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管理中心管理制度

时间：2023-04-04 08:20:29 制度我要投稿

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管理中心管理制度

　　随着社会一步步向前发展，制度的使用频率逐渐增多，制度是指一定的规格或法令礼俗。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编整理的管理中心管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

管理中心管理制度

管理中心管理制度1

　　1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能,保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。

　　2、做好消防值班记录和交接班记录,处理消防报警电话。

　　3、按时交接班,做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续,值班人员不得擅自离岗。

　　4、发现设备故障时,应及时报告,并通知有关部门及时修复。

　　5、非工作所需,不得使用消控中心内线电话,非消防控制中心值班人员禁止进入值班室

　　6、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等,离岗应做好交接班手续。

　　7、发现火灾时,迅速按灭火作战预案紧急处理,并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。

管理中心管理制度2

　　餐饮服务中心设备设施维修保养管理制度

　　为规范餐饮中心设备设施维修保养工作，明确工作职责，使设备故障得到及时排除、设备保养得到按时进行，保证餐饮服务工作正常开展创造良好的设备环境，特制定本管理制度。

　　一、设备设施维修制度：

　　1.各部门负责人接到设备、设施维修报告后，及时到现场进行查看和维修;

　　2.维修服务人员修复不了的故障，如是保修期内的，及时与保修部门联系维修;如是保修期外的，须填"餐饮服务中心报修单";并在原始报修单上注明维修报出时间，做好维修情况跟踪。保修期外如需要由维修部直接联系校外维修单位的，预计单项维修费用在400元以下的，由维修服务人员落实联系相关维修部门进行维修，如在1000元以上(含1000元)，应将《维修申请单》转报到餐饮服务中心办公室，并提出维修方案，中心核准后再落实维修部门;

　　3.如设备、设施属人为损坏，维修人员必须报中心综合办。由综合办通知相关部门负责人及维修人员一同到现场查看确认，根据过错原则，按被损坏财产的原价值由当事人赔偿;

　　4.维修人员自行维修工作结束后，维修人员应在《联系单》填上所用的维修材料，报修部门负责人要验收签字。

　　二、设备维护制度

　　1.设备维护工作实行使用餐厅日常维护、定期专业维护相结合的原则;

　　2.对电动设备、液化气灶台、蒸汽阀门等关键设备或部位，使用餐厅必须严格执行作业规程，并执行定点、定人，即固定设备的使用地点、确定设备的使用人员、确定的'使用人员就是日常维护工作责任人; 3.各餐厅设备日常维护工作，应做到：使用前必须查看设备状况，确保无异常情况;使用后应及时切断电源、气源、水源，在确保人身和设备安全的情况下，做好必要的设备清洁和维护工作;

　　4.食堂负责人或被授权人每天对所有设备使用状况进行巡查，发现异常情况要按本制度要求落实维修工作;

　　5.中心维修人员每月应对各部门的电动设备进行一次全面专业检查和保养，并做好记录;

　　6.专业保养工作，电动设备应从传动系统、电路控制系统、机械系统、以及设备电源供给系统等方面，在确保人身安全的情况下进行必要的检查维护;

　　7.对锅炉、电梯等不能自行维护项目，执行与维护维修单位签订的"设备维修协议"。

管理中心管理制度3

　　校园网络管理制度

　　为了加强现代教育技术工作，推动校园信息化发展，更好地服务于广大师生，服务于教育教学，更好地让外界了解我校，加大我校对外的宣传力度，现根据我校实际，特制定校园网站管理制度。规范校园网站的管理，保证网站安全运行和信息顺畅传递，特制定本管理制度。

　　一、网站建设指导思想

　　按照“统一规划、突出特色、保障安全、确保畅通”的原则，以立德立言立人、求真求善求美的办网宗旨，积极宣传全校教育教学动态与成果，表彰先进人和事，及时发布相关公告和文件，为师生提供优质教学资源。

　　二、网站管理

　　主要职责是：

　　(一)负责网站后续建设的规划与实施，把握网站的发展方向。

　　(二)负责拟定、报批网站使用维护、运行管理等各项制度，检查网站的建设、管理和使用工作。

　　(三)依据网站各项资源利用的统一规划，负责存储空间等资源的分配以及信息发布的管理工作。

　　(四)负责制定网站安全方案和安全工作制度，定期检查安全工作落实情况。

　　三、信息管理

　　由各处室负责信息的采集、上传，分管校级领导负责审核，网控中心和网站站长负责编辑、维护。

　　四、信息采集

　　1、采集与发布的主要内容为有关教育的'政策法规、校内外的各类活动、学校的规章制度和教育教学资源等。

　　2、发布的信息应具有较强的时效性，并且不得发布违反国家法律及地方法规的信息，不得发布与党的各项方针、政策相违背的信息，不得发布不真实的信息。

　　五、信息发布

　　1、工作人员不得擅自在网站上发布信息，所有信息必须经审核同意后才能发布。

　　2、发布前必须对非直接转载的信息和本部门自己整理的信息作两次校对，确认无误后才能上传。

　　3、所有上传的信息均需进行核稿，并由上传的工作人员进行登记。

　　六、安全管理

　　1、严格遵守国家有关法律、行政法规，严格执行安全保密制度，不得在网上从事危害国家安全、泄露国家和军事秘密等犯罪活动，不得制作、复制和传播各类不健康信息。

　　2、严禁在网站上发布不真实的信息，传播计算机病毒。

　　3、必须接受并配合国家有关部门依法对网站进行监督检查。

　　4、应建立健全计算机信息系统病毒预防和控制的安全管理制度，做好计算机病毒预防和控制工作。

　　七、管理员岗位职责

　　学校网站管理员和信息员，必须遵循此制度，认真做好网站维护和管理工作。

　　1、网站工作人员至少每周更新两次网站内容。

　　2、网站管理员在工作时间内必须监视网站信息，防止有害信息的传播，发现有害信息应及时处理，发现恶意攻击行为，应立即报送公安机关进行查处。

　　3、在网站运行管理与维护工作中，凡因工作责任心不强，人为造成网站中断、信息传递延误、泄密、病毒感染和设备器材损坏等，按其情节轻重、时间长短及后果，按照有关规定给予责任追究，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

管理中心管理制度4

　　随着zz装饰经营规模的不断扩大，公司管理正在由粗放型管理向精细化管理转变，工程管理中心作为装饰公司的核心部门，提高管理水平、减少施工矛盾、维护客户关系，对于公司的可持续健康发展具有十分重大的意义，故专门针对工程管理中心管理制定本制度。

　　第一章、团队配置

　　一、工程管理中心下设江南工程部、江北工程部和材料部。工程管理中心设总监1名，级别为公司副总；江北工程部设经理1名、文员1名、监理2名；江南工程部设经理1名、文员1名、监理2名（均驻总部）；材料部设经理1名、文员1名、配送专员1名，均驻总部办公。

