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国际管理制度
在生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编帮大家整理的国际管理制度，欢迎大家分享。
国际管理制度1
为规范酒店的财务运作及管理工作，根据相关财务管理制度之规定，结合酒店业实际经营情况，特制定本办法。
第一章 一般规定
第一条所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填制报销帐单据。
1、原始凭证的基本要求
1）原始凭证内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人的姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位的名称；经营业务的内容、数量、单位和金额。
2）从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法，并盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位主管或者其指定人员的签名或盖章。
3）凡填有大写或小写金额的.原始凭证，大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证，必须有入库单或验收证明；支付款项的原始凭证，必须有收款单位的收款证明。
4）一式几联的原始凭证，应注明各联的用途，并且只能以一联作为收款证明。一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写。
5）经有关部门批准的经济业务，应当将批准的文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及“原件存档”字样；如果批准文件涉及两项报帐内容，可将原件附其中一份报帐单据，另一份注明原件在“××报帐中”字样。
2、原始凭证粘贴的具体规定：
1）在空白报销单上将原始报帐凭证按小票在下，大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴；若票据较少，可直接在正式报销单的反面粘贴（原始凭证的正面与报销单的正面同向）；若票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。
2）将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上（将左面对齐粘贴）。
第二条如果需报销的原始单据遗失，一律不予报销；特殊情况，必须报请酒店财务部负责人批准；已由银行付款，需进行报帐核销的原始单据遗失，须凭加盖对方发票章（或财务章）的原始单据复印件和经部门负责人签字的专题说明进行核销，同时对经办人按有关规定予以处罚。
第三条对不真实、不合规定的原始凭证不予报帐；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按规定更正、补充；原始凭证有错误的，应要求出具单位或填报人重开或更正（金额只可改小，不可改大），更正处加盖单位印章或签章。
第四条 严格执行报帐期限规定，及时进行报帐。
1、差旅费借支必须在返回酒店五天内报帐，其他现金借支十天内必须结清。
2、领用的转帐支票，经办人员必须在十天内到财务部门办理报帐手续；直接由酒店汇往各往来单位的款项，记入经办人员往来帐，经办人员必须在付款后（或货到，或工程完工后）一个月内到财务部门办理报帐手续（合同上有规定的除外）。
3、凡未在规定期限内到财务部门结清财务手续的，按有关规定予以处罚。
4、费用单据超过二个月的，不予报帐。
第五条严格执行酒店的审批规定，所有开支必须经部门负责人同意，酒店总经理及财务部负责人审批后方可办理。
第六条各项费用开支，以现金方式支付的，必须填写酒店现金报销单；
第七条已取得结算凭据的报帐业务，必须填付款申请单；未取得结算凭据的付款业务，应由经办人填写付款申请单，待货到（或工程完工）后由经办人取得发票，办理入库验收（或工程验收）手续，填写报销单办理报帐手续。
第二章资金支付的审批规定及流程
第八条 报帐审批规定
1、各部门员工的日常费用，由部门负责人控制审核，报酒店总经理和酒店管理公司财务经理审批，；部门负责人的日常费用，直接由酒店总经理和酒店管理公司财务经理控制审批。
