销售人员管理制度精选15篇
在不断进步的社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是指一定的规格或法令礼俗。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的销售人员管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
销售人员管理制度1
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一、目的：
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。
二、适用范围：
本制度适用于所有列入计算提成产品，不属提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、销售人员薪资构成：
1、销售人员的薪资由底薪、提成构成；
2、发放月薪=底薪+提成+绩效
四、销售人员底薪设定：
销售人员试用期工资统一为1200元，试用期为三个月，试用期考核之后进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不将累计到正式入职时间，销售人员签订劳动用工合同后享受绩效工资考核：
五、销售任务提成比例：
销售人员的'销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，签订劳动合同后的正式期员工按100%计算任务额，每月完成销售指100%标业务人员，可在月底报销售部门申请绩效工资，完成当月业绩指标考核，绩效工资将按实际在发放工资是一同发放。
六、提成制度：
1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；
3、老客户提成计算办法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比（10%—15%）
净销售额＝销售单价－生产成本－应交增值税
生产成本＝设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%—10%）
4、新开发客户提成计算办法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比20%
净销售额＝销售单价－生产成本－应交增值税
生产成本＝设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%—10%）
5、销售提成比率会根据本公司不同产品制定相应的提成政策。
6、业务人员交通费采用实报实销制度，出差住宿一晚补贴80元。
七、激励制度：
活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：
1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予300元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）
2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予800元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）
3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予5000元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）
4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；（如业务员未工作到年底奖金不予发放）
5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
八、实施时间：
本制度自20xx年1月1日起开始实施。
销售人员管理制度2
一、公司销售人员薪金管理制度以公正诚信、多劳多得为原则。
二、新聘的销售人员必须参加公司安排的不低于5日至10日的业务培训,经考试合格方能上岗。培训期间薪金减半,公司提供免费工作午餐。
三、销售人员试用期为1个月,公司将对其素质进行综合检验,并保留解聘该销售人员的.权利。
四、试用期间,销售人员薪金为500元/月,公司提供免费工作午餐。
五、试用期过后,销售人员薪金制度为底薪加佣金制。
1、公司根据实际情况每月对销售人员下达销售任务,分不同档次采取薪金制度。
2、销售任务以开盘后当月新认购并签约的数量为计量标准。
3、未完成任务(如2套)则当月底薪600元,按其当月销售额的1.5/千计提佣金。
4、完成任务(如2套)则当月底薪1000元,按其当月销售额的2/千计提佣金。
5、客户交付20%首付款后提取20%佣金,在符合手续报送银行后,销售人员即可于当月底计提该套房佣金的75%,剩余5%佣金待办理完按揭手续后提取。
7、如销售人员连续2个月未完成公司的销售任务,则公司有权解聘该销售员,其工作由副总监指定的销售人员接替。
8、严禁销售人员为获取更高比例的佣金而私下转让业绩。因其影响公司对销售人员的综合评定并侵害了公司利益。::一经发现,将对当事人及其副总监给予严厉查处直至解聘。
10、如果客户退房且销售员已提该套房佣金,则应于当月底扣除此笔已发佣金。
11、由公司介绍的客户经副总监指定销售人员负责,该套房计入销售人员业绩,但不计提佣金。
12、每月公司按照国家相关规定从销售人员薪资中代扣应缴的个人收入所得税款。
13、公司每月给予销售冠军500元的个人奖励。
10、公司鼓励销售人员提出建设性的意见和建议,并对其中佼佼者予以奖励。
11、考核周期从当月1日至次月1日。
12、每月10日前发上月薪金。
销售人员管理制度3
一、对销售部进行整体管理；
二、做好市场调查工作，提出改进销售和开发新产品的建议；
三、制定、策划所负责区域的月、季、年的销售计划和促销方案；
四、负责开发新市场，并做好市场的布局、造势工作；
五、负责指导各区域销售人员工作，处理销售主管遇到的疑难问题并有权调整选择区域销售人员；
六、负责与企划部联系，做好销售人员的培训工作；
七、有权调整各区域经销商，做好客户原始档案的初步建立工作；
八、负责制定各区域的销售价格，在公司出厂价的基础上有一定的.价格浮动权；
九、密切和协调与经销商的关系；
十、负责监督实施公司各种产品销售工作；
十一、掌握客户的货款结算情况，凡由于销售代表原因导致经销商延迟结款或违约不结货款造成的一切损失，销售部经理有权力追究具体销售人员的责任；
十二、销售部经理工作直接由总经理监督，并对总经理负责。
销售人员管理制度4
一、概要
（一）销售部长对客户进行访问，不同于推销员上门推销，但在意义与后者同样重要。通过对客户的访问，可以：