　　二、岗位职责

　　1、工程总监

　　负责江南江北两个工程部经理和材料部经理的招聘、录用、解聘与日常工作管理；

　　负责公司新材料（含辅材与主材）的引进、新工艺的研发以及培训；

　　负责工程管理中心发包制度的拟定、培训与落实；

　　负责公司单子的具体发包工作；

　　负责重点样板房工地的专项管理；

　　负责公司整个辅材配送体系的建构、运作与控制；

　　负责公司营销活动样板房提供与家装课堂工程专题部分的讲课；

　　负责制定工程管理中心的薪酬体系与激励机制；

　　负责处理工程分部经理或材料部经理已无力处理的客户投诉；

　　负责组织每月一次的工程大巡检活动

　　其他相关未尽工作

　　2、工程分部经理

　　负责本区域项目经理、监理的招聘、录用、培训、考核、解聘与日常管理；

　　负责本区域工程的进度款发放控制；

　　协助监理对工地质量与工期进行及时有效的管理；

　　负责处理监理已无法协调的客户投诉；

　　协助项目经理进行尾款的收取；

　　协助项目经理与材料部进行有效的沟通、协调；

　　协助项目经理与设计部进行有效的沟通、协调；

　　负责营销活动集中看样板房的统筹协调；

　　其他相关未尽工作。

　　3、监理

　　负责每一个所派工地的全程综合管理，包括开工协调、开工规范、工地形象、材料验收、阶段验收、工程整改、交款提醒、竣工验收等；

　　负责拍摄工地验收现场的照片，并及时传给工程文员进行保存；

　　负责施工工期的阶段性控制与总体控制；

　　负责客户投诉的第一道拦截处理；

　　协助项目经理与材料部进行及时有效的沟通与协调；

　　监理提成截留20%到年底一次发放，年底或离职时领取截留提成，领取前必须将保证全部工地验收资料和工地验收照片已完整移交，如有缺失，视缺失严重程度按比例发放，裁量权在工程总监。

　　4、工程文员

　　工程合同的收集、登记与保管；

　　客户投诉的接待与上报；

　　工程管理中心例会的通知与会议记录；

　　接受项目经理的请款单、初步审核并上报工程部经理；

　　接受项目经理的材料清单并及时转材料部，跟踪材料的及时配合进场；

　　客户每周的满意度回访与记录；

　　工地每月投诉的问题盘点整理；

　　工程管理中心其他相关工作。

　　5、材料部经理

　　负责公司全包客户主材配送与半包客户主材推销的总体规划；

　　负责材料专员、材料文员的招聘、录用、培训、考核与日常管理；

　　负责开发新的主材合作商家；

　　负责展厅的规划、更新与丰富；

　　协助材料专员进行全包工地主材的及时配送；

　　与设计部进行积极沟通，促进半包客户的主材推销；

　　负责公司主材体系的全员培训；

　　协助文员熟悉主材导购工作；

　　为营销部制定促销计划提供有力的主材优惠支持；

　　其他相关未尽工作。

　　6、材料配送专员

　　负责全包工地主材及时、准确的配送；

　　为公司主材体系的建设提供资讯与建议；

　　熟悉主材导购工作；

　　协助材料部经理进行相关的沟通、协调工作。

　　7、材料文员

　　负责与项目经理的主材清单对接工作；

　　负责展厅主材导购；

　　负责对公司半包客户电话推销公司主材；

　　协助材料经理进行其他日常管理工作。

　　三、薪酬待遇

　　略

　　四、工程总监复试、录用与解聘的权限在总经理。

　　五、公司的项目经理在20xx年应达到30名，主力优秀项目经理应达到10名。公司鼓励全体员工推荐引进项目经理加盟普强，每介绍一名项目经理入职，奖励300元。

　　六、工程管理中心员工入职后必须进行入职培训、初步的专业培训以及针对性问题培训（一段时间内工地出现的具体问题）。入职培训由人事部进行，初步的专业培训由主管经理协同工程总监联合进行。每次培训前应利用一小时进行以前培训内容的试卷考试，考试不及格者罚款100元，考试优异者奖励100元。试卷采用100分制，70分为不及格，90分以上（含90分）为优异。

　　第二章、开工规范

　　一、设计部申请开工，必须提前2天告知工程文员关于开工合同的.基本信息，并于当天或次日上午及时传递合同、图纸与预算至工程管理中心文员，或电子档或纸质档。

　　二、项目经理在接单前审读预算图纸时，发现存在较严重的漏项时，不得以此为由拒绝开工。否则按20xx元/次进行处罚。关于合同预算漏项，另见专门的处理办法。项目经理也不得以工地太远、金额太小、全包单子为理由拒绝接单。否则按20xx元/次进行处罚。

　　三、工程分部经理必须在开工前一天下班前回复设计部接单的项目经理和监理，若没按时安排或回复，按100元/次对工程分部经理进行处罚。若派单有困难，应及时向工程总监寻求帮助，在全公司范围内进行项目经理调度派单。

　　四、开工时间由设计师和客户约定，只需提前两天即可，具体时刻无须征得项目经理或工程管理中心的同意。项目经理或工程管理中心无正当理由时，不得要求设计师或客户更改时间来迁就自己。

　　五、开工现场应到人员：设计师、项目经理、监理；如项目经理不能进行水电交底，需要带上水电工。缺

　　席人员罚款100元，迟到半小时以上罚款50元。如项目经理或监理，出现开工、工地验收、其他工地问题处理时，实行开工最优先原则。

　　六、开工当天必须备齐以下物料并张贴到位：门套、窗贴（物业禁止除外）、施工牌、dna手册、施工标识。开工当天缺一项罚款100元（缺施工牌一项只罚40元），三天内仍然缺失，按150元/项再罚。施工牌与dna手册随处乱放不上墙，视同缺失。

　　七、临时便器，公司按每开工三个工地免费配发一个。临时便器应于开工3天内配置到位，否则罚款200元。

　　第三章、工程发包

　　一、所有工地的发包权在工程总监。总部每个月有1—2个样板房指标、分店每个月有1个样板房指标，样板房指标的分配权在店面经理。

　　二、一般工地的发包金额以半包直接费的z%为基准，参考合同预算金额的大小进行上下浮点。直接费金额在3万以下，按zz%发包；在3—5万按zz%发包；在5—6万按zz%发包；在6—7万按zz%发包；在7—10万按zz%发包；在10万以上按zz%发包。

　　三、关于工程进度款的发放比例。签定发包协议后、开工前领取一期进度款，为发包金额的15%；水电验收合格并收取客户二期款后，令二期进度款，为30%；中间工程验收合格并向客户收取三期款后，领取三期款，为30%；竣工并收取客户尾款后，结算领尾款，为25%。