2、车辆保养、改装或维修，单项费用在3000元以内（含3000元）的，必须以书面形式，报管理公司总经理批准；单项费用在3000元以上的，必须逐级上报，。
3、酒店各种办公、印刷用品、小车过桥及汽油费用、电话费（含个人手机话费）等所需资金的支出，由酒店办公室管理及审核，报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。
4、酒店日常经营所需的水、电及零星工程设备维修费用，由工程部负责核实，报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。
5、酒店日常购置原材料、低值易耗品、物料用品、促销品、宣传品、电脑设备及耗材等用于经营的物资，由采购部负责核实，报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。
6、酒店管理公司和酒店所有需支付的资金（除临时处置资金外），均通过酒店管理公司财务经理统筹安排。
第九条 报帐审批流程
1、员工因工发生的日常费用必须按规定事先报请部门负责人批准（部门负责人发生的费用，应逐级上报上级领导批准）；部门负责人必须做到严格控制，杜绝先斩后奏的现象发生。
2、凡涉及购买物资的部门，应预先提交申请报告，根据报帐审批权限的规定经审批人批准后，由酒店指定的部门负责签定合同（除零星采购以外，所有采购业务均必须签定采购合同）、购置及报帐。
3、各级审批人出差期间，对必须开支的款项可授权他人代理行使审批职责。授权书上必须详细注明授权的范围、期限、被授权人等主要内容。授权书一式两份，一份由本部门留存，另一份交财务部门存档。
第三章 资金的预算管理
第十条每年元月10日前，酒店根据当年的经营计划，提出当年资金总需求预算方案，报集团总部审批。
第十一条各酒店根据集团总部批准的资金预算方案，制定各月的资金预算计划，每月将酒店节余资金汇总使用。
第十二条酒店总经理审定各部门申报的资金需求计划，并将总资金预算计划分解到各需求部门。
第十三条按照确定的分部门资金需求计划，合理调度和安排资金的运用。
国际管理制度2
一、员工守则
为维护公司利益和声誉，保障销售工作顺利进行，特制定本守则。
1、销售人员必须遵守国家法律，法规，自觉维护公司利益，不谋求公司制度规定之外的个人利益。
2、销售人员必须敬业爱岗，尽职尽责，勤奋进取，按质按量完成销售任务。
3、销售人员之间应团结合作，密切配合，发挥团队精神，建立良好的合作关系。
4、待人接物热情有礼，着装礼仪整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公次序。
5、保守公司机密，以公司利益，客户利益为重，不得从事有损公司利益，客户利益的活动。
二、考勤制度
1、工作时间：早班9：00―17：30晚班13：00―21：00
2、休息制度：
（1）销售部为每周六天工作日，采用轮休制，原则上周
六、周日不安排休息，如本月没休可累计到下月。
（2）如需连休2天以上必须提前一周向主管申请并经销售经理和销售总监批准方可。在展会，广告发布会，推广促销活动等特殊情况可另行安排休息时间。
⑶如遇突发事件需请假必须在当天早上8：00之前向主管提出申请。
（4）如外出调盘必须回楼盘报到，报走。
3、考勤制度：
（1）迟到：迟到者每次罚款10元，三次以上者罚款50元/次，20分钟以上1小时以内，每次罚款20元，1小时以上以旷工处理。
（2）早退：早退者每次罚款10元，三次以上者罚款50元，1小时以上作旷工处理。
⑶旷工：未经提前请假，私自不来上班者按旷工处理，旷工一次罚款50元，无故旷工将直接除名。
（4）病假：须提前通知主管，康复后需出示相关证明，事假必须提早一天提出申请，经同意方可休假，当天提出请假视为无效，特殊情况除外。
（5）外出：员工外出办理与工作相关事宜，须向主管请示，获得批准后方可外出，并应在办完事情后立即返回，不得利用外出时间办理与工作无关的私人事宜，未经批准私自外出按旷工处理。
（6）脱岗：无故不在自己当值的岗位上的'，视为脱岗，给予10元/次罚款处罚，每月累计三次者按旷工处理。
三、现场制度：
1、销控台为严肃区域，每一位同仁在销控台需随时注意自身形象。
2、销控台和案场内禁止吃东西，抽烟，化妆，下棋，游戏，看书或打闹等与工作无关的行为。
3、销控台上随时保持整齐，清洁，非销售用品不得放于桌面。