1.了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。
2.开拓新市场，争取到更多的新客户。
3.把握客户的信用状况。
4.为调整促销重点，促销方法、交易方法提供依据。
（二）客户访问的主要目的是：
1.与客户打招呼、问候、联络感情。
2.实地考察客户是否有进一步扩大订货的余地。
3.直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：1使用优质材料。2高质量。3与其他企业产品的性能价格比等）。
4.向客户提出扩大订货量的要求。
5.希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。
6.在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。
7.从多个侧面了解客户信用状况。
8.与客户访问做为开拓新市场的一种手段。
（三）访问客户时，应正确确定拜访的人及拜访顺序。
1.客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：
（1）店长（或经理，或主任）。
（2）采购负责人。
（3）销售负责人。
2.客户是大公司，拜访人员级别与顺序是：
（1）采购部长（重点访问对象）。
（2）总经理（礼节性拜访）。
（3）销售部长。
二、访问方法
（一）会面时礼节性问候
与被访问者会面时，不论是否已经相识，都要致以礼貌性问候。言词应恳切、热情。主要话题包括：
1.祝贺高升。
2.问候身体情况。
3.祝贺事业发达。
4.冒然打扰之歉意。
（二）进入正题时话题要点
1.向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。
2.向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。
3.请对方介绍其经营情况。
4.与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。
5.请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等，并提出自己的见解或建议。
6.听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。
7.听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。
8.在适宜场合，介绍本企业的新产品。
访问结束时，销售部长应逐一与被访者辞行、致谢。辞行顺序是先高后低（即职务或级别高低）。
外销员业务要点
一、要点
外销员接受科长或所长的指导和管理，依据企业经营方针、指令和业务处理制度，以极大的热情和崇高的责任感，积极投身于企业的营销活动中，从推销订货、催收货款、交货、开拓新客户、处理客户投诉与交易纠纷，以及对市场供求和市场竞争对手调查等活动，以实现扩大订货，保证货款及时收回，增加企业效益，扩大企业产品市场占有率等诸目标。这要求外销员工作态度要认真积极，外销技巧娴熟，并保证高出勤率以到出满勤。
（一）外销员的素质要求
特殊的工作性质，要求外销员不断提高自身素质，陶冶情操，加强修养。
1.注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。
2.工作要有计划性、条理性、适应性。
3.要坚忍不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。
4.在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对本专业还要做到精通。
5.有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。
6.面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得
客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。
7.具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。
（二）外销员容易出现的毛病
1.不思进取，商品知识贫乏，不愿提高业务能力，安于现状，得过且过。
2.对工作进展毫不关心，不安心本职工作。不愿外出联系业务，不愿承担责任。礼仪、说明、推销、交货、催收款等必需的基本业务技巧不熟练。工作马马虎虎，丢三拉四，过失不断。不进行市场和客户调查，一知半解，常常因对市场把握不准，或对客户的信用、经营情况不了解，而造企业损失。联系以上问题，外销员应深入反省，通过自我开发和上级及同事的指导。提高自身素质和综合业务知识，努力成为一个优秀的外销员。
二、业务要求
（一）勤务要求
1.遵守作息时间，不迟到，不早退，上班时间不得擅自外出。
2.外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的、外出时间及联系方法。
3.外出时没有他人临督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。
4.外出时，不能公私兼顾，公款私用。
5.外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。
6.本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，物殊情况下，必须征得有关部门的同意。
7.在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。
8.外出时，应节约交通、通信和住宿费用。
三、非处出时间的工作
（一）日常业务
外销员因没有外出业务而在公司坐班时，主要负责订货单据的整理、送货的准备、货款的核算、与客户及相关业务单位的联系等工作。另外还包括下次出差的准备、退货的处理等业务。
（二）市况报告
外销员将出差时所见所闻，包括市场供求状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的.营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向科长反映。
（三）工作安排
上次外出工作仅告一段落，在下次出差前，应对下一段工作作出计划。包括：
1.对上段工作的总结与回顾。
2.上级对下阶段工作的指示。
3.下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。
（四）出差准备
1.外销资料，样品的准备。
2.制定出差业务日程表。
3.各种票据、印章、介绍信的准备。
4.车、船、飞机票的预定。
5.差旅费准备。