　　四、关于工程进度款的发放程序。项目经理填写领款单，交给文员核实是否在领款正常比例之内，如在正常比例之内，两个工作日足额拨付到位，拨付方式为银行卡转账方式。如相关领导未能正常签字，也不能影响延后拨付，后期可以补签字。如不在正常比例之内，则需要提交情况说明，报相关领导全部签字后方能拨付。文员接到领款单后，1小时内短信或qq报备财务（财务应立即回复“收到”），同时将领款单呈交工程分部经理。签字程序为工程文员工程分部经理财务经理。如非常比例请款，则需报请工程总监签字复核。

　　五、关于尾款收取与结算。尾款收取的第一责任人为项目经理，公司相关工作人员具有协助项目经理追收尾款的义务。尾款收取到帐后开始办理结算程序，自提交结算单给工程文员一周之内，应该完成结算程序，十天之内将工程尾款发放到位。自合同竣工之日起算（如有客户签字确认的延期单则相应顺延，客户具有一个月的免责延期权，免责延期权之外的延期，业主需向公司按每天合同金额1‰进行赔付），两个月之内，无论是否完工或收到尾款，必须进入结算程序。如因项目经理个人原因为主导致延期达两个月还未完工（以客户签字的竣工验收单日期为准），则公司强制封帐、勒令退场，公司另行安排后续施工。

　　第四章、漏项增项

　　一、开工现场，项目经理不得谈论漏项，不得消极开工。开工完毕后，与设计师、店面经理确认漏项内容，并由工程文员书面开具漏项单，由设计师、店面经理和项目经理共同签字确认。如双方就漏项内容无法达成一致，报请工程分部经理进行核实确认，报备工程总监。如项目经理现场开工即谈论漏项，则按500元/次处罚。

　　二、项目经理不得以漏项为由拒绝接单、拒绝开工、拒绝施工。否则按20xx元/次处罚。

　　三、设计师是追收漏项工程款的第一责任人，店面经理、项目经理、监理和工程分部经理具有协助设计师追收漏项的义务。

　　四、如漏项确认后，设计师应主动向业主追收漏项费用。如设计师没有或无法收到漏项费用时，漏项费用由设计师共同承担，金额上限为该单提成的100%。

　　五、项目经理只有开工之后、水电验收之前一次清算漏项的机会，如此次清算漏项总金额低于500元，公司不予受理。在此次清算漏项后，还有未发现的漏项问题，设计师不再承担催收与赔付责任。

　　六、业主增项，设计师或项目经理应主动引导客户来公司办理增项手续。如主动引导客户来公司办理增项手续，则增项项目，按其直接费80%发包。

　　七、如出现项目经理与业主私自增项行为，且累计增项金额（按公司预算）达到1000元以上，公司按实际增项直接费的50%进行处罚。

　　八、如项目经理被发现证实做私单且已开工，则罚款10000元。私单的定义：公司信息或公司签单客户介绍的信息。

　　第五章、工期控制

　　一、工程（分）部经理应根据项目经理的班底力量、资金实力与经验素质，确定其月度接单容量，并上报工程总监和总经办，工程管理中心经理在派单时应控制在该容量值之内。如出现超容派单，需向工程总监和总经办书面备案。如超容派单且未备案，因施工拖拉而导致客户投诉至工程总监处，对工程管理中心经理罚款100元。

　　二、项目经理在开工时，必须向工程管理中心经理书面承诺工期进度表，监理应密切关注阶段工期，如出现实际进度与承诺进度偏差达到七天以上，监理应迅速干预，向上级报告，及时应对。若监理没有及时调查上报，则罚款50元。

　　三、如施工过程中，因业主原因导致施工暂停而延误工期的，项目经理应及时开具延期单，让业主签字，并报工程管理中心备案。如无延期单，在后期产生延期争议时，延期责任由项目经理承担。

　　四、公司在处理延期纠纷时，以合同与延期单为基本依据，计算工期延误的赔偿。公司在与客户谈判工期延误赔偿时，无须征得项目经理的同意，公司先行赔付。

　　五、如已经延期或必将延期，客户投诉至工程总监或总经办，工程总监或总经办在协调时，需要承诺二次工期时，二次工期再延误，则按每天4‰向客户进行赔付，已然延误工期部分仍按1‰计赔。

　　第六章、工艺落实

　　一、公司主推的z项星级工艺必须强制落实。如未落实，客户要求整改，则无条件整改。如整改困难并且客户同意不整改，但追求责任，则按200元/项处罚项目经理，100元/项处罚监理。按200元/项赔付给客户。

　　二、针对z项星级工艺，监理应当严格进行专项验收，对于每一项未落实的工艺，应当深入了解，严格督促。确系客观原因无法落实，应当协同项目经理对业主进行耐心解释。如客户就此投诉至工程总监或总经办，对监理罚款50元。

　　三、针对z项工艺，监理应该进行专门的细节特写拍照，并妥善保存，作为营销素材备用。

　　第七章、文明施工与工地卫生

　　一、普强工地施工工人必须身穿普强工人服。每10个工地可以在公司免费领取工作服十件，如另行购买按50元/件计算。如发现未穿，则按100元/次进行处罚；若发现穿其他装饰公司工作服，则按800元/次进行处罚。

　　二、客户到工地现场监督施工，提出意见时，工人应热情、耐心进行接待，对于正确的意见应当接受，对于错误的意见，应当妥为解释。如遇上胡搅蛮

　　缠的客户，也不能态度恶劣、与之争吵。如工地发生与客户激烈争吵、威胁恐吓或肢体冲突，无论是非曲直，按200元/次处罚。

　　三、在施工时，应该对下水管进行管口保护，防止施工垃圾进入排水管道。如未进行管口保护，监理应督促整改，督促无效，按30元/处进行处罚。

　　四、开工三日内，工地应该配备临时便器，如未按时配置，罚款200元。

　　五、进场辅材应该分类堆放，井然有序。如胡乱堆放，罚款50元。

　　六、施工垃圾应该及时装袋有序堆放，每周清理一次。如未及时装袋或装袋堆放超过一周，按100元/次处罚。

　　第八章、主材选购与配送

　　一、主材选购时，应当严格详尽填写主材选购清单，详细标注品牌、型号、规格、尺寸与花色，最大程度规避后期可能产生的争议。

　　二、主材进场时间的控制权在项目经理。项目经理即将需要某主材时，应至少提前三天填写主材需求单交给材料文员或手机短信发至材料文员，材料文员应进行及时处理，或自行处理或报告材料专员或报告材料部经理。

