象。

  5、不断提高自身素质,刻苦学习,勤奋工作,主动承担任务,创新工作方法,甘于吃苦,自觉奉献。

  6、诚实守信,言行一致。做到“今日事、今日毕”,“当日情、当日报”。

  7、工作时间内不脱岗,迅速、准确、及时地做好上情下达,确保政令畅通。

  8、请假人员须事先安排好工作,非特殊、紧急情况,不得用电话或请人代假。

  9、正常工作期间,办公室人员外出要向部门经理及总经理告知去向,并保证通信畅通,便于联系。

  10、要遵守保密条例。不该说的不说,不该做的不做,不该问的不问,做到办事有规距,不能破规矩。

  11、自觉保持办公环境的整洁有序,离开座位时,将椅子推进桌斗并保持桌面洁净。

  二、来宾接待

  1、本着热情、周到的原则,认真做好来宾接待工作,给来宾留下良好印象。

  2、当客人来访时,应主动从座位上站起来,礼貌询问来访事由,如有具体业务应引领至相关部门, 如探访领导,应先请客人在办公室接待区等候,告知被探访领导,经同意后引领至领导办公室。 如领导无空会见,应委婉谢客,请客人另约时间。注意应始终面带微笑。切忌态度生硬。

  3、客人落座后,应及时为其送上饮料。递送水杯应把水杯把手递向客人,退后一步后再转身退出。

  4、客人来访应注意介绍礼节。介绍行为应大方得体。介绍的原则是将级别低的介绍给级别高的;将 年轻的介绍给年长的,将未婚的介绍给已婚的,将男性介绍给女性,将本国人介绍给外国人。介 绍同行人员应先介绍级别高的,再按职位高低依次介绍,也可以先介绍女士或年长者。

  5、递送名片时应用双手拇指和食指执名片两角,让文字正面朝向对方,接名片时要用双手,并认真 看一遍上面的内容。如果接下来与对方谈话,不要将名片收起来,应该放在桌子上,并保证不被其他东西压起来,这会使对方感觉你很重视他。参加会议时,应该在会前或会后交换名片,不要 在会中擅自与别人交换名片。

  6、与人握手时应注意:愉快的握手是坚定有力,这能体现你的信心和热情,但不宜太用力且时间不 宜过长,几秒钟即可。如果你的手脏或者很凉或者有水、汗,不宜与人握手,只要主动向对方说 明不握手的原因就可以了。女士应该主动与对方握手,同时不要戴手套握手。

  三、电话礼仪

  1、重要的第一声:当我们打电话给某人,若一接通,就能听到对方亲切、优美的招呼声,心里一定 会很愉快,使双方对话能顺利展开,对方也会有较好的印象。在电话中,只要稍微注意一下自己 的行为就会给对方留下完全不同的印象。同样说:“您好,这里是华羽家具”。但声音清晰、悦 耳、吐字清脆,给对方留下好的印象,对方对其所在单位也会有好印象。因此接电话时应有“我 代表公司形象”的意识。接电话必须使用普通话,严禁使用“喂、你找谁,等不文雅用语”。

  2、要有喜悦的心情:打电话时我们要保持良好的心情,这样即使对方看不见你,但是从欢快的语调 中也会被你感染,给对方留下极佳的印象,由于面部表情会影响声音的变化,所以即使在电话中, 也要抱着“对方看着我”的心态去应对。

  3、清晰明朗的声音:打电话过程中绝对不能吸烟、喝茶、吃零食,即使是懒散的姿势对方也能够“听” 得出来。如果你打电话的时候,弯着腰躺在椅子上,对方听你的声音就是懒散的,无精打采的,若 坐姿端正,所发出的声音也会亲切悦耳,充满活力。因此打电话时,即使看不见对方,也要当作对 方就在眼前,尽可能注意自己的姿势。

  4、认真清楚的记录:随时牢记5WIH技巧,所谓5W1H是指 ① When何时 ② Who何人 ③ Where何地 ④ What何事 ⑤ Why为什么 ⑥ HOW如何进行。在工作中这些资料都是十分重要的。对打电话, 接电话具有相同的重要性。电话记录既要简洁又要完备,有赖于5WIH技巧。

  5、了解来电话的目的:上班时间打来的电话几乎都与工作有关,公司的每个电话都十分重要,不可 敷衍,即使对方要找的人不在,切忌只说“不在”就把电话挂了。接电话时也要尽可能问清事由, 避免误事。我们首先应了解对方来电的目的,如自己无法处理,也应认真记录下来,委婉地探求 对方来电目的,就可不误事而且赢得对方的好感。

  6、挂电话前的礼貌:要结束电话交谈时,一般应当由打电话的一方提出,然后彼此客气地道别,说 一 声“再见”,再挂电话,不可只管自己讲完就挂断电话。

  四、文件管理

  1、文件的起草要全面、客观、完整地体现工作意图,合理使用文种,符合格式要求,重点突出,观点鲜明,结构严谨,条理清楚,语言简洁,通俗易懂。

  2、文件在送上级审批或签发之前,必须反复核对确保无误。

  3、打印、发放文件必须经相关上级审核后方可印发。

  4、凡正式行文应加盖单位公章。使用印章必须报经总经理批准同意,对需加盖印章的文书内容必须 认真审阅,尤其是一些特殊情况用印,更要审阅清楚,严禁擅自用印,非特殊情况不得携印外出。 盖印要严肃认真,盖出的印章要端正、清晰、直观便于识别,不能盖歪和颠倒,不能压正文。印 章不能盖在空白纸上。对有相片的证书、证件用印,不宜将印章盖人脸部,文件用印应压年盖月。

  5、打印文件要注意保存原稿,应将原稿与一份成文一并存档保留,以备查阅。

  6、印发文件要做到文面清晰,字体适当,用纸规范,美观大方。

  7、按照档案管理工作要求,及时做好各类文件归档、留存及销毁工作。

  五、文印、电脑管理

  1、文印人员按公司规定按时打印公司相关文件。

  2、公司禁止私自打印个人资料以及一切与公司无关的资料。如有违反,依据情节轻重给予罚款处理。

  3、办公室人员遵守公司的保密规定,输入电脑的信息属公司机密,未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。

  4、办公室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息,为工作和有关部门决策提供信息资料。( 采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。)

  5、信息载体必须安全存放、保管,防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司。

  6、办公室人员应爱护各种设备,降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障,应及时报请维修,以免影响工作。

  7、严禁工作期间上网聊天、看电影、玩游戏等做各种与工作无关事。如有违犯,发现一次按罚款10元一次处理,屡犯者将从严处罚。

  8、电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用,否则,造成设备损坏的应照价赔偿。

  六、会议室管理

  1、为确保会议室的合理使用,将指定前台接待员对会议室进行有效管理。各部门在使用会议室之前, 至少提前半天向行政部进行预定,由行政部合理安排。

  2、 会议室使用完毕后,使用部门应及时进行现场整理、仪器设备复位,个人物品和垃圾请随即带离 现场避免影响后面部门的使用。

  七、办公用品领用规定

  1、采购: 采购工作要科学、合理,增强透明度。采购前,应做好市场调查,充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件,货真价实,物美价廉。由行政部统一采购,以便降低采购成本。

  2、入库: 对采购回的办公用品进行入库登记,库存办公用品的种类和数量要科学确定,合 理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

  3、领用: 员工因工作需要,申领人应前台办理申领手续,行政将视工作需要发放办公用品。

  4、回收:员工离职后,应将办公用品交还行政,对于价值贵重的办公用品及设备,如果发生丢失损坏,应折价赔偿,在工资中扣除。

  八、以上规定既公布之日起生效,如有违犯将视情节轻重作出相应处罚!