6.个人日常生活用品的准备。
四、外勤须知
（一）合理安排时间
外销员外出的主要目的是与客户洽谈，所以在时间安排上，应尽量减少往复时间（又称成本时间），把更多的时间用于与客户洽谈（又称效益时间），提高出差的时间价值（这等于效益时间/成本时间）。时间价值越大，外销员可以与更多的客户洽谈或对同一客户进行更多的洽谈，从而提高外销业务的价值。为此：
1.熟悉沿途各种交通工具的发车时间、中转时间和到达时间，对各种交通工具所需要的时间、交通费作比较。
2.对客户的地理位置、访问路线及次序作出合理安排，尽量减少迂回重复。
3.认真核算访问每一客户所需要的时间，根据以上几项确定出周密的日程安排。
（二）事先与客户联系
在外出之前，应尽量与客户取得联系，以免对方负责人外出，造成无谓的浪费。在联系时，应向对方通报此行的主要业务内容。
（三）洽谈前准备
外销员到达出差地后，与客户正式洽谈前，还须作一系列准备工作。
1.仔细核算客户货款支付情况，对客户未付款的数量，应支付的时间期间有清楚的了解
2.对欲访问企业的经营情况有清楚把握。
3.对与客户洽谈的要点、谈话策略、推销（或催收款）要领作进一步筹划
4.确定开始时间、洽谈时间、结束时间。
5.到该企业所属营业机构实地观察，了解商品结构的变化、销售情况、客流量、商品库存、商品摆设、服务质量等情况。
四、外销应酬技巧
（一）要点
1.给人以彬彬有礼的第一印象，仪表姿态要端正，言词要恳切，要充分表达对客户的尊重与谢意。
2.当对方有客人时，要注意掌握谈话时机，不得随意插话。
3.对方感兴趣的商品，要详加说明。
4.与对方洽谈时，用语应准确，思路连贯，表达完整，条理清楚，语调要适中，不能给人油腔滑调、强买强卖的感觉，努力创造一个良好的洽谈气氛。
5.洽谈时，应开门见山，直接说明来意，不能过多地讲游离于业务主题之外的话，以免浪费双方时间，引起客户反感。
6.洽谈时察颜观色，注意客户的心理变化，抓住时机，循循善诱，引发客户购买动机。
7.在催付款时，应控制情绪，避免与客户发生口角或冲突。
8.对洽谈过程中，超出自己权限的问题，如降价或延长支付期限的要求，外销员不能立即答复
销售人员管理制度5
一、制定目的：
为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。
二、适用范围：
凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员工作职责：
销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：
1)负责完成公司所制定的年度销售目标。
2)对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并
完善公司与各客户间的`销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
3)对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如
有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
4)严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形
式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。
5)货款处理：
①收到货款应当日交到公司财务。
②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。
6)务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户
的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
7)定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际
关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
8)及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
9)执行公司所交付的相关事宜。
三、统计人员职责：
1)及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
2)设立单独的合同台账，包括：1)合同名称2)沥青混合料型号、单价3)付款方式4)合同签订人信息。
3)对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
4)针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。
5)次月5日前上交单月工地各统计报表。
销售人员考核办法及奖励办法
一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。
二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员的考核、奖励及处罚：
1、考核方法及奖励方法：
①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)×元;
②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元×50%。
③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×50%。
④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×30%。
⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。
⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。
销售人员管理制度6
１．１总则
（１）制定目的
为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制订本办法。
（２）适用范围
凡本公司销售部门之客户拜访，均依照本办法管理。
（３）权责单位
销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
１．２实施办法
（１）拜访目的
①市场调查、研究市场。
②了解竞争对手
③联络客户感情；
强化感情联系，建立核心客户；推动业务量；
结清货款。
④开发新客户。
⑤新产品推广。
⑥提高本公司产品的覆盖率。
（２）拜访对象
①业务往来客户
②目标客户。
③潜在客户。
④同行业。
（３）拜访次数
根据销售岗位制定相应的拜访次数。
１．３拜访作业
（１）拜访计划