　　三、若已选购主材，在临期配送时发生短货，应及时告知业主，业主要求就此项减项，应无条件同意减项，如客户同意更换品牌型号，则及时填写主材变更单。

　　四、如客户在公司有购买主材，在出现工期延误纠纷时，应具体情况具体分析，因主材拖延配送导致整体延期的，项目经理不承担延误工期的赔偿责任。

　　五、施工已经完全退场，因主材质量或主材延误引起纠纷而导致尾款无法收取时，公司应于竣工单签字日期一月内先行办理结算，主材纠纷责任不应由项目经理来承担。

　　第九章、样板房支持

　　一、公司各分店应该有持续化的样板房工地和成品样板房储备，以保证营销工作的顺利开展。

　　二、总部每个月有1—2个样板房的指标，各分店有1个样板房的指标，由店面决定后，直接报送工程总监，由工程总监进行专项管理。

　　三、成为样板房应满足三个条件：

　　1、区域重点小区的第一个开工工地（如第一个交定金或第一个签合同不算）；

　　2、地理位置方便参观；

　　3、三房两厅且项目完整，半包合同金额达到4万以上。

　　四、样板房派单，应选择公司一线主力项目经理进场施工，而且可以比正常发包比例多2个点。

　　五、样板房的施工要求：

　　1、开工规范；

　　2、文明施工；

　　3、工地卫生；

　　4、严格落实18项星级工艺；

　　5、如期完工；

　　6、《dna手册》规范填写。

　　六、若样板房出现违规行为需要处罚时，按相应处罚条款双倍处罚。

　　七、样板房的阶段验收照片，应认真拍摄，整理保存，及时传给网销人员。

　　第十章、工地营销及其他

　　一、项目经理与监理均负有工地营销的责任与义务。

　　二、公司当月向项目经理派四个单源，项目经理必须于当月或下月向公司返回一条有效信息。有效信息的标准为：量房且上门看了一次方案。若未按时完成，每差一条罚款200元；每超一条奖励200元。

　　三、公司当月向监理派四个单源，监理必须于当月或下月向公司返回一条有效信息。有效信息的标准为：量房且上门看了一次方案。若未按时完成，每差一条罚款100元；每超一条奖励100元。

　　四、项目经理或监理返回的有效信息成功签单，按合同金额1.5%进行奖励。

　　五、公司其他非营销人员（含设计师、总经部、财务部、材料部、总经办）或客户，带回有效信息并签单成功，比照上条款按合同金额zz%进行奖励。

　　六、项目经理全年（从1月1日—12月31日；以与客户所签装修合同的时间为准）接单对应的半包合同金额（不是发包金额）达到zzz万，奖励8000元；达到130万，奖励10000元。

管理中心管理制度5

　　大学物业中心固定资产管理制度

　　为进一步推进单位制度化建设,加强和规范固定资产管理,防止固定资产的闲置和流失,提高固定资产的使用效率,真实地反映单位资产状况,特制定本制度。

　　一、固定资产定义及分类

　　本制度所指固定资产为:

　　单位使用期限超过一年的设备、器械、运输工具、办公家具等,使用后基本保持原有实物形态的有形物体都属固定资产管理范畴。如: 1.保洁及工程维修作业设备:洗地机、抛光机、吸尘器、电锤、人字梯等;

　　2.交通运输工具:电动车、推车等;

　　3.办公类固定资产:电脑、打印机、复印机、网络设备、服务器、传真机、碎纸机、照相机、保险柜、档案柜、书柜、办公沙发组合、文件柜、钥匙柜、空调、电风扇、办公组合桌椅、手提电脑组合设备等;

　　4.生活类固定资产:电视机、组合音响、dvd、床、热水器、微波炉、电冰箱、消毒柜、洗衣机等

　　二、固定资产的使用与管理

　　1.各职能部门负责人,对本部门在用固定资产的使用和管理负总责; 2.各职能部门,应将领用的固定资产管理责任落实到具体使用人。 3.固定资产管理由马千里牵头,采购供应部负责,邱少平监督,徐玉容经办。综合部设固定资产管理员岗位,暂由徐玉容兼任固定资产管理员,负责对单位固定资产设置实物台账,建立固定资产卡片,对固定资产进行统一分类编号;

　　三、固定资产的申购与领用

　　1.各部门需增置固定资产时,应严格按照单位《物资采购流程》办理,各部门负责人先填写《物资申购单》,报单位领导审批后,交采购供应部实施购买。

　　2.各部门领用固定资产,应严格按照单位《物资领用流程》办理。仓库管理员按照物资领用审批手续发放固定资产后,报一份发放清单给固定资产管理员登记备案。

　　四、固定资产的登记与编码

　　1.固定资产管理员根据仓库管理员提供的固定资产发放单,登记固定资产名称、品牌、数量、金额、领用部门等,并与领用部门负责人确认;

　　2.固定资产管理员对领用的固定资产进行编码,并在实物上贴上编码,固定资产编码是唯一的,不得重复使用和更改;

　　3.编码设置和方法:按所在部门两位中心字拼音的首字母、资产大类、顺序号、取得年月日编制。

　　(1)、工具类机器设备代码为01(指保洁、工程维修等作业所用设备);

　　(2)、交通运输工具代码为02(包括推车、电动车等);

　　(3)、办公设备代码为03(包括电脑、传真机、复印机、扫描仪、照相机、办公组合桌椅、空调等);

　　(4)、生活类服务设备代码为04(电视机、洗衣机、微波炉、冰箱、衣柜、热水器、消毒柜等);

　　如:保洁部20xx年7月1日购置一台电脑,则该电脑编号为:bj 4.固定资产管理员建立实物台账,遇部门人员异动时,其负责的固定资产与相应的台账做相应调整。

　　五、固定资产的转移

　　1.固定资产在单位内部转移,需由单位领导批准,固定资产管理员统一调配,不得私自转移使用;

　　2.固定资产转移时,由三方(转出部门、接收部门、固定资产管理员)核对实物、编码和台账等,并在实物台账上办理变更手续,做到账随物移,资产移交时,均应由三方负责人签字。

　　六、固定资产的`保养及维修

　　1.各部门所用固定资产,个人使用的由个人负责保养和维护,集体公用的要安排专人负责保养和维护,如因管理不善造成的损坏,由使用部门负责人承担相应责任;

　　2.各部门所有固定资产,存在故障,应立即停止使用,报固定资产管理员,由其联系工程技术部人员进行维修;对于需要待修设备原厂家人员维修时,由固定资产管理员联系工程技术部人员配合维修,所发生的维修费用经单位领导审批后方可报销。

　　七、固定资产的报废

　　1.固定资产报废标准有四点

　　使用年限已到,虽经检修可达使用要求,但经济上不如更换新的设备。

　　严重损坏,无修复价值。

　　技术性能不能满足工作要求的设备。

　　场地搬迁无法拆迁的设备。

　　2.凡符合报废标准的固定资产,由使用部门负责人填写《固定资产报废申请单》,报给固定资产管理员,由其组织有关人员(3人以上)进行确认,确认符合报废条件后,签署报废依据及意见,报单位领导审批。