办公室规章制度5

  第一条:总则

  为了给员工创造一个干净、整洁、舒适、合理的工作场所和空间环境,使公司办公管理及文化建设提升到一个新层次,特制定本规定。5s是指整理、整顿、清扫、清洁、习惯(纪律)等五个词汇,简称为5s。

  第二条:适用范围

  本规定适用于公司全体员工。

  第三条:整理

  1、每月对文件(包括电子文档)作盘点,把文件分为必要(有效)和不要(过期无效)的,不要的全部销毁。必要文件归档。

  2、每月对表单记录(包括电子文档)作盘点,盘点后的有效表单记录统一归档。

  3、对所辖区域的物品、设备、空间做盘点,并区分其“要”和“不要”。

  分类如下:

  (1)物品:个人用品、装饰品。

  (2)设备:电脑、打印机、文具、书籍等。

  (3)空间:柜架、桌椅、储物箱等。

  4、依据《必要品的使用频率和常用程度基准表》决定物品的“要”与“不要”。

  5、“不要”物品经各部门主管判定后,集中报废。

  第四条:整顿

  1、办公桌:桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外,不允许放其他物品;文具必须竖放。摆放顺序依次为电话、传真机、笔筒、文件框等;电脑线、网线、电话线有序放置。

  2、抽屉:抽屉里尽量不放办公用品。最下层抽屉可以放A4的文件、资料;把这个空间充分利用起来,可以放下面这些东西:个人的东西;个人的参考资料。(文件夹、辞典、手册、商品目录等);空白稿纸、不常使用的文具等)

  3、桌洞下不得堆积杂物。

  4、饮水机:放指定地点,不得随意移动。

  5、储存公用信息的电子设备采取保护措施,使大家都自觉地小心使用。并且为了明确存储在硬盘里的信息,文件夹应做好标识。

  第五条:清扫

  公司内公共区域分到各部门,各部门安排人员定期清扫,随时保持干净;个人办公区域如桌面,桌洞;办公设备:电脑、传真机、复印机、打印机等等个人及时清扫,保持安静卫生。

  第六条:清洁

  1、彻底落实前面的整理、整顿、清扫工作。

  2、保持5S意识。

  第七条:习惯

  通过进行上述4S的活动,让每个员工都自觉遵守各项规章制度,养成良好的工作习惯。

  第八条:检查

  行政部和各部门负责人对每次卫生进行检查,授予卫生好的办公室、部门卫生流动红旗。

办公室规章制度6

  县普法依法治理办公室工作制度

  一、坚持四项基本原则,认真贯彻执政者行党的路线、方针、政策,勤奋学习法律法规和政策,勇于实践,不断提高政治思想水平和业务水平,全心全意为人民服务。

  二、坚持调查研究和实事求是的工作作风,求真务实,密切干群关系,加强与群众联系,虚心听取群众意见,接受群众监督。

  三、积极为公民普及法律知识,讲解、宣传新颁布的.法律法规。

  四、做好法律咨询服务,为当事人耐心解答法律法规中的相关知识,恪守职业道德,对当事人热情接待、竭诚服务。

  五、忠于职守,扎实工作,爱岗敬业,尽职尽责,服从领导,听从指挥,工作认真负责,遵守机关一切工作制度。

  六、完成各项工作任务,讲求质量与效率,特别注重社会效益。

  法制宣传教育培训制度

  一、严格执行《湖北省法制宣传教育条例》,依法开展法制宣传教育培训工作。

  二、培训工作坚持全面规划、统一管理,分别实施、分类指导,讲求实效的原则,做到年初有计划、年终有总结,按照计划完成培训任务。

  三、培训讲究方法,注重效果,准备工作充分,坚持理论与实际相结合的原则。

  四、培训应建立规范的培训档案。

  五、培训坚持集中与分散相结合的原则,利用一切可以利用的形式开展各类培训活动。

  六、坚持培训必考的办法,考试合格颁发合格证书。

  七、对法制宣传教育培训工作的任务和职责,保障和监督。考核与奖惩等工作按照《条例》规定执行。

  法制宣传教育档案管理制度

  一、法制宣传教育档案由专人统一管理,未经允许,任何人不得调阅、借阅。

  二、档案管理要做到“七防”,即防盗、防火、防潮、防光、防虫、防有害气体和微生物的侵蚀。

  三、档案必须按规定排列,做到规范、整齐、有序,并定期清理核对工作,使档案目录与实际档案相符合。

  四、档案管理人员工作变动,应严格履行移交、接交工作。

  五、要认真做好档案鉴定工作,不得擅自销毁档案,如需销毁档案,应先编制销毁注册,由鉴定小组批准后在鉴定小组监督下销毁。

  六、如档案保管不妥,造成毁坏和丢失,应按《档案法》有关规定严肃追究人关人员的责任。

  普法依法治县工作指导标准(试行)

  一、县委、人大、政府把普法依法治理工作纳入议事日程,党委有决定,人大常委会有决议,政府有规划。

  二、领导机构建全,司法行政机关依法履行职能,配专人负责,业务经费纳入财政预算。

  三、国家机关各部门管理规章、制度健全。

  四、依法决策、依法行政,各项工作逐步纳入法制化、规范化轨道,推行执法责任制和执法过错追究制。

  五、县人大常委会对“一府两院”实行有效监督。司法机关公正司法,依法办案。

  六、领导干部学法形成制度,法制宣传教育工作扎实有效开展,公民法制观念不断增强。

  七、各单位各部门依法治理面达到80%以上,各层次的普法依法治理有典型、有较系统的工作网络。

  八、社会治安综合治理工作不断加强。

  九、社会稳定、经济发展,人民生活水平逐步提高,两个文明建设协调发展。

  十、各级干部参学率达到95%以上。职工要达到90%,居民和农民要达到80%,考试合格率达到90%以上。

  普法依法治理工作领导小组办公室工作职责

  一、贯彻落实普法工作领导小组、依法治县工作委员会的法宝意见和指示精神。

  二、负责起草普法依法治县规划、年度计划,对实施规划提出修改和补充意见。

办公室规章制度7

  为了进一步加强办公室的管理,确保各项工作的顺利展开,营造一个良好的办公室环境,特制定本制度:

  基本制度

  1 . 进入办公室区域必须着装整洁。

  2 . 在办公室禁止喧哗、说笑、打闹,说粗话、脏话。

  3. 爱护办公室的各项设施,随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。

  4 . 不得利用办公室办公时间会客、聚会、不得在办公室吃饭,更不允许吸烟。

  5 . 各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上一月的工作总结。

  6. 办公室工作由办公室人员全面负责,其他部门予以配合。 7 . 不准私自动用办公室物品,如需应向办公室登记并做好领取记录。

  会议制度

  1 . 参会时,不迟到、不早退;有病、有事的确不能出席会议者应先请假,同意后方有效。

  2 .务必做好会议记录,以便及时安排和布置工作。

  3 . 每次例会后,各部须交书面报告和工作计划。

  4 . 各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的意见。

  值班制度

  1 . 值班人员必须按时到办公室。

  2 . 接待来访人员,处理当日事务。

  3 . 工作中必须热情、礼貌、认真的原则。

  4 . 在值班记录本上详细的记录当日的值班情况。

  5 . 做好办公室清洁卫生。

办公室规章制度8

  酒店办公室基本制度

  1.进入办公室必须着装整洁。

  2.在办公室自觉讲普通话,禁止喧哗、说笑、打闹,说粗话、脏话。

  3.爱护办公室的各项设施,随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。

  4.不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭,更不允许吸烟。

  5.各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上一月的工作总结。

  6.办公室工作由办公室人员全面负责,其他部门予以配合。

  7.不准私自动用办公室物品,如需应向办公室登记并做好领取记录。

  酒店办公室会议制度

  1.参会时,不迟到、不早退;有并有事的确不能出

  席会议者应先请假,同意后方有效。

  2.学生干部参会时,务必做好会议记录,以便及时安排和布置工作。

  3.每次例会后,各部须交书面报告和工作计划。

  4.各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的意见。

  酒店办公室值班制度

  1.值班人员必须按时到办公室。

  2.接待来访同学,处理当日事务,了解同学宿舍管理的意见,巡视各宿舍楼,处理各宿舍楼的一般问题,及时向学生宿舍管理科报告情况。

  3.工作中必须热情、礼貌、认真的原则。

  4.在值班记录本上详细的记录当日的值班情况。

  5.做好办公室清洁卫生。

办公室规章制度9

  1、室内办公物品摆放须科学有序,做到合理、方便、高效、整洁。

  2、办公桌上物品应放置整齐有序,抽屉及柜内物品要分类摆放。

  3、文件柜内文件、资料分类装盒,盒外侧打印标签并编号有序存放。

  4、室内办公物品的管理责任到人,卫生实行轮流值日,保持良好的办公环境。

  5、会议室布置须科学有序,做到合理、方便、高效、整洁。

  6、会议室定置、物品应放置整齐有序,指定专人管理,保持室内通风换气良好。

  7、卫生员每日对会议室进行清理,负责会议室设备、物品的保管,经常保持室内卫生清洁,随时提供使用。

  8、使用会议室者应注意爱护公用财物,会议结束后,应立即通知卫生员清理会议室。

办公室规章制度10

  为了切实加强团总支学生会日常事务管理,提高团总支学生会的整体工作效率,提高成员工作的积极性、创造性,营造一个高效、协作、竞争,充满活力的工作氛围,更好的为广大同学服务,特制定本考评制度,并在材料系系团总支学生会全体成员应积极配合并贯彻执行。

  一、考评方式采取积分制,基本分为50分。

  二、考评规则:

  个人

  扣分:1、办公室安排的会议、活动、值班,缺勤一次扣除5分,迟到者一次扣3分。在活动中因工作态度问题而造成较坏影响者视情况而做出相应处分,情节较轻者扣除1—20分,情节严重并对我系造成恶劣影响者,开除出团总支学生会。

  2、每学期期末考试有不及格的科目,每科扣除10分

  加分:1、学期无扣分记录者加十分,参与团总支学生会组织的活动并获得奖项者加三分(不累加)。

  2、提出的建议被团总支学会采纳的一次加3分。

  3、有其他突出表现或贡献的加1—5分。

  4、期末考试考试科目平均分在70—79的加5分,80分以上者加10分;通过国家英语四级考试者加3分,通过英语六级考试者加5五分

  部门

  1、加分为本部门成员所加分总和的一半,扣分为本部门人员所扣分总和的一半。

  2、举办一次活动(非例行工作)活动策划2分,活动总结2分,活动效果2—5分。

  3、每月28号至下月3号,交本月工作总结和下月工作计划。每学期初要交工作计划,每学期末要交工作总结,办公室评选出前三名的部门。分别加3、2、1分。后三名者分别减去3、2、1分。

  三、奖励办法:

  个人:1、学期汇总在60分以上者有评优资格,前三名给与证书奖励。

  2、本学期30分以下的给与警告,撤销工作鉴定。

  3、10分以下的予以自动退会的处分,对被勒令、自动退会的成员取消当年的评优评先资格。

  部门:

  1、期末评选出两个优秀部门,两个优秀部长,给予证书奖励。

  2、部门总分低于30分,部长无评优评先资格。低于10分的部长撤销其职务。

  四、请假制度:

  1、所有成员只能向主席团成员或办公室主任请假,假期满后必须向主席团成员或办公室主任销假。

  2、请假者本人须在值班、会议、活动等开始前将专用假条交到办公室备案,否则视为缺勤。

  注:本制度自制定之日起实施。

办公室规章制度11

  1、在院党委的领导下,负责全院性的秘书、党务管理工作。

  2、及时传达院党委会的决定,了解全院各项常务工作情况,随时进行综合分析,发现问题及时准确地向院党委反映。并注意收集职工对执行院党委决定的反应情况。

  3、负责同上级党委和院外有关方面的工作联系,做好医院党务信息的收集、整理、反馈工作。

  4、协调院党委领导安排各种常务会议,负责召集院党委会议等,并做好会议记录,督促检查会议、决议的执行情况。

  5、负责拟订院党委的工作计划、总结,草拟院党委领导交办的各种文件,负责院党委公文的核稿和催办,并及时上报下发。

  6、按照党务公函的处理程序,做好党委文件的收发、登记、传递、传阅、立卷、归档、保管、利用和保密工作。

  7、按照印鉴及党委介绍信管理制度,做好院党委印鉴和常务介绍信的使用和管理工作。

  8、严格遵守党委各项规章制度,经常深入科室,做好调查研究。协调各科室工作联系,根据院党委领导指示,承办有关综合性、临时性工作。

办公室规章制度12

  一、总则

  办公场所是员工从事经营管理的劳动场所,公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境,员工应自觉维护良好的办公环境,特制定本规定。