销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈部门主管审核。
（２）客户拜访准备
①每月底应提出下月客户拜访计划书。
②拜访前应事先与拜访单位取得联系。
③确定拜访对象。
④拜访时应携带物品的申请及准备。
⑤拜访时相关费用的申请。
（３）拜访注意事项
①服装仪容、言行举止要体现本公司一流的'形象。
②尽可能地建立一定程度的私人友谊，成为核心客户。
③拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。
④拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。
（４）拜访后续作业
①拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核。
②拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。
③拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定办理。
销售人员管理制度7
第一条、为鼓励销售人员发挥工作潜能,积极拓展市场,促进公司产品的营销,维护公司的正常发展,特制订本办法。
第二条、本办法的实施对象为公司销售业务代表以及销售业务的主管人员(主任级及其以上人员)。
第三条、奖励计算的标准时间为每月月初至月末。
第四条、销售业务代表奖励办法。根据销售达成率、收款达成率、客户交易率三项指标综合评定。
1、计算公式。
①销售达成率=(销售金额-退货金额)/销售目标金额×、100%
说明事项:等式右方最高按150%计算(之所以限定为最高上限,是因为目标制订
过低或某些突发事件出现,而非销售人员个人努力的结果)。
②收款达成率=货款回收率×、60%+天期率×40%=实际收款额×上月应收款余额+本月实际销售额×60%+90/∑[实际收款额×(货款到期日收款基准日月)]/∑实际收款额×40%、。
说明事项:
a、货款回收率低于40%(即等式右方的前项低于24%)时,不计奖金。
b、现金扣5%的客户,等式右方的后项货款到期日应加75天。
c、收款基准日为次月10日。
d、后项的`分子数90天是指公司所允许的最长票期(从送货后的次月一日算起)。
③客户交易率=∑每日交易客户数/250×50%+当月交易客户数/总客户数×a
说明事项:
a、等式右方的前项最高按30%计算,即∑最高为150。(250是指每月工作25天,每位销售人员最起码每天应拜访10位客户。因前项的50%加后项的a的百分数超过100%,所以限定30%为最高限。)
b、当月交易客户数对客户不可重复计算。
c、总客户数在100户以上者,a定为90%;
总客户数为90~99户者,a定为80%;
总客户数为80~89户者,a定为70%;
总客户数为70~79户者,a定为60%;
总客户数为60~69户者,a定为50%;
总客户数为59户以下者,a定为0。
(总客户数是销售人员负责区域内的有往来的客户总数)
2、奖励金额标准。
第五条、销售业务主管人员奖励办法。
1、计算公式:
产品销售达成率=销货量-退货量a部甲产品销售目标量×40%+销货量-退货量a部乙产品销售目标量×25%+销货量-退货量a部丙产品销售目标量×10%+销售额-退货金额b部产品销售目标金额×20%+销售额-退货金额c部产品销售目标金额×5%
2、奖励金额(如下表)。
产品销售达成率(%)奖金(元)
121~150500×达成率/120
100~120、5000
90~99、3500
80~89、20xx
79、0
第六条、奖金的核算单位。
由领取奖金的单位负责计算奖金金额,并于次月15日以前提呈,在工资发放日同时发给。稽核科应按时进行抽查工作,以稽查各单位奖金核计的正确性。
第七条、奖金领取的限制条件。
1、若有舞弊隐瞒及不正当的虚伪销售、收款及虚设客户冒领奖金的事情,一经查觉,除收回奖金外,还要停止该员工及该单位主管人员半年内获取奖金的资格,同时按人事管理规定另行处置。
2、当月该销售业务代表若发生倒账事件,除该员及其所属主管人员不得领取该月奖金外,还要依照倒账赔款办法处理。
第八条、国外销售部的奖励办法另行研究。
第九条、本办法自xx月xx日起实施。并根据实际情况加以修改。
销售人员管理制度8
（一）仪表规范
干净整洁、落落大方的仪表给人以良好的感觉，促销员是公司形象代表。因此作为一名优秀
的促销员应该时刻地注重自己的仪表形象。工作期间要做到如下要求：
·注意发型不宜太夸张，包括头发颜色、头发形状；
·化妆要适宜，不宜浓妆；
·不能戴太大的耳环；
·指甲不要留得太长，也不要染色；
·着装要求统一、整洁大方，不能穿休闲类服饰；
（二）用语规范
促销员应保持热情主动的促销意识，针对不同的情况，及时对光临的顾客礼貌问候，主动介绍，让顾客在愉快的气氛中接受促销员的推荐，促成购买。促销员在整个销售过程中，尽量要做到热情大方，但不必过于谦卑，用热情的服务来打动顾客，感染顾客。工作中使用礼貌用语，做到彬彬有礼，和蔼可亲。
不同情况下的用语
见到来售点的顾客“您好，欢迎光临”；
称呼顾客应使用：您、老师、师傅、先生、大姐、小姐等礼貌称谓；
对已购物的顾客表示感谢“谢谢您！”“欢迎再次光临！
对未购买者，可使用“没有关系！”“欢迎下次光临！”等鼓励性话语；
不能立刻接待顾客应对顾客说“对不起，让您久等了”；
介绍产品时“让我为您演示一下产品的功能，好吗？”“请您看一看我们的产品介绍，好吗？”等；
在顾客等待之后“抱歉，让您久等了！”
在请教顾客时“对不起，请问您贵姓？”；
在向顾客道歉时“非常抱歉，给您添麻烦了”。
（三）服务规范
1、言语举止符合规范；
2、对产品的相关知识要了解，当顾客的好参谋，不夸大其词产品功能或功效；
3、热情、自信地待客，不冷落顾客；
4、顾客较多时，应“接一、待二、招呼三”（重点接待某位、分发宣传品给几位、回答另一位的提问或提供帮助），要借机造势，掀起销售高潮；
5、耐心待客，不得有不耐烦迹象；
6、为顾客拿产品或进行包装时应熟练、正确，递给顾客时应使用双手；
7、不强拉顾客；
8、不恶意诋毁竞争对手的商品。
（四）行政纪律
1、准时上、下班，上班时间内不允许出现空岗；
2、请假应遵守公司和卖场的考勤规定；
3、就餐时间严格遵照卖场规定；
4、上班不得闲聊、吃东西、看报刊、唱歌、喧哗等；
5、不能坐、靠着待客；
（五）售后服务处理规范
1、对购买后的回头咨询的顾客，应热情、耐心地予以解答；
2、对待投诉，应热情地接待，确认投诉内容是否确因本公司的`产品或服务引起的；若不是也必须耐心解释；
3、确因本公司的产品或服务引起的，应确认是否使用不当引起的；对于用法不当引起的，应悉心讲解，并表示歉意；
4、确因质量问题引起的，应予以退、换货，并表示歉意，（若企业允许，可送给某种赠品等）但要遵守有关退换货规定执行；处理后需取得卖场的盖章证明，交办事处上报公司；