　　3.审批后的报废单复印一份交使用部门备案。

　　4.报废的固定资产一律退回单位仓库(不能移动的固定资产除外),同时由固定资产管理员注销相应记录。

　　八、固定资产的盘点

　　1.各部门固定资产负责人每周核查一次固定资产使用情况,如有变动及时与固定资产管理员核对,对固定资产管理中存在的问题及时报告单位领导予以解决。

　　2.固定资产管理员每半年盘点单位所有固定资产一次,由综合部统一发盘点通知,各使用部门配合进行。

　　九、固定资产的赔偿

　　1.凡遗失、损坏固定资产,根据情况,经单位领导批准按固定资产净值的10%-100%由当事人赔偿,对于当事人不明确的,由各职能部门负责人赔偿。

　　2.固定资产领用人员辞职或调动,应退回所领用的固定资产,对损坏、丢失的视其情况按原价的10%-100%赔偿。

　　十、附则

　　1.采购到货的固定资产其相关档案资料如使用说明书、保修单等由固定资产管理员进行归档保管,使用部门需查阅相关资料,在固定资产管理员处办理借阅手续。

　　2.本制度适用于物业中心各职能部门。

　　3.本制度由综合部负责解释和修订,自单位领导批准之日起实施。物业中心

　　20xx年7月30日

管理中心管理制度6

　　镇中心幼儿园资料及档案管理制度

　　1、资料员定期做好各类资料的收集、登记、整理归档、存档工作。

　　2、负责向员工及时提供各类资料的查询。

　　3、负责做好各类资料的`借阅管理。

　　4、做好各类资料的保管工作,做好防火、防盗、防虫、防霉工作。

　　5、对来文和本园文书资料进行综合分类,以利文件统计、阅办、保管、查找和保密。

　　6、文件及时办理,需转送有关部门,人员办理,做到不积压、不误事、不错漏、不遗失、不泄密。

　　7、对转送办的文件要跟踪督促,及时催办,已办的文件及时回收。

　　8、做好四个平时,平时分类、平时鉴定、平时整理、收回后的文件按平时拟好的标题分类存放。

　　9、年终将全部文件清理归档,对跨年未办毕的文件争取在下年三月底前清退以便交卷归档。

管理中心管理制度7

　　一、目的

　　本管理文件明确了结算中心各项业务的管理要求与操作规范,以保证结算中心业务操作符合法律法规,提高公司及其子公司资金运用效率,降低资金成本。

　　二、范围本程序管理文件规范了结算中心开户、收款、付款、内部结算等业务的过程,适用于结算中心、发生收付款的.公司各部门及在结算中心开户的控股子公司。

　　三、相关程序及制度·资金使用计划制度(p3-z4-1·现金管理制度(p3-z4-2·银行存款管理制度(p3-z4-3

　　四、业务流程

　　1、开户管理1-1结算中心内部开户涉及部门步骤说明控股子公司财务经理拟定《结算中心开户申请》,交控股子公司总经理控股子公司总经理审批《结算中心开户申请》将《结算中心开户申请》提交财务管理部部长财务管理部部长审批《结算中心开户申请》,交结算中心主管会计结算中心主管会计为控股子公司开设帐户,将《结算中心开户申请》存档,通知控股子公司财务经理帐户名称及相关资料1-2银行开户开户子公司财务经理拟定《银行开户申请》,交开户子公司总经理开户子公司总经理审批《银行开户申请》将《银行开户申请》交财务管理部部长核实《银行开户申请》是否经过授权审批,提交财务总监审批;如公司需要开立银行帐户,由财务管理部部长拟定《银行开户申请》,交财务总监审批财务总监审批《银行开户申请》,经财务管理部部长交结算中心主管会计收到《银行开户申请》,安排结算中心外勤出纳办理银行开户手续结算中心外勤出纳持有关资料办理银行开户手续,取得《开户许可证》,交结算中心主管会计如为公司开户,将《开户许可证》存档;如为子公司开户,将《开户许可证》复印件存档,原件交开户子公司财务经理开户单位出纳填写《现金交款单》一式两联,连同现金交结算中心出纳结算中心出纳核对现金金额与《现金交款单》一致,收存现金,在《现金交款单》上加盖收讫章和名章,第二联交开户单位出纳,第一联交结算中心会计结算中心会计以《现金交款单》作原始凭证制作并打印电脑记帐凭证审核记帐凭证根据审核后的记帐凭证及所附《现金交款单》登记现金日记帐

　　3、开户单位提取现金管理将《现金支取单》交结算中心主管会计审核《现金支取单》各项目是否填写完全,是否经开户单位主管会计签字,开具日期距提款日期是否超过两天。审核无误后签字,交结算中心出纳核对《现金支取单》加盖印鉴与预留结算中心印鉴相符,按照《现金支取单》填写的提款金额支付现金会计部出纳收取现金,在《现金支取单》上签字。将《现金支取单》一联作收款收据交结算中心会计以《现金支取单》作原始凭证制作并打印电脑记帐凭证

　　4、空白支票领取管理注:在结算中心开户的控股子公司不得领取空白支票根据支票付款需要,填制《空白支票申领单》一式两联,填写领取空白支票数量(每次不超过5张),交会计部主管会计会计部主管会计审核《空白支票申领单》,签字将《空白支票申领单》交结算中心主管会计审核《空白支票申领单》,签字后交结算中心出纳根据《空白支票申领单》列示数量,将空白支票交付会计部出纳,在《空白支票申领单》上盖章收取空白支票,在结算中心出纳的支票登记簿上签收,同时在《空白支票申领单》上签字,将一联留结算中心出纳存档在支票登记簿上登记,将《空白支票申领单》一联存档5、银行收款管理5-1三九医贸收销售款公司/三九医贸/银行签订自动转帐协议,规定凡客户向三九医贸支付的货款,应在不迟于收款的次日,由三九医贸银行帐户自动转入公司帐户三九医贸实现销售,收取货款,办理银行进帐手续将三九医贸帐户收取的货款转入公司帐户,并通知结算中心外勤出纳取回银行回单,交结算中心会计制作并打印电脑记帐凭证一式两份根据经审核的记帐凭证登记银行日记帐将打印的记帐凭证一份附银行回单存档。 :

　　矿用刮板输送机管理制度

　　班级图书管理制度

　　绘美社卫生管理制度

　　研究型团队管理制度

管理中心管理制度8

　　为确保住户报修和投拆及时得到受理,小区内各类突发事件能够迅速获悉并处理,特制定本规定。

　　一、管理处应合理调配人员,保证全天二十四小时有人值班。

　　二、值班员应认真做好值班记录,发现重大问题迅速上报管理处主任。

　　三、按规定接听住户电话和接待住户来访,如有住户报修,应填写《住户报修登记表》并约定上门时间;如有住户投诉,应填写《投诉受理登记表》并报告部门主管采取措施处理。

　　四、值班时按规定着装,配带工作证。值班期间不准做与值班工作无关的事情(如:下棋、打扑克、打麻将、看小说、喝酒、打私人电话聊天、睡觉等)。

　　五、值班期间有事外出须事先向部门领导请假,经领导批准并有人替值后方可离开,擅自离岗按有关规定处理。

　　六、管理处主任应不定期对值班情况进行巡视;及时处理突发事件,对违规或擅自离岗者进行处置。

　　七、夜间值班期间,相关部门负责人或主管须对各岗位进行夜间查岗。

　　八、遇特殊情况,管理处必须有负责人值班,及时处理突发事件。

管理中心管理制度9

　　为了保证校园网络的安全运行，规范网络信息的使用和管理，特制订本管理办法。

　　—、组织领导校园网络的管理工作由学院信息化建设领导小组统一领导，其组成人员由学院领导、党办、院办及信息工程系负责同志组成，院长担任组长。领导小组的主要职责是：

　　1、对校园网络的建设进行统一规划、宏观指导；

　　2、负责网络信息员和网络安全员的培训和管理；

　　3、负责制定校园网络管理制度；

　　4、负责网络工作先进单位及个人的评选、表彰工作。领导组下设办公室，负责校园网络的日常性工作。办公室设在院办，主任由院办主任兼任，成员由院办秘书、网络管理员及网络维护员组成。