  二、行为规范

  1.女员工上班时间不可着浓妆,勿佩戴过多饰品;领口过低,裙、裤过短的服装禁止穿着。

  2.男员工上班时间不得着背心、短裤等。

  3.按要求穿工作服上班,上班时间保持良好的精神状态,精力充沛,乐观进取。

  4.对待上司要尊重,对待同事要礼貌,对待客户要热情,处理工作保持头脑清醒冷静,提倡微笑待人,微笑服务。

  5.保持良好坐姿、行姿,切勿高声呼叫他人。

  6.出入会议室或上级办公室,主动敲门示意;出入房间随手关门。

  7.与他人交谈,要专心致志,面带微笑,言语平和,语意明确。

  8.严禁说脏话、忌语,使用文明用语。

  9.同事之间沟通问题时,应本着“换位思考、解决问题”的原则,语言应礼貌,平和。

  10.见到领导时应主动打招呼,向上级汇报工作时应简明扼要、实事求是。

  三、工作规范

  1.办公大厅、各独立办公室上班时间应保持安静,禁止高声喧哗、嬉戏打闹。

  2.禁止在上班时间玩游戏、进行与工作无关的网络聊天、浏览与工作无关的网页和视频、下载电影游戏及做与工作无关之事。

  3.公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途,若有特殊原因,须事先向行政部提出申请,经批准后方可使用。

  4.员工产生打印或传真后的稿件,应立即拿走,禁止堆放在传真机或复印机上。

  5.严禁在上班时间内使用公司电话拨打私人电话;上班时间如需接听或拨打私人手机, 应做到言简意赅、长话短说,不允许长时间接听或拨打私人电话。

  6.禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。

  7.需要吸烟的人可去楼道或者厕所等不影响他人工作的地方。

  8.工作中未经他人许可,不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。

  9.办公桌上应素雅、整齐、清洁,各类文件存放应注意保密,不得随意摆放。

  10 .办公座椅不能随意摆放,离座后要将座椅推进办公桌下面。

  11. 工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。保持良好的工作情绪,禁止将私人情绪带入工作当中。

  12 .工作中同事之间应本着以公司利益为重,团结合作、快捷高效为原则,应及时解决可能存在的矛盾和问题。

  13.空调:开启空调时须按国家相关要求调整温度(夏季不得低于26℃,冬季不得高于20℃),人员长时间离开办公室时应关闭空调,下午下班后须关闭空调。

  14.水:用水后,要将水龙头关闭,如有发现渗漏立即报告后勤部;任何人都具有在发现设施受损后立即上报相关负责人的责任。

  15.电:要做到人离电停,下班后立即关闭电脑、打印机等设备,中午下班后至少要做到关闭显示器,最后走的人需要将办公室总闸关掉。会议室使用以后要及时关灯、关空调、下班后关饮水机。

  四、安全卫生管理规范

  1.会议室:使用过后需将桌面整理干净,烟灰缸倒掉,并将椅子推进会议桌下面,保持横面平行。

  2.节约用纸:使用打印机、复印机时,需事先设置好打印格式,检查好打印区域,避免错打和重打,所产生的错误报告或废纸等要整齐存放,可再次打印、复印使用。

  3.休息区:沙发、茶几使用过后主动整理干净,不允许存放各类物品等。

  4.卫生间:保持地面干净无水渍,便池、洗手池使用过后冲洗干净。

  5.地面:保持地面干净清洁、无污物,不得随地吐痰、乱扔废弃物等。

  6.办公电脑:要定期清理,需做到表面干净 、无污渍灰尘。

  7.资料:摆放整齐,堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。

  8.桌面:保持干净、整洁、无污渍灰尘,不得在桌面上摆放与工作无关的物品。

  9.重要文件:要做好重要资料保存工作,不得随意摆放保密文件,不得随意泄露。

  10.办公钥匙:由各部门指定人员配备,不得转交本室以外的人员使用,不得私自配办公室钥匙。

  11.外来人员:员工不得私自带领与工作无关人员在办公室内逗留,严禁将外人单独留在办公室内。

  12.门窗:下班后要关锁门窗,员工不得在办公室内存放大量现金、手机等贵重物品,以防被盗。

办公室规章制度13

  1、起草文稿前,必须掌握有关的政策规定、法律法规和足够材料,使草拟的文书符合党的政策,符合政府的法规,符合本单位的实际。文稿引用的材料(包括数字),必须是新的和真实可靠的。

  2、起草的公文,要结构严谨,文理通顺,重点突出文字精炼,篇幅简短,格式规范。文稿中数字的用法,要符合国家《关于出版物数字的用法的试行规定》要求。

  3、起草公文,统一用局印制的公文稿纸。稿面要整洁,字迹要清楚,开头地尾要留足。修改和批示文字应写在文稿右边的空白处,不要写在左边。不要用铅笔、圆珠笔批阅和撰写公文。

  4、外单位送来的文件,办公室要抓紧提出拟办意见,并迅速送局领导阅批。急件随到随送。“紧急件”“急件”在收到文件的当天送给领导审阅,其它文件在三天内送给领导审阅,并及时转送有关科室办理,承办科室要在规定的期限内办理完结。

  5、办公室指定专人负责文件收发登记和文书档案管理工作,负责草拟本局工作计划、工作总结以及日常各种文字材料的综合上报工作。

  6、本局工作人员参加上级及本区召开的各种会议带回的文件材料,应及时送交办公室,进行归档管理。

  7、本局日常工作中上传下达的文件资料,要经办公室统一编号,并留底存档。

办公室规章制度14

  第一节 概述

  财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上,结合业务需要所订立的运作规条,

  酒店财务管理制度范本。本管理办法所包括的规定内容,酒店所有员工必须遵守,不得违犯,或以任何形式蓄意背离原意,以致虚应或走样。

  财务管理办法的内容,包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准,使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定,在原则和方向上,应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时,应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行,并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。

  财务管理办法的内容包括:

  第二节 资金管理办法

  酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分,并追究应负的经济责任。

  1、酒店的资金包括银行存款和现金,除按规定留存的备用金,存放在酒店规定的贮存处外,均存入酒店在银行开立的基本账户内。

  2、上述账户的提取及使用须由总经理(或他的代表),及财务经理共两人以上的会签,并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋

  3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。

  4、上述银行账户的支票由银行领出后,经出纳登记保管,并凭有效批准后的付款通知单填写支票,不符本项规定的任何情况,不予填写支票。

  5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的,应在5个工作日之内,将有关原始凭证交回财务部,予以核准报销。支票未能按原定用途使用时,必须及时退交出纳员,可根据业务需要重新办理支票领用手续。

  6、不得开具空白支票,支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的,应在《用款申请单》的备注栏填写清楚,按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。

  7、 酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理,违反者给予处分,并追究应负的经济责任。

  8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为:

  出纳备用金:仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填,和支付零星现金支付。

  外币兑换备用金:前堂收银处的外币兑换备用金,除受酒店的规定管控外,同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定,并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款,不得挪作其他用途。

  收银员找零备用金:各收银处的找零备用金,只作为收款业务中找零给客人的专用备用金,并应按规定在每班交接班时,由交接双方核点交接,不得截留滞交。

  邮资备用金:前堂部接待处的邮资专用备用金,允许以邮票和现金的形式同时保管,但只用作提供给客人的代邮服务专用,不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。

  采购部备用金:采购部的备用金,规定只作为解决酒店零星采购,业务急用所需。

  专用备用金:经总经理和财务经理的同意,在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。

  9、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按实际支付后,并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外,其他备用金以报销方式回填,报销均应在指定办公时间内,在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内,所有备用金均采用报销回填的定额控制方法,使备用金固定在规定的额度,不得随意增减,所有备用金额度的变更,均须获总经理和财务经理批准。

  10、 酒店所有费用的报销,均须经部门经理同意,加签后送财务部办理审批手续,经获批准后在出纳处领取或退缴现金。

  11、 现金借款。

  公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时,借款人应填写《借款申请单》(一式三联,见附表一),公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批,借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。

  借款人申请临时借款时,应填明估计还款日期。除特殊情况外,一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况,并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者,财务部有权扣发其工资,直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。

  第三节 用款管理制度

  本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出,零星的费用采购或费用的开销,另订立报销制度。

  (一) 、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类:

  1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。

  2、购买固定资产。

  3、特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务招待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费

  4、日常经营项目:工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。

  5、财务类支出。包括银行贷款利息,代收代付款,支付供应商货款等。

  本用款管理制度未涉及的支出项目,有合同的,按合同所规定的程序付款;无合同的,相关责任部门必须提交相应的专题报告,报送总经理批,审批后予以付款。

  (二) 、用款的管理

  1、建设项目合同款项的支付

  (1) 经办部门根据合同条款以及项目的进度情况,填写《工程项目审价报告书》,经由合同部、监理公司审核确认后,连同《用款申请单》一起上报总经理审批;总经理批示付款意见后,财务部签字后对外支付

  (2) 用款达100万元以上的,需要报集团总裁审批。

  2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用

  (1) 开业定购的固定资产和用品,在预算的范围内,择优与供应商签订合同,根据合同的支付条款,如果是预付款,由经办部门填写《用款申请单》,经总经理批准,财务部门支付款项;如果是货款,财务部根据验收记录和发票的收取情况,支付款项(购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报)。如果用款达100万元以上的,需要报集团总裁审批。

  (2) 使用部门根据营业情况,对需新添置的固定资产,提交报告,连同《用款申请单》送财务部;对于日常经营用品的支出,只需要提交物品申购单;对于日常费用按相关定额或要求,填写《用款申请单》;送财务部审核后,报总经理批准,批准后的进行采购或付款。

  (3) 设备大修计划首先报总经理审批,根据维修情况和合同付款的要求,填写《用款申请单》附审批报告一份副本,经总经理批准后付款。

  3、特殊费用项目用款

  特殊费用的用款,应由经办部门提交报告,报总经理批准,批准后填写《用款申请单》,连同批准后的报告送财务部,完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元,依照集团有关规定送总裁审批。

  4、日常经营费用

  按采购制度进行(祥见《采购制度》)。

  5、财务类支出

  (1) 财务类费用依照有关合同或规定,填写《用款申请单》,报总经理批准,批准后付款。

  (2) 月结的供应商货款,根据验收单,核对清楚后,报总经理批准,批准后安排付款。

  (3) 月结的供应商货款,根据验收单,核对清楚后,报总经理批准,批准后安排付款。

  第四节 营业款缴纳管理制度

  酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法,有关控管方法按以下程序执行,所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定,违反者将受纪律处分,以至追究法律和经济责任。

  1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚,并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点,以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前,在见证人的见证下投入投放式保管箱内。

  2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中,属找零备用金的部份取出,清点清楚后移交到下一更收银员,如属于最后班次(除大堂外),即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入,则按上述的规定,投入投放式保箱内。

  3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明,差异部份不论是超出或是短款均应如属填报,记录在收银员报表内的现金超短栏内上报,不得隐满。如投款包含了找零备用金,也要清楚地记录在缴纳袋上,同时在交班记录本上注明,方便下一班次同事接收。

  4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证,点算清楚后(假设条件许可,以下相同),随即在缴纳封袋上如实填写清楚,并在袋口骑缝加签,然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊,或胶水封口,不准使用透明胶或订书机钉上作为加封,未依循本项规定进行者,除对因此引起的所有后果负全部责任外,并将被视作蓄意违反本管理办法,遭受纪律处分。

  5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱,不得以任何理由拖延,缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签,对不按规定操作而引致的后果,双方均负同等责任,受同等处分。

  6、对于不按规定要求,在没有见证下,独自封袋投箱者,除此而引致的后果全部由其个人负责外,还应按违反规章制度论处,初犯者予口头警告,蓄意再犯者给予书面警告,以至最后警告。

  7、缴纳人和见证人不按规定,没有当面点核,或不认真点算清楚而造成的过失,按第6项的规定同等处分。

  8、收银缴纳登记簿的每一栏,均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写,并在规定的栏目位置加签,不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的,应用横线画去,再在其上方写上正确数据,然后由缴纳及见证双方加签,违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。

  9、所有收银员必须办妥缴纳现金收入,并完成各该班次的报表及账务后,方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查,并对出现不完善的情况即时查明原因,并将情况通知在班的上一级主管人员,若当时未有直属上级主管时,应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。

  10、 收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的情况,由出纳在第二天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载情况有出入时,若当时办公室还有第三者在场时,应请第三者(前台收银处24小时均有人员当值)作证,并在第一时间报告上级主管处理。

  11、 若当天所有缴纳封均未有破损时,破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时,应将该等破损封袋的情况注明,并按10项的规定处理。

  12、 出纳及见证人均须在登记表上加签,任何一方漏,另一方未能予以提醒,均属疏忽责任。

  13、 收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后,检查经出纳和见证人加签的登记簿,并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明原因。切不可拖延,以致增加核查的难度。