5、问题较严重的，应先安抚好顾客情绪，并马上向业务主管或其他上级汇报；
6、及时与顾客协调处理，并取得相关部门证明（如鉴定报告、诊断病历卡、费用发票等），签订〈投诉处理协议〉（见附表），达成正式谅解；
7、月底将所有相关资料（卖场小票或证明、相关部门证明、顾客有效证件复印件、上级批复的申请、协议等）报予公司；
10、整个处理过程应注意隔离事件，严防事件被进行不利的报道。
（六）考核条例
1、上班要准时：若发现无故旷工或者擅自离职者，公司会记录在考勤表上，该员工应自觉捐
款（捐款金额不限）到公司作为活动开销的一部分。
2、积极参加公司各种培训活动，努力提高推销技巧；
3、业绩考核：
a、薪资构成：薪资=基本工资+销售提成奖+考核奖金；
b、基本工资：基本工资是促销员最低生活保障，与考勤挂钩；
c、销售提成奖
任务销量：依据超市具体情况而定
4如销售员月任务量为1万元，完成任务量，按以下二种方式全额提成：
第一方案：1584
a纸品按1.5%的提成。
b尿片、尿裤湿巾按3.3%的提成。
c卫生巾按6%的提成。
d特价纸按0.5%的提成。
示例：如本月销售特价20xx元、纸品5000元、尿片尿裤及湿巾6000元、卫生巾和护垫20xx元，本月总销量15000元，也完成任务量，提成如下
特价：20xx元×0.05%=10元
纸品：5000元×1.5%=75元
尿片、湿巾：6000元×3.3%=198元
卫生巾：20xx元×6%=120
考核奖金：奖金是指在本月销售任务量的基础上有一定的提升所给予的奖励。在本月销售任务量的基础上超额20%给予50元的奖金，30%给予100元的奖金，以此类推奖金达到200元封顶。
如：本月任务量是10000元，实际销量为15000元，已在本月任务量的基础上超出50%给予150元的奖金。
薪资:830（基本工资）+403（销售提成）+150（考核奖金）=1383元
第二方案：在第一方案的基础上提成比例点有一定降低，另加300元的其他费用
a纸品按1%的提成。
b尿片、尿裤湿巾按2%的提成。
c卫生巾按3%的提成。
d特价纸按0.5%的提成。
示例：如本月销售特价20xx元、纸品5000元、尿片尿裤及湿巾6000元、卫生巾和护垫20xx元，本月总销量15000元，也完成任务量，提成如下：
特价：20xx元×0.05%=10元
纸品：5000元×1%=50元
尿片、湿巾：6000元×2%=120元
卫生巾：20xx元×3%=60
考核奖金：如同第一方案。
薪资:830（基本工资）+240（销售提成）+150（考核奖金）+300（其他费用）=1520元
若未完成任务量没有提成及奖金，只有保底工资。
（七）促销的技巧与艺术
一个优秀的促销员经过长期的工作经验积累之后，能练出一双火眼金星的眼睛，能对顾客作
出准确的判断，从顾客的年龄、衣着、语言、表情等方面可以综合判断顾客的身份，并对顾客作
出以下分类：
A、漫不经心、随便看看的；
B、有购买意向，前来打听价格的；
C、想购买但还存在犹豫心理的；
D、能够作出决策、马上购买的。
如果能作到这一点的话，那么就能够针对不同顾客实施不同的促销办法和促销技巧，对顾客
购买力的判断，要先衡量顾客的意愿和能力，不要在无购买能力、无购买需求、无购买决定权的
人花费太多的时间。
在促销中可以采取以下策略：
对付精打细算的：可以采取施以小恩小惠赠送其一些小礼品；
对付爱唠唠叨叨的：可以采取与其泡蘑菇的办法不要轻易放弃；
对于爱挑三拣四的：一定要耐心解释他们提出的问题。
销售人员管理制度9
一、基本管理
1、各机构及营业单位定期或不定期举办招聘、辅导培训、业务会议、客户联谊、社会公益等活动,以利于业务的开展;
2、销售部制定年度、季度、月度的经营目标及工作计划并实施;
3、销售人员每天详细填写工作记录,销售经理每天审核,给予协助与辅导;
4、销售人员应按规定参加相关的`业务活动,不得无故缺席;
二、部门例会管理
1、销售部建立例会制度:
(1)、各销售部:每日举行早夕会议,每周举行一次销售总结分析会
2、销售部门应重视早、夕会的策划、组织和管理工作;
(1)、早、夕会内容应提前准备,并列好早会行事历、计划表,预先公布;
(2)、早、夕会经营要做到内容充实、形式多样、保证质量,并做书面记录。
3、早、夕会经营应达成的目的:
(1)、掌握业务人员工作进展,落实活动量管理;
(2)、传授知识、研讨、演练提高业务人员工作技能;
(3)、交流工作经验,激励业务人员工作士气;
(4)、重视职业道德、家庭美德、社会公德的教育,提高业务人员自身修养;
(5)、宣导公司政策和企业文化。
4、其他会议管理工作:
三、差勤管理
1、法定节假日:
元旦:1天(1月1日)
春节:天(初 )
2、销售人员应按公司规定出勤;
3、销售人员请假应填写请假条,经书面批准后方可获假;销售人员及销售经理请假需由销售经理核准,超过三天者,由销售总监核准。
4、一个月内无故连续缺勤3天或累计缺勤5天以上将做离职处理;一年内请事假累计三个月以上者,做离职处理;
5、销售人员如遇以下情况可申请请假:
(1)、因事须本人亲自处理时可请事假;
(2)、因病需休息或治疗时可请病假,但病假三天以上须附县级以上医院诊断证明书;
(3)、婚假、产假参照国家相关规定执行;
(5)、直系亲属或配偶身故,可请丧假七天。
6、关于请假期间的考核规定:
(1)、维持、晋升考核不因请假而降低标准(产假除外);
(2)、销售经理当月假期不超过10个工作日,待遇不变;
7、销售人员假期期满后需及时办理销假手续,逾期未销假者视同缺勤,超过规定时间按离职处理。
四、 员工培训
培训是公司为销售人员提供的最大福利,分为制式培训及非制式培训两大类。
1、制式培训如下:
(1)、新人入职培训
(2)、新人30天销售实务训练
(3)、转正培训
2、非制式培训如下:
(1)、管理层级培训
(2)、师资体系培训
(3)、其他培训
销售人员管理制度10
一、制定目的：
为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。
二、适用范围：
凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员工作职责：
销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：
1）负责完成公司所制定的年度销售目标。
2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。
5）货款处理：
①收到货款应当日交到公司财务。
②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。
6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
9）执行公司所交付的相关事宜。
四、统计人员职责：
1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