　　二、网站的维护与管理网站的维护与管理工作由学院网管中心具体负责，网络管理员应每天对网站进行管理与维护，根据单位实际适时提出维护意见及建议，及时解决各种技术性问题。未经学院信息化建设领导小组批准，不得对网站结构进行更改。

　　三、网站信息的收集、发布与管理

　　1、网页管理权的划分。学院网站中，党群及学生思想政治工作内容的网页由党办负责管理；其他网页由院办负责统一管理。电子政务网信息按部门进行管理。

　　2、网站信息的收集与发布。各部门要安排专人兼任网络信息员（兼网络安全员），主要负责本部门相关信息收集、整理与提交工作，协助开展网络安全监察工作，提出网络修改的意见和建议。

　　3、信息发布程序。

　　（1）信息登记。各部门需在校园外网上发布的'信息，由各部门负责人对内容审查签字，报至党（院）办登记。

　　（2）审核发布。党（院）办对拟发信息进行认真审查，保证发布的信息真实、健康、适当，对涉及学院重大信息的发布应征得院分管领导的批准。

　　四、网络安全与纪律

　　1、学院各网络用户都负有网络安全责任。必须遵守国家有关的法律、法规及相关的管理制度，不准进行任何干扰网络用户、破坏网络服务与网络设备以及私自修改网络配置、散布计算机病毒等活动。

　　2、不得利用校园网络从事危害国家安全、泄露国家秘密等犯罪活动，不在网络上发布不真实的信息，不制作、查阅、复制和传播有碍社会治安、有伤风化的信息或侵害他人知识产权。

　　五、信息化建设的保障与激励措施

　　1、各部门要高度重视校园网建设。原则上每月要有1-2条信息提交发布，应当在电子政务上发布的信息或办公业务，必须通过电子政务实施。

　　2、各部门要将学校网站设定为主页，每天注意及时接收实时信息。要大力推行无纸化办公，节约办公成本，通知、公文原则上通过电子政务传送。

　　3、学院每年将对网站建设中表现突出的部门及个人进行评优、表彰，对不认真执行本规定的部门负责人进行批评。

　　六、本办法自20xx年1月1日起施行。

管理中心管理制度10

　　国库支付中心档案管理、查阅、保密制度

　　第一条为确保中心档案的安全,防止损坏、丢失、损毁,制订本制度。

　　第二条档案管理制度:

　　1、档案管理员要认真依照《档案法》及《档案管理办法》,对档案进行开那个规范化管理;

　　2、非档案管理人员不得擅自进入档案室; 3、档案资料原则上不得外借。如遇特殊情况,要经分管领导批准、签字,借阅时间不得超过一天;

　　4、档案资料要按规定排列,统一编排摆放; 5、严格档案交接手续,日常档案交接要履行规定的交接手续;

　　6、加强档案的整理工作,每半年至少进行一次档案清理、统计、核对工作;

　　7、如档案管理人员发生变动,必须进行严格交接,履行交接手续。

　　第三条档案查阅制度:

　　1、中心内部会计人员只能查阅本组核算范围内的会计档案,核算单位只能查阅本单位的'会计档案;

　　2、严格执行档案查阅手续,在规定范围内查阅档案。不准随便转让他人查阅,不得擅自抄录、拍照、涂改、复印或加注批注;

　　3、如有特殊情况需向有关部门提供会计档案复印件,必须进行登记并经分管领导批准;

　　4、会计档案查阅后,要及时归还档案管理人员进行核收。

　　第四条档案保密制度

　　1、档案管理人员要增强保密观念,执行有关的保密法规规定;

　　2、档案管理人员要严守机密,不准在私人交往、谈话、公共场所泄露机密。

管理中心管理制度11

　　1、矿井必须建立稳定可靠的通风系统，定期对系统进行全面分析，根据《煤矿安全规程》和结合本矿实际情况，按季制定风量分配方案，按月整修。

　　2、矿井通风系统图必须标明风流方向、风量和通风设施，以及火区位置范围，通风部门按季制定通风系统图，并按月修改。

　　3、矿井矿井通风系统图要输入计算机，并标明各地点风流方向、风量，每月修改一次。

　　4、每一矿井必须配备测风人员，测风员要经过培训，持证上岗，并熟悉矿井通风系统。

　　5、矿井主要进、回风巷，采区进风巷和回风巷，必须建立测风站，采掘工作面必须设测风点，测风站（点）的'设备要符合《煤矿安全规程》要求。

　　6、矿井每十天进行一次全面测风，采掘工作面或其他关键地点，根据需要由矿总工程师确定进行测风。

　　7、局部通风巷道的局扇全风压供风量和出口风量，每月测定一次，更换局扇和风筒后及时安排测风。

　　8、通风部门对矿井通风系统的测风结果按月报矿总工程师。

管理中心管理制度12

　　南调社区卫生服务中心输血质量管理委员会工作制度

　　1、主管输血的.副院长任委员会主任委员,医务科长、输血科负责人任委员会副主任委员;

　　2、委员会成员由医院部分临床及医技科室负责人组成;

　　3、按照卫生部行政部门要求,宣传贯彻执行《中华人民共和国输血法》、卫生部《临床输血技术规范》,推动、促进、完善医院临床输血发展和管理;

　　4、制定专业技术人员培训计划,采取多种形式,每年1-2次对全院医护人员进行院内输血知识医学继续教育,不断提高医院医护人员输血和管理水平;

　　5、监督指导临床科学、安全、合理用血;

　　6、对医院输血管理与技术问题,随时进行监督和管理;

　　7、开展全院范围内临床输血科研工作协作与交流;

　　8、积极推广临床输血新技术、新材料、新业务;

　　9、组织鉴定因输血而导致的医疗纠纷(溶血反应、输血相关传染病等);

　　10、每季度进行一次医院临床输血管理委员会会议;

　　11、会议由主任委员主持,主任委员不能出席时,由主任委员委托副主任委员主持;