  14、 出纳在点算所有缴款后,应将各项收银员的缴款情况,据实在出纳的每日现金日报表内加以记录,并将副本送审核组作账务处理。

  15、 收银员缴纳报告(缴款封)应予保存不少于12个月,收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为辅助帐表并由出纳加以保管。

  16、 收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金(包括备用金和当时的营业现金)检查,所有检查均应按营业情况考虑,避开高峰期,在不预先通知的情况下进行。此项检查每月应进行2次以上。

  17、 各项检查均应留有记录,记录应有检查人和收银员双方的加签,以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行,所有的现金检查,均应具备第三者作为见证,整个检查过程应在见证人监督下进行,并由见证人在双方人员在检查记录上加签后,最后加签证明。

  18、 营业的各种报告及营业帐单,在下班后交到夜审办公室。

  第五节 报销管理制度

  第一条 单据的处理

  1、所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续,方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用,一律报上一级核批(如,副总经理的支出报总经理核批,总经理的支出由董事长或执行董事核批)。

  2、所有开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方能付款。

  3、所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出,依据必须是正本,并加盖对方发票章,复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。如果是报销采购物品的,在有保修单、说明书的情况下,也应附上。

  4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动(如用餐、乘坐出租车等),应由其中职级最高者报销。

  5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用,应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续,一般不允许跨月报销。报支差旅费者,必须在出差回来后两星期内,到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据,时间分别为每星期二上午、星期四上午,除此以外的时间一般不受理报销申请。对外(指外单位及外部人士)付款不受报销时间限制。

  6、报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票(如车票、餐饮发票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上,并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单(保修单是附上,而不是粘上);车票、机票上应注明起讫地点、时间;所有接待、应酬费用必须每次结账,不可以月结的形式报销。在填写《现金报销单》时要包括:姓名、部门、用途、金额、附件张数等,经部门经理审核后,送财务部审核员办理报销手续。

  7、审核员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问,或发现不应报销的项目,应及时向申请人落实及说明。审核员审核无误,经财务经理审批后,按审批权限规定,呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据,不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续,并交由出纳员付款。

  8、出纳员应及时通知报销申请人领款,付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上“现金付讫”章。

  第二条 本地差旅费

  1、报销市内交通车(船)费时,应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起止地点及费用。

  2、严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士,应取得总经理/副总经理/部门经理的批准,方可报销。对弄虚作假者,一经查出,将从严处理。如没有总经理或副总经理批准,凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。

  3、现金报销实行周报制度,即上周发生的各项现金报销费用,应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于《现金报销单》, 经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。

  4、出差并当天往返的视同市内出差办理,不能当天往返的作为异地出差,

  第三条 外地差旅费

  1、出差审批

  1) 所有业务到外地出差,必须由员工本人填写《外地出差申请表》经部门经理审核后,由总经理或副总经理批准,方可出差外地。

  2) 《外地出差申请表》一式二联:行政联及财务联。在出差前2天,必须把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用,而保留财务联直到报销为止。

  2、出差补贴/费用报销标准(包括住宿、交通、伙食等)规定:

  住宿费标准、伙食补贴标准:

  1) 交通工具:机场至市区往返乘大巴,市区可以乘坐出租车。

  2) 长途旅行一般乘坐火车或汽车,夜间乘车每夜补贴25元。

  3) 补贴天数的计算办法:以机票/车票时间为准,出发当天,在12点之前出发的算1天,12点之后出发的算半天;返程到达当天,不计算补贴天数。

  4) 出差人员趁出差方便,经上级主管批准就近回家探亲、办事,其间的交通费自理,并且该期间不享受出差补贴。

  5) 除以上规定外,出差人员不享受任何其他出差补贴。

  3、差旅预支款项

  1) 对需预支款项的,需填写《借款申请单》,列明有关事项,由上级领导(部门经理或以上)审核,总经理及财务经理批准。批准时必须评估所需的款项与出差期及目的是否合理。

  2) 每一次预支金额不高于人民币5,000元。

  3) 所有借款须在1个月内必须报销及结清,以《现金报销单》送达财务部为准。确有特殊情况要延期,必须在到期前到财务部说明情况,方可延期。员工报账时不退还《借款申请单》,由财务部开给申请人收款收据。

  4) 申请借款时,须附审批手续完整的《外地出差申请表》复印件办理。

  5) 财务部必须及时记录所有预支款项,确保没有久未退还的预支款项。

  6) 在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部,禁止把款项保留或转至其他员工。

  7) 预支款项退还财务不应用委托他人传递的方式,若款项遗失,一切后果自负。

  4、交通工具

  1) 选择最经济的交通工具是公司所需求的。

  2) 限制乘坐飞机、火车软卧。普通员工需要乘坐飞机、火车软卧,应事先经总经理或副总经理特别批准。

  3) 经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。

  4) 机票/车票/船票的订购必须向指定的代理订龋

  5) 不使用的机票/车票必须退回代理公司领回退款,不应保留作将来之用。

  5、住宿安排

  1) 酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优惠协议的酒店。

  2) 住宿费在限额内据实报销。

  3) 多人出差至同一地点,应尽量安排至少两人住同一房间。不同级别的员工合住房间时,适用其中较高级别员工的住宿标准。

  4) 到外地参加会议、培训等活动,统一安排住宿的,住宿费可以据实报销。

  5) 不论是否合住房间,均应按人分别付款,分别开具住宿发票。

  第四条 差旅支出报销及结算

  1) 报支差旅费者必须在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。

  2) 报支外地差旅费者必须附相应的《外地出差申请表》的财务联及《出差工作报告》,详列每天行程及出差期间工作内容。

  3) 财务部应确保《现金报销单》上的预支款项金额与《外地出差申请表》上所预支款项相符,否则不受理差旅费财务报销手续。

  4) 差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理,此情况包括,例如:

  a) 没有填写《现金报销单》或《出差工作报告》。

  b) 《现金报销单》的资料不正确或没有完全地填写。

  c) 没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。

  d) 没有总经理或副总经理的批准。

  e) 没有一次性将本次的所有开支报销完毕。

  第五条 与其他部门协调

  1) 财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的员工,尚欠余额将会在下期工资内扣除。

  2) 对于离职/解聘的员工,人力资源部/行政部必须确保《离职手续表》中各项手续(其中包括办理偿还借支手续)已经完成才发出《员工保证金、工资领取通知书》,离职/解职的员工才能到财务部领取保证金及应领工资。

  第六条 特殊情况

  若有特殊情况而不能履行以上条文,必须有总经理/副总经理的批准。

  第六节 发票管理办法

  为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度,特制定本管理制度,酒店所有人员必须严格遵守执行,违反者除按违反酒店员工手册的规定给予严格处分处,还将循《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定追究应负责任。