2）设立单独的合同台账，包括：
a、合同名称
b、沥青混合料型号、单价
c、付款方式
d、合同签订人信息。
3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的'负责人进行账款的催要。
5）次月5日前上交单月工地各统计报表。
销售人员考核办法及奖励办法
一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。
二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员的考核、奖励及处罚：
1、考核方法及奖励方法：
①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元；
②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。
③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x50%。
④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x30%。
⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。
⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。
销售人员管理制度11
第一条：本制度是对销售部门主管级别（含）以上管理人员的任务绩效和管理绩效进行客观的评价，并运用评价结果，有效地进行人力资源开发与管理的一项目重要的人事管理工作。
第二条：绩效考核的目的是通过对管理人员的定期绩效评价，为薪资调整、职务变更、岗位调动、培训等认识决策提供依据。
第三条：绩效考核采用绝对标准方式，既考评人按照员工的岗位描述、工作目标与任务计划、企业规章制度进行考核。
第四条：绩效考核的程序和内容、要素和标准等运用做了规定。
第五条：跟制度适用于公司总经理下，销售人员和部门主管以上的所有的在岗人员。
第六条：绩效考核程序参考行政工作运行程序。
第七条：考核依据基准主要包括：岗位描述，工作目标和任务计划，企业的规章制度。
第八条：考核的内容主要分为任务绩效和管理绩效两方面。
（1） 任务绩效是指个人和部门任务完成情况。
本职工作质量：常规工作合格率、“客户”满意率，责任行为到位率。
本职工作数量：单位时间内完成的工作总量（有效负荷、超额或提前。）
本职责任事故：一般性责任事故出现频率。（举例：丢失客户）
额外工作任务：上级领导领事交办的工作任务。
（2） 管理绩效 （管理人员角色行为到位制度）
纪律性：服从领导指挥、遵规守纪、有效管理控制。
组织意识：横向沟通、妥协、合作。
团队建设：部署团队和谐、进取。
忠诚性：维护（不非法侵占）企业利益，积极预防和解决问题。
工作创新：为提高部门或组织未来绩效所做的工作贡献。
第九条：对绩效考核每个因素的评价标准采用四等级记分，记分含义如下：
4分：良好，明显超出岗位要求；
3分：较好，总体满足岗位要求；
2分：尚可，与岗位要求稍有差距；
1分：差，不能达到岗位要求
考核总评结果采用五级制，评价含义分为：
A， 卓越
B， 良好
C， 达到要求
D， 有待改进
E， 不能胜任
第十条：绩效考核分为年度考核和日常考核。年度考核每年一次，日常考核每季度一次。
绩效考核方法。
第十一条：各岗位人员绩效考核的直接责任人为其上级，人力资源部为其提供基础支持和服务。
第十二条：个人岗位描述要由上级提前制定，在工作实践中根据具体情况要不断修正，修正条款附在原件后，双方签字并抱人力资源部被案。
第十三条：考核对象在直接上级的领导下，根据岗位目标和上级部门的年度工作目标和任务计划拟订《个人年度目标计划书》，经直接上级审定签字后成为岗位年度绩
效考核的重要依据。《个人年度目标计划书》应包括预算内容。
第十四条：考核对象按照《个人年度目标计划书》，根据不同时期加工重点和工作任务变化情况拟订《个人季度目标计划书》，经直接上级审定签字后成为日常考核的重要依据。《个人季度目标计划书》应包括预算内容。
第十五条：在考核期内，如有重要工作任何和目标变化，考核对象须及时将变更情况记录在计划书内。
第十六条：日常考核由由直接上级根据考核对象的工作表现定期对其进行简要的评估，并记录在案。考核者有义务将日常观察的评估印象与考核对象进行沟通，指导其改进工作。
第十七条：考核期末，由人力资源部统一组织管理人员实施年度绩效考核。绩效考核评估依据由四方面构成。
（1） 个人年度总结。被考核者预先提交《个人年度工作总结书》，并在人力资源部安排的.双边述职会议上进行述职。
（2） 直接上级日常考核评估记录和年度综合评估意见。
（3） 横向部门主管人员评估意见。
（4） 隔级上级和企业外部客户评估意见。
第十八条：部门内各级主管人员绩效评估结果应与部门工作人员成效一致性。如出现太大偏差，部门主管应该向人力资源部提出解释。
第十九条：最终绩效考核结果依据数据汇总的得出。直接上级评定、部门间接评定、隔级上级评定，数据的标准合成关系为4：3：3，具体权重系数依据部门绩效标准的清晰性、部门间工作关联性和部门工作环境条件的可控性进行确定。
第二十条：绩效考核结果的汇总和使用。
（1） 绩效考核数据应在考核结束后以部门为单位送达人力资源部。
（2） 人力资源部依据规程对所考核数据的质量进行审查汇总分析，形成管理人员
绩效考核报告呈报总经理。
（3） 考核数据和报告作为重要管理档案由人力资源部及时存档，妥善保管。
（4） 主要考核结果反馈给考核对象的直接上级和隔级上级存用。
第二十一条：年度绩效考核工作完成后，由总经理在公司年度工作总结会上通报最终绩效
考核结果。
第二十二条：本规章由总经理（ ）批准实施。
销售人员管理制度12
总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；
2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；
4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。
4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。
5.电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过20xx0元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
10、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。
11.业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天.