　　12、闭会期间,输血科和医务科负责执行输血质量管理委员会的各项决议。

管理中心管理制度13

　　1、财产设专人负责,建立总账、分内帐。

　　2、购进物品要经验收、签字。经园长签批方可领取。

　　3、园内所有固定财产每学期清点一次,并做好登记。

　　4、带出幼儿园的物品,要经园长签字允许,否则不得将物品带出园外。

　　5、幼儿园固定资产未经园长批准不得外借。

　　6、保管人要随时检查设备使用情况,损坏的及时维修。

管理中心管理制度14

　　教育中心安全管理制度

　　1、切实做好防盗、防火、防冻、防水、防触电等安全防护工作,经常对学生进行安全教育,确保现代教育中心工作的正常进行。

　　2、严格遵守设备的操作规程和安全用电等各项规定,电路、设备安装须规范,严禁超负荷使用电器设备;如发生问题,立即切断电源,及时报警,防止事态扩大,并查明原因,明确责任。

　　3、爱护消防器材和设施,定期检查维护,严禁随意搬动和损坏设备;须熟悉消防器材的性能、使用方法及放置位置;无火情擅自挪用和使用消防器材和设施的,按消防有关法规予以追究。

　　4、保持总控室和各类专用教室的`整洁卫生,禁止堆放杂。工作人员离开时必须关好水、电、门窗。

　　5、如发现设备丢失、被盗等情况,须及时报告上级部门处理。

　　6、加强领导,建立和健全学校现代教育技术工作的各规章制度,做好安全工作情况记载,并经常予以督查,确保安全工作落实到位,不留隐患。

管理中心管理制度15

　　一、地面中心站每班至少应有1名值班员值班,地面机房值班人员应忠于职守,遵章守纪,严格按照《煤矿安全规程》、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规法》等有关规定,设置好各检测点,并定义各监测点,定义好的监测点任何人不得擅自变更。

　　二、中心站应保持肃静、整洁、卫生,定期进行除尘。工作人员应爱护设备,所有设备应摆设整齐有序,不得将任何废弃物品留在机房内,机房内物品不得私自带出。

　　三、中心站机房内严禁烟火,应定期检查消防设施和器材,发现问题及时处理。严禁易燃、易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。

　　四、严禁中心站值班人员对机房服务器(计算机)进行与监控系统工作方面无关的操作,不得浏览网页,不得插接u盘等有可能感染计算机病毒的外部设备。

　　五、中心站工作人员不得随意邀请无关人员进入机房参观,需进入中心站值班室的其他人员须经值班领导批准方可进入。安全监控系统维修人员如要进入机房,需提前与值班领导联系,批准后方可进入。被允许进入中心站的人员,不得随意操作监控设备,不得随意搬运或接触网络设备。如因操作不当,造成严重后果,将追究相关责任。

　　六、中心站的所有设备应由专业人员定期按各设备使用说明书的要求进行保养和维护,严禁非专业人员进行维护。中心站工作人员须对机房电源和ups设备的工作异常做好记录,并及时联系有关单位进行处理;须定期对机房空调进行巡视,确保空调系统的正常运行。

　　七、中心站监测值班员须随时观察设备监控的运行状况,发现运行异常或数据报警时,须立即向值班领导汇报,并要详细做好记录。中心站所获取的技术资料保存三年以上,对井下事故状态的记录,应长期保存,并建立相应的`监测监控技术资料管理和归档保存制度。

　　八、监控中心值班人员必须按时交接班,交接班过程中必须对班中情况、系统情况、故障点、故障原因及处理情况交接清楚,对各系统运行状态、设备运行情况、设备机身温度及环境温度、系统设备供电情况作出全面检查,并将有关情况及时填写在相应的记录表格中,检查中发现问题应及时汇报处理。

　　九、故障处理完毕后,对于故障时间、故障状态、解决办法、正常时间、作业人员等相关信息必须作出详细记录,并根据规定把有关情况向相关部门汇报。

　　十、在监控系统的定期校验过程中,中心站值班员要随时与维修人员保持联系,了解井下设备的运行状况,验证中心站数据与现场数据是否相符,并且作好记录。

　　十一、中心站值班员应熟悉和掌握中心站所有设备的操作程序,出现任何问题应立即向领导汇报。

　　十二、中心站所建立各种记录,监测员应认真填写,并摆放整齐,随时保证中心站的环境卫生清洁,符合达标工作要求。

　　十三、中心站操作人员应由经培训合格取得结业证的人员担任,并严格执行交接班制度,做到24小时实时监测,了解监测数据,能分析监测状况。

　　十四、如机房发现意外和紧急情况要及时报告,对重大事故要注意保护现场。

管理中心管理制度16

　　学校财务管理是教育教学的“先行官”,是学校教育教学工作的有力保证,为使学校的财务管理更有效地为教育教学工作服务,根据本校实际,特制订本工作制度。

　　一、财务制度

　　1、会计、出纳制度

　　会计管帐不管钱,出纳管钱不管帐

　　按照上级统一要求建帐、记帐,经费具领、支付报销要复核,报销应凭正式凭据。记帐要规范,做到清晰、明确正确无误。会计人员要严格遵守《会计法》严格执行制度,对于弄虚作假,营私舞弊、欺骗上级的违纪行为拒绝执行。

　　2、学校经费开支制度

　　首先要做到精打细算,合理开支,不得超支。学校的一切经费支付均由校长“一支笔”审批,限额大的必须经校务会或教代会审额。

　　学校经费支付原则

　　不违反财经纪律,不铺张浪费

　　该买则买、该用则用、该备则备、该做则做; 能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。

　　二、财务公开制度

　　1、开学初向家长公开收费标准。

　　2、学校添置大型设备及维修、基建等需经校务会或教代会决定,并在教师会上公开。

　　3、定期向教师公开学校收支情况。

　　4、每学期末向教师公开福利分配情况。

　　三、财产管理制度

　　1、物品登记验收制度

　　学校财产建立财产册和分类帐,固定资产逐一登记造册,凡购进的一切物品都要及时入帐,并进行分类登记,领进、领出建立验收经手制度。物品采购,验收、入库、入帐三个环节要相互制约,严防出现漏洞。总务管物,不管钱。

　　2、学校财产保管使用制度

　　学校财产原则上实行专人保管,专人使用的.原则,并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制,各线都有确定主要负责人,总务处将有关的物品分发到各主要负责人,教师需要时,向各线负责人领取在分发和领用过程中,都应有登记制度。

　　学校的学生课桌凳,教师办公用品,由总务处安排分配,落实到人,有专人负责保管和使用。

　　3、学校财产检查制度

　　总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查,(班级财产每学年登记造册,期未对照检查)发现遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失,要责成当事人的责人,根据情况酌情赔偿。成立学校清帐小组,每学期期未对学校的帐目进行一次清查。发现问题及时查明原因,责成有关人员限期整改。每学年对学校帐目(包括资产使用情况)财产向学校教代会报告一次,并吸收教职工的意见,逐步改善。