4、每位同仁有责任维护销控台内自己座位的地面卫生，随时将地面上的杂物放入垃圾捅。
5、下班前要将自用资料和个人用品收好，锁进抽屉。下班后，销控台上除电话水杯外，不应有其它物品。
6、文具使用后需马上归位或交专人保管。
7、销售专用抽屉和销控表，销售员严禁翻动。除主管同意。
8、作废定单及文件等必须缴回，不得私自撕毁或私自保存。
9、销售员应对公司老总及主管的姓名及联系方式保密。
10、销售员应严格服从主管的各项指令，有任何意见可随时与主管沟通。
11、案场内禁止嬉闹，大声喧哗，忌与客户发生争执。
12、严禁泄露案场机密，违者视情节严重，予以通报批评或开除。
13、案场任何员工临时有私事要离开案场须告知主管，经同意后方可离开，一般不超过两小时，超过两小时视为事假半天或一天处理。
14、每日中午休息由主管统一安排轮休，值班人员不得擅自离开案场，需调班的要抱主管批准，原则上每日安排两名销售员值班。
15、中午用餐售楼处必须要有两位销售员留守案场。
16、不得在上班时间睡觉。
17、不得搬弄是非，挑拨同事之间的关系。
18、据实统计每日来人来电报表。以上各条如有违反按10元/每次处罚。
四、客户资源管理
1、每日按签到顺序接听来电和接待来人。
2、客户成交按填写来人来电登记表为准。
3、如超过一个月没有追踪的客户以实际成交为准。备注：销售员若多次违反以上条款或违反情节严重者，专案可行开除之权力，专案保留最终解释权。
国际管理制度3
“外贸法”规定中国政府对国际服务贸易的基本管理原则：
国家促进国际服务贸易的逐步开展。中华人民共和国在国际服务贸易方面根据所缔结或者参加的'国际条约、协定中所作的承诺，给予其他缔约方、参加方市场准入和国民待遇。
但是，国家基于下列原因之一，可以限制国际服务贸易：
1、为维护国家安全或者社会公共利益；
2、为保护生态环境；
3、为建立或者加快建立国内特定的服务业；
4、为保障国家外汇收支平衡；
5、法律、行政法规规定的其他限制。
该法还规定，对凡属于下列情形之一的国际服务贸易，国家予以禁止：
1、危害国家安全或者社会公共利益的；
2、违反中华人民共和国承担的国际义务的；
3、法律、行政法规规定禁止的。
国际管理制度4
□总则
第一条为规范本酒店员工人事管理，为其各项权利的享有、义务的履行提供明确的依据，特根据国家有关法规及酒店章程制定本制度。
第二条本制度适用于经酒店人力资源部正式录用的从事管理和业务工作的所有工作人员。
第三条本酒店员工的聘用、报到、试用、转正、职务、任免、调迁、解职、服务、交卸、给假、出差、值班、考核、奖惩、待遇、福利、退休、抚恤等事项除国家有关规定外，皆按本制度办理。
□聘用
第一条本酒店管理、技术层面员工分正式员工和短期聘用员工两种。正式员工和短期聘用员工均应与酒店签订合同。正式员工享受酒店制度中所规定的各种福利待遇；短期聘用员工指具有明确聘用期的.临时工、离退休人员以及少数特聘人员，其享受待遇则按聘用合同书中规定执行。
第二条本酒店聘用的员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，一律公开条件，向社会招聘。但特殊需要时不在此限。
第三条新进员工的聘用，根据业务需要，由主管人事部门统筹计划，呈报标准。从事管理和业务工作的员工一般必须满足下述条件：
（1）大学专科以上学历；
（2）三年以上相关工作经历；
（3）年龄一般在35岁以下，特殊情况不超过45岁；
（4）无不良行为记录。
属特殊情况的人员，经董事长批准后可适当放宽有关条件，应届毕业生及复员转业军人需经董事长批准后方可考虑聘用。
第四条所有应聘人员除董事长特批可免予试用或缩短试用期外，一般都必须经过1—3个月的试用期后才可考虑聘为正式员工。试用人员须向酒店呈交以下资料：
（1）学历、职称证明；
（2）个人简历；
（3）近期免冠2寸照2张；
（4）身份证复印件；
（5）体检表；
（6）员工引荐担保书（由酒店视需要而定）。
第六条试用人员在试用期内待遇规定参见
第七条试用人员经试用考核合格后，可转为正式员工，并根据其工作能力和岗位重新确定职称，享受正式员工的各种待遇；员工转正后，试用期计入工龄，试用不合格者，可延长其试用期或决定不予聘用，对于不予聘用者，不发任何补偿费，试用人员不得提出任何异议。
第八条酒店员工的正式聘用合同和短期聘用合同以及担保书等全部资料汇总保存于酒店人力资源和行政部门，由该部门负责监督聘用合同和担保书的执行。
□考勤