  第一条 开出发票

  1、酒店使用由税务机关统一的税控发票,由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票,并负责保管和控制使用,并向税务机关报送使用情况。

  2、所有发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖财务专用章后,由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。

  1、 收银必须按照本管理制度的各项规定执行,并接受监督和指导,各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发现有违反规定时,应立即通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。

  4、发票必须顺序、按时限使用,不得折本跳页(指:订本式),每次打印发票后必须检查印刷号码与输出号码是否相同。

  2、 发票的开具不准涂改、撕毁,如有作废,应注明原因,整份完整保存,交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏必须即时报告候查,因此造成损失的由当事人赔偿。

  3、 发票不得转借、转让,不得为其他单位或个人代开,只能对经营业务收取款项使用。

  4、任何情况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。

  5、 发票管理员必须定期检查发票的管理和使用情况,监督和责成完善和防止可能出现的疏漏。

  6、每班次结束后,收银员均要打印发票使用报告,附于营业收入报告之后。

  第二条 收取发票

  1、购买商品和其他付款事项,应向收款方向取得发票,该等发票必须具税务机关规定的全国统一发票监制章,并由收款方加盖财务专用章或发票专用章,并经开票人签字方可接受。

  2、发票必须符合有关税务规定,内容不得涂改。

  3、对不符合规定的发票,不得接受,不得作为报销凭证。

  4、所收发票金额应与交易事项的金额相符,在正常情况下,发票应直接开给酒店。如有特殊情况,应具报告说明,并经财务经理批准,方可给予报销。

  5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符,不得串通开票单位虚构作假,以相同金额发票抵充顶替。

  6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项,审核其真实性、合法性、完整性。

  第七节 支票使用管理办法

  酒店银行账户的提存和支票使用采用双签和加盖专用印鉴的多控方法,确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控:

  1、 银行账户的款项提取须由总经理(或他的代表)和另一位经授权人员盖章,并加盖酒店的财务专用章方可提龋

  2、 财务专用章由财务经理保管;支票由出纳保管。在任何情况下对未具备经财务经理批准的有效支取凭证下,不得填制任何支款支票。

  3、 支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后,由出纳登记保管,并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。不符本项规定的任何情况,不予填写支票。付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。

  4、 付款要求通知单由要求付款人按要求填写,内容包括收款单位/收款人名称;大、小写金额;付款方式;要求付款原因,经部门经理核实加签后,联同有关凭据送财务部进行财务审核。通过财务审核的《用款申请单》由财务部送呈总经理批准,最后转出纳填写支票。对不符合财务审核要求和不获批准的《用款申请单》,在注明缘由后,退回原提出付款要求部门。

  5、 出纳必须严格要求保管和开出支票,对未经批准的付款要求不得开出支票。

  6、 开出的支票必须写明收款人或收款单位的名称、金额、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途,或将空白支票带离酒店。

  7、 因业务确有所需,不能确定实际金额的情况,允许在填写收款人,及用途后,开出限额支票。按本项规定开出的支票,领出支票人必须在2个工作天内,将使用情况报回出纳,办理财务手续。

  8、 支票必须使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款人不得涂改,其他事项的更变,必须加盖与留存银行印鉴一致的印鉴。

  9、 因故取消或作废的支票必须注明原因,并在支票上明显位置,用大号字标上“作废”字样。作废的支票除按上述规定标注外,应按号与同号存根一并订在存备查。

  10、 支票在使用前应按银行原装订本保存,不得折本使用。支票页在使用前必须与存根联保持原状,不得撕离。

  11、 支票本存根上的各项资料应与开出支票一致,各栏资料必须如实填写,不得留空。

  12、 支票必须按从银行领出的先后次序顺号使用,不得跳页跨页使用。

  13、 已经整本使用的支票本的存根必须按票号和日期封存保管备查,并按有关制度的规定期限保存。

  14、 酒店对支票的使用除须符合本管理办法的各项规定外,尚应遵守开户银行对支票使用的各项要求和有关守则。

  15、 如当地人民银行有订立支票管理法则或规条的,应按有关法则和规条修订本管理办法。并于当月报送公司行政部备查。

  第八节 收据管理办法

  收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证,开具收据的情况罗列如下:收取客户的定金以后须退还得;借款人归还借款;员工缴纳的制服保管金;收回的赔偿款;收取支票、发票等一些重要的凭证资料;代收代之的款项;预收款。

  1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具,

  2、酒店营业收据应确保合法有效,并由专人保管、领用、发放。

  3、收据填写要求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写,内容一致,

  4、因工作失误或其他原因开错的,要加盖“作废”章,并将全部联次与存根订在一起,不可私自销毁。

  5、开具收据应使用中文,可同时使用英文。

  6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕后,应及时把收据存根交回管理人统一保管。

  7、收据按号码必须连续使用。

  8、所领用收据出现问题,由责任人承担。

  第九节 收银员编班制度

  为了管理好收银的工作,建立编更制度,编更制度是根据营业运作需要而制定的,要求在月末制定下一个月的上班更次,首先由收银员个人根据休假数量,提出休息请求(一般要求假期当月处理完毕,不累计到下个月,如由于营业需要可以调整),再由编更负责人综合情况,制定下月更期表,具体要求如下。

  1、排班表制定后,若有需要更改或临时调更,需请示领导批准。

  2、请休病假、事假的,需要出示医生开具的病假单或请假条,并经批准。

  3、若因个人原因,需提前下班或推迟上班的,需经批准方可执行,欠下的时间,以后补回。

  4、在工作未完成时,不得无故提前下班、早退。

  5、在每个月的排班表制定前,若员工有需要申请假期的,需提交申请条,并交财务领导批准后,方可作准。

  6、当班人员负责起当班所有应付的工作责任。

  7、如遇上与人事部相关制度相抵触的,以人事部的相关制度作前提,作出修订。

  第十节 各种消费券(卡)管理

  在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务,包括免费的消费凭证。

  1、 酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。

  2、 消费券上必须注明可消费金额。

  3、 消费券不能兑换现金,并且未使用的价值不被偿还。

  4、 消费券必须在消费前出示。

  5、 消费券上必须注明有效使用期限,过期作废。

  6、 所有消费券由财务部按序号控制并保存。

  7、 所有消费券的使用需经财务部盖章后,方可生效。

  8、 酒店员工不能使用消费券,特殊情况例外。

  9、 消费券在申请或发放中,不得作假或发放与此无关人员,一经查出,严肃处理。

  10、 免费的消费券上须注明,如持券人到酒店消费,需提前预订,以视客房及餐厅的消费安排情况

  11、 申请免费消费券,应事先填写申请表,注明时间及原因,而后经部门经理及总经理批准。

  12、 任何消费券如延期使用,需由财务经理和总经理同意,并在消费券上签字确认,在原来的消费券上注明延迟的日期,方可生效。

  13、 所有消费券均由财务部保管、发放,任何部门需要领取消费券时,由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料,并由领取人签收。