六、业务招待费：
1、业务招待费及礼品费(填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销)。
2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
七、用款审批和费用核销审批流程：
公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。
1.销售人员借款首先必须按照借款单上的.内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。
3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
八、手机号管理
1.开机时间必须24小时保持开机状态。
2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
九、销售人员的自觉性：
1.销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。
3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
十、本制度解释权归公司所有。
销售人员管理制度13
一、店面员工管理规定
1、衣着整齐干净，女性不浓妆艳抹，男性不留长发，男女均不得染彩色头发；
2、当班员工负责打扫和维护门店卫生，收银台不得放置非公物件；
3、早班员工逐一检查货架，确保整齐，安全，将散放的商品归回原位；
4、微笑服务，顾客一进店即向其问好“欢迎光临”，顾客出店“欢迎下次光临”；
5、当班人员按要求做好交接班记录（货款、报表）。上晚班的员工负责统计并记录当日顾客到访情况（统一制表），每周进行一次盘点；
6、当班人员所收的货款及时上交店长，店长于每日14点扎帐并将所收货款存入公司账户。店长休假则由客服经理操作此流程。
7、员工在卖场内不允许出现恶性竞争，一经发现将给予警告，累犯考虑开除，因服务态度恶劣引起顾客投诉的`由当事人承担责任，如若累犯考虑开除；
8、员工在卖场内不得靠货架站立，非特殊情况不得使用公话拨打私人电话；
9、积极参加公司组织的各项集体活动；
10、新进的员工进入卖场试岗七天，试用期满合格由客服经理安排上班；
二、商品管理规定
1、一般商品展示
（1）展示面统一，时刻保持丰满且整齐；
（2）重和易碎商品应尽量放置在下层；
（3）错置商品及时调整；
（4）货架头的标准：
1）货架头60％布置新移库商品，40％布置大量畅销商品；
2）同类商品放在相邻货架头；
2、店内商品补充
（1）一种商品门店已售完，则安排其它商品上架，货架上不能留有明显空白；
（2）做好门店商品进销存管理，及时补充库存；
3、店面整理
（1）保证店面干净、整洁及清晰的面貌；
（2）扔掉空箱，先进先出原则；
（3）严格执行商品到货操作流程（验收，盘点，陈列，商品安全）
9、退货
（1）商品滞销或过季，尽快退货；
（2）退货程序：1）店面人员将有关商品撤出；2）退货商品送至成都仓库。
三、考勤制度
1、迟到、早退
迟开或早关门店导致的物管罚款由当事人自行承担。
2、旷工
旷工4小时以内负鼓励50元，一天旷工满4小时，扣发当天的应发薪资。多次旷工开除。
3、调班
调班需经客服经理同意，擅自调班一次扣10元，第二次扣20元。
4、病假
病假超过一天的，须提供病历证明，因突发急病不能上班的，可用电话告知客服经理或店长。
5、事假
员工因私事请事假超过1天，须向客服经理提出书面申请(格式和情况说明一致)。
6、加班
加班工资标准：法定假日加班为基本工资的3倍。
销售人员管理制度14
为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法
一、拜访目的
（1）市场调查，研究市场。
（2）了解竞争对手。
（3）客户保养：A、强化感情联系，建立核心客户；B、推动业务量；C、结清货款。
（4）开发新客户。
（5）新产品推广。
（6）提高本公司产品的覆盖率。
二、拜访对象
（1）业务往来之客户。
（2）目标客户。
（3）潜在客户。
（4）同行业。
三、拜访作业
1、拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。
2、客户拜访的准备
（1）每月底应提出下月客户拜访计划书。
（2）拜访前应事先与拜访单位取得联系。
（3）确定拜访对象。
（4）拜访时应携带物品的申请及准备。
（5）拜访时相关费用的申请。
3、拜访注意事项
（1）服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象、
（2）尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。
（3）拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。
（4）拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。
4、拜访后续作业
（1）拜访应于俩天内提出客户拜访报告，呈主管审核。
（2）拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。
（3）拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。
四、销售拜访作业计划查核细则
1、制定目的
（1）本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。
（2）促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。
2、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。
3、权责单位
（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
4、查核规定之计划程序
（1）销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。
（2）作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》；应于每月月底前，将次月计划拜访的.客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核；经主管审核后，销售人员应依据计划实施，主管则应确实督导查核。