第一条酒店员工一律实行上下班打卡登记制度。
第二条上班前30分钟和下班后30分钟为规定刷卡时间，上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按矿工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按矿工半天论处。若员工因工外出超过刷卡时间，按以下程序办理签卡：①一般员工：填写签卡登记表由本部门文员报部门负责人签字确认；②各部门负责人：填写签卡登记表由本部门文员报总经办签字确认。
第三条酒店安排专门人员监督员工上下班打卡，签卡登记表应于第二天早上不迟于9：00由各部门文员送交人力资源部签卡，如无签字确认或逾时未报签卡登记表，人力资源部有权当缺勤处理。人力资源部据此核发全勤奖金及填报员工考核表。
第四条所有员工上下班均须亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡。如发现代人刷卡，第一次扣除双方薪金各25元，第二次扣50元，以此类推。代理人和被代理人均给予记过一次的处分。
第五条所有人员须先到酒店打卡报到后方能外出办理各项业务。员工外出办理业务前须向本部门负责人（或其授权人）申明外出原因及返回酒店时间，否则按外出办私事处理。上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。
第六条员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发全勤奖50%，达五次者扣发100%全勤奖，并给予一次警告处分。
第七次员工无故矿工半天者，扣发当月全勤奖，并给予一次警告处分，每月累计三天矿工这，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故矿工达一个星期以上者，给予除名处理。
□薪金（缺奖金部分）
第一条酒店按员工的实际工作天数支付薪金，付薪日期为每月的1日，支付的是员工上月的薪金。若付薪日遇节假日或休息日，则提前或顺延支付。
第二条如发现当月薪金与实际不符时，在领薪后一个小时之内（特殊情况不超过3天）通知部门主管，以便安排查询，逾时概不受理。
第三条员工薪金将可能在如下情况发生调整：
①员工职务发生变动，其岗位薪金相应进行调整，其薪金必须在该职务级别薪金范围之内；
②酒店企业将根据员工的工作业绩和工作能力进行奖励性薪金晋级，其对象为经营活动中为酒店创利成绩显著者；促进经营管理，提高经济效益方面成绩突出者；
③薪金常规调整，即指酒店有可能根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整员工效益薪金；
④员工在年终考核中，被酒店认为工作绩效低于平均水平，将可能被降低薪金。
国际管理制度5
总则：为加强摩士国际的财务工作，发挥财务管理在摩士国际的经营管理及提高经济效益，特制订本规定。本规定本着建立健全财务管理制度，加强经营核算管理，反应分析财务计划的实施，检查监督财务纪律的理念。积极为经营管理服务，提高摩士国际的`经济效益。
(一)流动资金的管理制度
店铺除固定资产外，因经营需要的营运资金统称流动资金。
1.1收入来源：通过营业生产金额累积成为支出来源，当收支不平衡时，及时注资，确保平衡。
1.2细则：用做支付房租、水电费、税金、管理费、成本材料、员工薪金、保养费用、营运费等。
1.3方法：
(1)每位收银员配保险夹码一个，用做保管当天营业额及留底零钞(严禁将零钞放置于收银台内过夜)。
(2)财务出纳人员管理备用金，及二重验资，短暂保管作用。
(3)原则上店内不得存放超过20xx元人民币。
(4)每天必须将大额现金收入（整百钞）存入银行或柜员机。存款时间要有男同事陪同做保卫视察，以防被抢或被盗。
1.4登记方法：
1.4.1收入：
1.4.1.1原始收入单据由店长复核，并对号，不能缺单，签检后存好(原始单应另处存放，保存一年，用做备查)。
1.4.1.2建立收入明细表账、流水账，主要登记单号、项目、发型师号、发型助理号、产值。外卖产品必须写明出售人员号数，每张流水清单必须与电脑系统一致，每个项目的产值必须由发型师填写，200元以上流水单需要留客户签名。
1.4.1.3建立总收入账本，主要说明当天总额收入、支出、余额现金、存银行账目、美发项目收入明细、外卖品收入明细、养发项目收益、美甲项目收益及其他收益、总单数，进行水单号码登记等。