  14、 消费券根据其发放的性质,相应作帐务处理。

  15、如果为IC卡,亦由财务部控制,包括:制卡、更换、充值等等。

  第十一节 酒店的交际宴请

  是指酒店有权限的人员根据工作需要而在餐厅宴请消费。

  1、 所有高级部门经理、被授权的部门经理和员工允许宴请客人。

  2、 宴请申请单应提前申请,申请人必须填写宴请申请表,注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预计金额、被宴请人及理由等详细内容。

  3、 宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批。

  4、 所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录,实际发生金额不得超过预计金额的10%。

  5、 未及时提供宴请单者,必须在24小时之内主动交与财务日审。

  6、 所有宴请原则上应在酒店内进行。

  7、 只有在特殊情况下,经总经理特别批准方可在店外宴请,事后同样补宴请申请单。

  8、 如违反宴请规定而执行或经催促仍未补填宴请申请表,其费用将从宴请人的工资中扣除。

  9、 各享有宴请权的员工应自律地控制成本。

  10、 日审人员应每天登记酒店员工宴请明细汇总表。

  11、 如果有定额的,超出定额部分由个人承担,承担部分是否折扣,另外制定。

  第十二节 采购制度

  采购制度的大原则是:先审批,后购买;先验收,后付款。

  为了加强酒店的成本控制,压缩不合理的费用支出,特制度本制度。

  (一)、请购制度

  1、部门每月做好日常物品的采购计划,填写《采购申请单》后,部门负责人审阅后,送行政部审批,超越行政部审批权限的,应送总经办审批。

  2、在计划外和超计划的采购,要由总经办审批。

  3、部门对于固定资产的申购,要按实际情况,提交扼要的报告,说明有关情况,由总经办审批。

  4、更换原有的设备,要有专业部门的意见书。

  5、一些特殊设备申购,涉及多个部门的,要互相进行沟通,完善方案。

  (二)、采购实施

  1、 采购物品由采购部负责,如是专业用品,应有相关的专业人员陪同。

  2、 专用物品、常用用品的采购一般通过供应商送货,并有一定范围的询价,选定两家以上的供应商。

  3、 固定资产的采购必须采取比价的方式进行,择优购买。(参见《固定资产管理制度》有关固定资产的采购部分)。

  4、 采购物品先急后缓,营业部门优先。

  (三)、验收制度

  收货必须掌握三个重要环节,即数量、质量和价格。

  1、 未经批准的采购定货单,而提前采购所列货品,收货部一律拒收。

  2、 收货记录上的金额应与发票金额相符,供应商名称应与采购申请单名称一致。

  3、 对收到的食品原料和物品进行数量盘点,收货量应与订购数量相同。

  4、 所采购的物品和原料应符合酒店质量要求,不合乎要求,收货部有权拒收。

  5、 实行双重验收制度,收货部为第一验收人,使用部门为第二验收人,必须各负其责。

  6、 货品验收后的收货单必须加盖收货章。

  7、 收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字,方可生效。另外,贵重干货入库时,收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。

  8、 当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。

  9、 收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐,确认无误后,转交应付部复核。

  10、 工作时间以外,如使用部门需要的紧急货品,由使用部门通知采购部,货到后,由使用部门主管级以上人员验收,同时填写相关的收货证明,签名后交给采购员,并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。

  11、 购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐,送成本部资产管理员。

  12、 固定资产还要按固定资产管理制度操作。

  (四)、采购货款付款制度

  第三条 凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的,均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”登记验收手续,然后再履行审批程序,办理付款或核销。

  第四条 供应商采取月结方式进行,经过对账确认后,按计划支付货款。

  第五条 货款以银行转账的形式为主。

  第六条 采购员一般采取每星期一次结算货款,不能滞后,报销时应分门别类进行报销。

  第七条 报销时如有借款,同时还款手续。

  第八条 付款时审核:发票是否完备,是否在计划期限,是否有完善的验收手续(包括:验收单、保修单),是否经有关领导批准。

  第十三节 仓库管理制度

  1、 酒店仓库分别存放餐料和物料等用品,必须有效划分和管理,编排位置代码方式,方便管理。

  2、 仓库门口必须放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。

  3、 每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。

  4、 如封包钥匙被开启,请通知财务经理。同时检查仓库货物存放情况是否异常。

  5、 出库入库餐料及物料,必须立刻登记进电脑,仓管员并在单据上签字。

  6、 每日检查餐料是否有过期、变质,发霉等情况。对快过期餐料要提前三个月书面通知使用部门。

  7、 每日检查存货情况,及时填写《采购申请单》补充存货。

  8、 每日关仓之前整理物货堆放,清洁仓库卫生,关闭电源。

  9、 仓库钥匙必须使用信封包装封存,由库管员在信封封口签字并住明日期。关仓后保存在前台钥匙箱并登记在册,

  10、 每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点,并记录《仓库盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发现问题及时汇报财务经理。

办公室规章制度15

  一.卫生整洁好

  1.办公室地面干净,办公桌排放整齐。

  2.办公室墙面干净,无乱贴乱写现象,无蜘蛛网等杂物。

  3.办公室门窗干净,无积灰、无张贴物。

  4.办公桌桌面干净,物品放置整齐,不放置与教学无关物品。

  5.办公室内不放置自行车、电瓶车、躺椅、被褥等与办公无关的物品。

  二.安全节约好

  1.节约用电,不开“无人灯”、“无人风扇”、“无人空调”。

  2.无私拉乱接电线现象。

  3.不在办公室烧煮。

  4.不在办公室充电。

  5.下班后及时关锁好门窗、关闭所有用电器电源。

  6.无失窃、公物损坏等现象。

  三.敬业爱岗好

  1.办公室成员爱惜学校声誉,注意教师形象。无有损师德师风的现象。

  2.工作积极肯干、乐于奉献,无违反学校有关规章制度现象。

  3.不窜岗,不在办公室聊天、吃零食。

  4.无大声喧哗等影响他人办公的现象。

  5.严格遵守学校作息制度,办公室成员无迟到、早退、旷工现象。

  四.有下列情形之一的,该办公室不得评为月度文明办公室:

  1.办公室成员中有严重违犯师德规范的。

  2.办公室成员工作中出现严重教学事故的。

  3.办公室成员在月度考核中有三人次以上违反学校作息制度的。

  4.因办公室人员自身原因造成失窃、公物损坏的。

  5.其他严重违反校纪校规的。

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