　　每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人,班级进行奖励;对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚。四、教学用品的供应制度

　　1、每学期的开学之前,总务处应予先考虑全学期的教学办公所需要的物品,尤其是簿册征订更要分发及时,以保证能按时正常开学。

　　2、既要保证供应及时,又要注意克服不必要的浪费,所以每学期的簿册征订工作,教导处预先作好安排,总务处做好具体的征订计划。

　　3、学习资料征订,由教导处根据教委的有关规定,经校长同意统一征订,其他部门和个人不得任意征订,如确实需要的必须经教导处批准

管理中心管理制度17

　　酒店以部门为中心的成本管理制度

　　1、成本管理的基本任务:

　　通过以部门为成本中心的计划预算、检查控制、归集核算和分析考核,达到反映经营管理成果,探索降低成本费用途径,提高经济效益之目的,成本是指酒店经营管理过程中的各项成本和费用,成本管理的具体任务是:

　　(1)认真进行成本预算,紧密结合营收增减情况编制各部门与全酒店的成本费用计划,据此作为成本管理的依据。

　　(2)检查成本费用执行情况,严格控制成本费用在计划范围内的正常开支。

　　(3)正确、完整、及时地归集成本费用,按成本开支范围和核算规范,运用规定的成本计算方法核算成本。

　　(4)开展成本费用分析,积极寻找降低成本费用途径,不断提高员工的成本核算意识。

　　(5)进行成本考核,调动员工参与成本管理的积极性。

　　2、成本管理的组织体系:

　　(1)实行成本费用管理责任制。各部门负责人对本部门的成本费用负责,总经理对酒店的经济效益负责。

　　(2)成本财产管理部负责各项成本控制管理的具体工作,各部门成本费用管理工作受成本财产管理部监督指导,负责在授权范围内行使成本费用否决权。

　　(3)各部门应根据成本管理的要求,设置专职或兼职核算员。

　　3、成本管理的基础工作

　　(1)建立和健全原始记录。完整、真实的原始记录是进行成本费用管理的必备条件。各种食品原料、物料用品、五金材料、低值易耗品的领用、退料、工资、费用等经营服务开支都必须有详细完整的'原始记录。原始记录的填制和传递应按规定的程序,明确职责,加强管理。

　　(2)制定各类消耗定额。经营管理过程中所耗用的料、工、费都应制定先进、合理、切实可行的定额,定额一般每年修订一次。

　　(3)严格计量验收工作。做好各种食品原料、物料用品、五金材料和低值易耗品的收发、领用、转移和报废等环节上的计量验收工作;做好经营和管理中能源消耗的计量工作。

　　4、成本核算的基本原则:

　　(1)按照权责发生制原则计算成本,本期的营业收入和本期为取得这些营收而支付的费用相对应。各项有关费用不得提前或延期列支。

　　(2)必须划清应计入成本的经营管理费用与基本建设,专项工程支出及其他非经营成本费用的界限。

　　(3)必须根据酒店行业的经营服务特点,以及加强经济核算的要求,制定切实可行的成本计算方法,以利于正确、真实地反映成本水平,提供决策依据。

　　(4)成本计算方法一经确定,不得随意变动。

　　5、成本开支范围和成本费用项目:

　　列入成本的费用,必须严格按照国家财政部和旅游主管部门有关成本开支范围的条例执行,不得擅自扩大。根据酒店经营服务业务的实际情况,确定成本费用项目和相应的成本开支范围。

　　(1)营业成本:指酒店各项经营业务的营业成本,包括为提供餐饮服务而发生的各种原料,辅料和调料的成本和商品进价成本。

　　(2)营业费用:指各经营部门发生的各种费用,包括营业部门人员的工资、福利费、工作餐费、工作服费、洗涤费、仪容仪表费、燃料费、物料消耗、低值易耗品摊销运输装卸费、包装费、保险费、差旅费、广告宣传费及其他营业费用。

　　(3)管理费用:指管理部门为组织和管理酒店经营活动而发生的各种费用,包括行政管理部门人员的工资、福利费、工作餐费、工作服费、洗涤费、仪容仪表费、办公费、差旅费、物料消耗、低值易耗品摊销、劳动保护费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、劳动保护费、待业保险费、广告宣传费、装饰布置费、邮电费、能源费、维修费、排污费、运输装卸费、清洁卫生费、车船使用费、交际应酬费、开办费摊销、无形资产摊销和其他管理费用。

　　(4)财务费用:指为筹集经营所需资金等而发生的费用,包括利息净支出,金融和机构手续费等。

　　6、成本、费用的汇集和分配:

　　(1)按权责发生制原则:酒店当月发生的全部成本、费用均应在一级账户"营业成本"、"营业费用"、"管理费用"、"财务费用"等科目上,月末无余额。

　　(2)低值易耗品的摊销方法,采用一次推销法,即领用时一次计入费用,但领用部门或班组建立相应账册,控制费用,严格管理。

　　(3)对于应由本期成本员担而尚未发生支付的费用,应通过"预担费用"科目分期计入成本,当费用发生时,如实际支付数同预担数有差额时,应在费用实际支付月份予以补担或冲销。"预担费用"科目年终一般应不留余额,如必须留有余额的,应请示主管部门。 (4)对于本期支付而应由以后月份分摊的费用,应通过"待摊费用"科目分期记入成本,当费用发生时,按实际支付金额计入"待摊费用"科目借方;当结转本期成本应负担的费用时,从"待摊费用"科目的贷方结转至有关费用科目的借方,待摊费用的分摊期一般为一年,超过一年以上的,应通过资产科目的核算。

　　7、成本计划的编制和控制

　　(1)成本费用计划的内容:

　　a、食品原料成本计划,食品原料是指主料、辅料和调料,成本计划依据食品原料定额编制。

　　b、物料用品计划:物料用品是指客房、餐厅、康乐等部门为经营服务而消耗的用品,物料用品成本依据营业状况和消耗定额编制。

　　c、劳动工资计划。依据酒店经济效益的增减幅度与人员定额及工资总额编制。

　　d、固定资产修理计划。固定资产修理是指运营的房屋、设备和运输工具等固定资产的修理,计划依据设备运转完好率等技术质量指标编制。

　　e、费用计划。费用是指酒店经营管理过程中除直接成本外的各项费用,主要分为营业费用,管理费用和财务费用。各费用发生部门应根据费用定额和营业状况编制。

　　f、能源耗用计划。酒店的能源耗用是指水、电、液化气、燃料等的消耗,计划应按消耗定额和营业收入计划编制。

　　(2)成本费用计划的编制步骤:

　　a、收集、整理和分析有关主要基础资料:

　　a、有关经营业务计划。如营收计划、物货供应计划、劳动工资计划、固定资产维修计划、能耗和节能计划等。

　　b、有关技术经济定额。如食品原料消耗定额、物料用品消耗定额、费用营收定额、岗位定员定额等。