1.4.1.4摩士主管人员可不定时查看店面经营情况，收银需配合主管人员，出示该日收入流水单，支出单据。
1.4.2支出：
①每天支出原始单据，经手采购者签署，收银员签署，并保管好。
②每天支出明细要在总账本处登记好，以做备查。
③当天收入不能支付当天支出时，用红笔填写表示。
④员工预支的不入支出账，开工资时统一扣除。
1.4.3应收款登记办法：包括各种合同押金、订金预付款等，要分类、分夹存放、登记清楚。
(二)备用零钞管理规则
早班收银上班时，从收银柜中取出。晚上结账或交接班时，填好交接班现金、单数等交接班手续，并取出零钞，放回保险箱，明天待用。原则上存放零钞不得超过1000元，并安排专人负责保管。
(三)收货规则
3.1原则上收银拿收据(货单验货签收)点货，主管复核后签名，由出纳人员确认后付款。
3.2此货不是收银或主管订的，应征询店长意见，明确有此事及需要的才收货。
3.3凡日耗品、日用品，例如玻璃水、消毒水、煤气、米、材料、灯具、纸巾等，后勤人员需向主管展示所购物品，经主管审核签字后由出纳放钱。
3.4主管有权签非常规支出100元以下货款，店长有权签非常规支出300元以下货款。超过300元以上的货款需由摩士总经理签名放款。
(四)采购规则
4.1填写所需品“采购意向申请“，并报品牌、质量、价格、用途，供主管或店长参考。
4.2所需品用途及价值评估。
4.3审批权限：主管100元以内，店长300元以内，300元以上需报总经理。
4.4针对所需品质量和价格做市场调查，做最后决定。
4.5达成采购意向，批出采购预付款项。
4.6完成采购程序后由主管或店长验收，并收回发票收据。
4.7所有日常所需品采购均由方少红负责。
(五)借款规则
5.1若无特殊情况，发工资后10天内不准借支。
5.2发型师可向美发店借支1000元(工资不足3000元者只可借500元)。
5.3助理、收银、后勤等一个月内最多可借200元。
5.4凡借支的都需申报到店长和主管人员同意签名后，出纳才能放钱。
5.5不得利用销售收入预支工资。
(六)报销规则
6.1车费(交通费用)：用支出单标明时间、出发点、目的地、人数、费用及路途费用等，公车标准经店长审核签名有效。特殊情况的，300元以下店长审批。
6.2出差伙食标准：出差人员：8元/餐х2餐=16元5元(早餐)5元饮料=26元/天(出差到分店者在店内饭堂就餐，不存在伙食费用)。
6.3公关接待：友好交流、营业来往、同行或生意伙伴，接待工作由店长负责。预付款300元以上报董事审批或电话通知，口头审批，事后总经理签名生效。
6.4行政公关：逢春节、中秋节、端午节等节日，及特殊情况需要、维持关系需要的，300元以下由店长审批执行，超300元由总经理负责执行或委托执行。
6.5日常杂费支出：100元以下由主管审批，出纳放钱。100元以上、300元以下由总经理审批，出纳放钱。
(七)工资核算规则
7.1收银每天核算助理、技师及发型师产值，填个人工资计算表并公布于休息室，让员工复查，员工右有疑问，3天内可找收银对数。
7.2收银(会计)月头出好基本工资表。如有新人进入则征询店长或主管对其薪金待遇。5号前收银(会计)向主管收取罚款存根，工资预支表及相关单据、工作明细扣罚表，住宿、水电、煤气费分摊金额(其中宿舍原发票应复印后公布)，以及处理个税等其他事宜。
7.3月初6-8号交工资表给主管审核、签名。
7.48-12号交店长复核签名。
7.515号中午提现金或转银行发工资。
7.6发工资时由收银开单，数钱入封。主管复核，员工确认无误后收款签名，留存根交财务对账用。
(八)盘点细则
8.1日盘点：
(1)早班交接班时，盘自己日收账，做到单对号码，系统对单。营业收单总额=收入-
支出
+零钞钱，再填写交接班表。
(2)晚班找烊，或翌日早上，由主管对当天营收单逐一检核有无缺单、少单或有无涂改现象，复核总营收入是否与现金-支出相平衡，清楚后由保安陪同到银行存钱，并登记已存金额(必要时先存钱，交存折对账亦可)。
(3)店内设存折一本，用做日营收入用，开户加密码，密码应掌握在店内主管人员或财务人员手上，当需要大额支出时，应由财务人员或店长预提，不能将大额现金放于办公室，以防被盗。
8.2月盘点
(1)由财务总监对美发店财务(收银)。
(2)盘点时将月营收原始单、日总单、日总额交总部复核。
(3)月支出(需提供原始单据)
8.3营收后，日盘点出现长款应另注明款项及金额。如有中饱私囊者，以违规处理。日盘点出现短款现象，店长应协助处理，应重新再盘点及找出根源，原则上收银负责填上。