5、查核要项之销售人员
（1）销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据结果填制《客户拜访调查表》。
（2）如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。
6、查核要项之部门主管
（1）审核《销售拜访调查报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。
（2）每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。
五、注意事项
1、销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。
2、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。
销售人员管理制度15
第一项：工作职责
一、全体销售人员必须遵循GB/T19001：20xx和GB/T24001：1996质量、环境管理体系。
二、认真执行公司制定的销售策略，遵守公司的销售规定和政策。
三、销售人员是企业的形象，在外代表公司。着装应整洁得体，符合工作需要。
四、熟知公司产品的品种、性能和施工方法，坚定“真帝”漆就是真的好漆的信念，能解决一般的产品施工问题。
五、销售人员对市场要有敏锐的观察能力和预测能力，准确反馈市场信息并提出合理化建议。
六、严格执行销售部门的考勤制度和例会制度，无故不请假者，按旷工处理，连续三次旷工的销售人员，扣罚一个月保底工资。
七、专卖店和形象店积分卡管理要到位，要求细心打出每一分的合格性和严肃性，管理好每季度的奖金。
八、销售合同采用公司统一文本，合同必须是法人或其委托代理人签署方才有效。销售人员不得私自与客户签订合同，由此给公司或客户所造成的损失全部由销售人员承担。
九、协调公司与客户之间出现的`问题，一切以公司利益为出发点，力争将损失降到最低。
十、积极响应公司出台的促销政策，及时将公司的新政策传达给客户，新政策一律采用书面形式，公司签章方才有效。由于销售人员误传、错传而给公司造成损失的，由其承担全部责任。
十一、签署的销售合同正本由办公室存档。
十二、销售人员应严格按合同相关条款执行，根据客户的实际销售能力确定铺货量，杜绝客户利用在公司开展促销活动期间大量进货。
十三、开发新客户，销售人员应对客户的资信情况进行了解，如相关证照是否齐全，公司资金是否周转正常等。并将相关资料报销售经理，由销售经理确定是否与该客户合作。
十四、对于有现货的订货，销售人员填写《定单确认表》，交财务办理相关发货手续。对于没有现货的特殊订单，销售人员填写《产品要求评审表》，交相关部门评审沟通是否有供货能力，确认可供货后再与客户签订合同。
十五、所有赊欠的票据，必须有对方单位公章（或财务章）和收货人签名，交财务保管，否则出现问题由当事人负责。
十六、销售人员收回销货款应在48小时内交回公司，不得贪污、扣留、挪用销
货款，一经发现，对当事人按贪污、扣留、挪用销货款金额的两倍处罚。因有特殊情况，应向销售经理请示。
十七、销售人员有责任督促客户按合同规定期限结算货款，结款以先结时间长
的款项为原则，禁止结新帐压老帐，并且做到结算的票款金额一致。十八、财务与销售人员每三个月核查一次客户，对于往来出现异常的客户限期
一个月进行清理。未清理完毕的，将实际情况以书面形式报销售经理，并且积极配合公司收集法律解决所需要的证据，在确认款项确实无法收回时，销售人员按无法收回款项金额的5%予以赔偿。因销售人员个人原因造成的款项无法收回，销售人员承担全部损失赔偿责任。
十九、客户如需退货，销售人员需报销售经理批准后方可办理退货手续。
二十、客户的退货，销售人员必须于当日入库，如因特殊情况当日不能入库的，最迟于第二天上午9：00前入库。
二十一、正式销售员每月报销公共汽车月票40元，手机通话费150元，出具正式发票方可报销。
二十二、有关用餐、赠送礼品、回扣、价格下浮，须经销售经理批准后执行。
二十三、无特殊情况，不按时填交公司规定的相关报表者，每次扣罚工资20元。
二十四、因销售人员个人行为造成市场混乱的（争户、抢户），对当事人处100元以上罚款。
二十五、浪费公司样品、工具、资料或其它材料的，按实际价值的1~5倍处罚。
二十六、本公司销售人员销售其它产品，按损坏公司形象处理，处20xx元罚款，以示警告。
二十七、保守商业秘密，管理好客户资料，杜绝客户外流。
以上条款在处罚过程中若出现重叠，以累计扣罚，当月不足扣罚金额部分结转至下月。
第二项：薪资、提成规定
薪资结构：保底工资+月效益提成+年终奖励
一、新销售员，试用期三个月，月保底工资1000元，试用期内无销售任务，无提成。表现优秀者可一个月转正，按正式销售员相关规定执行。
二、正式销售员，月保底工资1200元，销售资历满5年的销售员月保底工资
1400元，销售资历满10年的销售员月保底工资20xx元。
三、销售任务：月销售回款额2万元，超出部分按以下比例提成：（奖给、返点、回扣给客户的金额不记提成）
2万元~10万元（含10万元）：2.5%
10万元~20万元(含20万元)：2.8%
20万元以上：3%
四、销售员新开发客户经销售经理审批后，每户累计回款额达到2万元者，每户奖励200元，该项奖励按月发放。
五、月销售回款额没有完成2万元的，按以下公式扣罚当月保底工资：
未回款部分÷2万元×50%×1200=扣罚金额
六、为避免销售人员流动而给公司造成损失，销售人员薪资一律延缓一个月发放。七、销售员严格执行客户管理评分制。
[1]每月按团队销售回款额的1‰提取奖励基金；
[2]每月评定一次；评定分数不合格的销售人员学习一个月，学习期间不发工资；
[3]每季度评选出两名最高分者给予奖励，第一名奖励500元，第二名奖励300元。最后一名给予200元处罚，处罚款纳入奖励基金。
[4]对于每季度评选为最后一名者，公司给予除名；
[5]年末，奖励基金余额由销售部门作为活动经费。
八、年终业绩奖励规定：月销售任务2万元纳入业绩累计额。
80万元：20xx元
90万元：4000元
100万元：7000元
110万元：9000元
120万元：20xx元
130万元：15000元
140万元：18000元
九、所有销售人员必须严格要求自己，遵守公司的各项规章制度，遵守职业道德，起模范带头作用。
本规定自20ｘｘ年9月1日起实施。
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