8.4存款时发现伪造人民币，每位收银员有3次(每次最多100元)机会，超过3次以上应当做不称职辞退，3次内店长签存，交总部记录。
(九)日收账处理规则
9.1原则上收银处所存放(营收)现金不得超过3500元，一达到此现金额就能上能下上放回办公室保险柜，只留500-1000元零钞。
9.2原则上收银处不准将隔日水单存放，并不准在收银处入账。
9.3原则上日营收水单超过50张，应隔离存放。
9.4流水单超3个小时未能在日收明细账上反映，此单有可能失踪，应马上复查，咨询顾问开单处缺一流水单，管理人员收银应处罚300元/张。
9.5营收水单应设专柜存放，并做好分类，以备主管人员查看。
(十)小费处理规则
10.1当客人结账时剩下零钞或小费，而客人亦无说明是付给谁时，此款项入美发店数，负责服务的发型师、助理不得争议，此款做员工福利费用。
10.2当客人付小费时已说明给谁，收银应如实转交，不得克扣，违者当贪污论处。超过50元者，以职业道德规范不到位，自动离职。
以上财务管理制度自xx年xx月xx日起实施。
国际管理制度6
一、国际贸易部工作职责
1、 负责公司国际贸易系统的整体运营和所有的对外业务，完成公司的对外贸易年度经营目标；
2、 建立健全国际进出口网络体系，拓展国际市场，推广及销售公司产品；
3、 负责整个外贸流程的操作、跟踪、控制，相关外贸单据的缮制；
4、 协调与各部门的工作关系，合理、及时的安排进口、生产、运输出口；
5、 根据市场情况制定产品对外出口价格；特殊情况必须请示领导；
6、 负责公司所有国际客户的接待及项目的谈判；
7、 负责公司国际推广展会的筹办和落实；
8、 无条件服从公司政策，完成上级安排的其他工作。
二、国际贸易部管理制度
外贸部分业务组和单证员，两者形成外贸团队共同协作完成公司的出口业务和相关外贸工作的服务。在公司创业初期，由于业务量不大，可以一人多职，如业务员可以负责单证的处理。
外贸部所需单据将统一格式，单据号码也使用统一编号，以便查询有据。
三、业务部职责：
1、 积极开展市场调查、分析和预测；做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态。
2、 配合公司制定出口销售计划，完成公司预定出口目标
3、 负责市场开拓与配合公司宣传工作（如展会、网站），努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率；及时回复客户的传真和Email，要求当天的函件必须在当天给予回复，如果工作量较大也要给出相关回应以体现公司的形象
4、 与客户洽谈直到形成订单合同，配船订舱协调好货物装船时间和提单出证要求；将订单信息反馈给单证组，要求单证组按具体要求出具相关单据，并负责整个订单的全局跟踪
5、 负责出口单据的最后审查工作，并提示财务部做银行交单记录
6、 负责做好产品的售后服务工作，增进客户关系，及时解决客户的问题，并将产品质量信息及时反馈到市场部和品管部；提高客户满意度，增强企业信誉
7、 负责出口应收帐款资金的回收工作，及时跟踪货款到帐日的应收情况，提醒单证组及时取得银行水单并交付财务部进行出口核销工作
8、 协助单证员做好基本资料归档工作，并对资料信息和整理工作作应有的指导
9、 负责编制出口统计报表。做好出口统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台帐，及时汇总填报年、季、月度出口统计报。
四、单证员职责：
1、 做好基本资料归档工作，要求对客户资料、报价单、订单合同（包含出口合同下的`一切单据备份）进行清晰的分类，作为后来做客户跟踪、查询、统计的有效资料
2、 配合业务组缮制和准备相关出口单据：出口报关单、代理报关委托书、核销单、产地证、保险单、发票、装箱单、质检单、船证明、提单、汇票、银行交单申请书等必备单据
3、 及时跟踪已完成订单的银行结汇情况，反馈给业务组；已结汇的订单，及时取得水单等相关单据交财务部签收进行出口核销和退税工作，如有支付国外佣金的订单，还要进行佣金的支付工作
4、 协助业务组处理相关办公室工作，如：业务组人员不在接听电话留口讯，接发传真，叮嘱发货，邮寄样品，查询等工作。
5、 及时跟进外汇核销工作。
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