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运营一部员工费用报销制度优秀范文
在日常生活和工作中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编收集整理的运营一部员工费用报销制度优秀范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。
运营一部员工费用报销制度优秀范文1
1．各单位必须根据本单位的经费、工作情况合理安排人员的培训、学习。
2．凡需参加培训、学习的人员事先必须经本单位领导的同意后方可报名参加，未经本单位领导同意的，其有关费用不予报销。
3．为了既能保证机关人员的正常学习、业务培训的`需要，又能保证学习经费的合理使用，必须建立学习费个人合理负担制度。
4．各类短期性、临时性的业务培训费用按实报支，各类学历性的学习培训费（含各类党校函授、成人高校函授、脱产学历学习），个人负担（含报名费、考前培训费、学费、毕业费、论文答辩费等）30%，各类技术等级培训费（含工人技术等级培训、计算机等级培训），个人负担20%；职称报名、培训、考试费，个人负担15%。
5．除临时性的业务培训外，所有各项职称培训、学历培训、技术等级培训的各项费用平时不报销，待学业结束取得毕业证书或技术等级证书凭证根据规定的报销比例报销，中途结束学业或未取得有关证书的其费用不予报销。
6．补考费、学习期间的考察费、到主考学校参加考试或面授的差旅费不予报销。
7．20xx年6月30日前的有关学习费用按实报支，6月30日后的费用按上述规定报销。
运营一部员工费用报销制度优秀范文2
一、目的
为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于运营一部。
三、出差管理
1．员工因公出差，必须经部门经理同意后，报总经理批准（可电话确认）。
2．员工出差结束三日内必须完成出差汇报和差旅报销部分。
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1．员工出差使用交通工具为火车、汽车等普及工具。
2．特殊情况如市内打的等，经公司领导批准后，可选择。
3．违反公司规定使用交通工具，超出部分由个人支付。
4．市场交通工具应使用公交车等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5．员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
6．员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
五、备用金管理
1．根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由部门经理审核，交上级签批。
2．备用金借支后应及时冲销，备用金占用时间应不超过3天，如遇特殊情况不能按时冲销，可书面申请，经领导签字同意后方可延期，但最长不可超过7天。
3．对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理
1．出差人员在结束出差后及时报销，各办事处人员的报销票据每月统一寄回公司后交由出纳审核报销。
2．费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3．单据报销规定填写和粘贴方法：
差旅费报销单，费用报销单要符合公司粘贴的要求。
希望大家在费用报销的.过程中，本着有效节约成本，合理控制费用的理念做好公司大家庭的一员。具体内容还可参见《公司规章制度汇编》。
此制度适用于公司运营一部，本制度解释权归运营一部。
运营一部员工费用报销制度优秀范文3
一、目的
为规范内部员工跟随投资行为、增加公司员工对公司福利待遇。经公司商议，特拿出公司最容易产生效益及见效最快的的项目，通过跟投，员工成为项目合伙人，更有助于形成背靠背的信任，进一步激发公司内的创业热情和创造性，为股东创造更大的价值。实现关键人员对公司投资项目的风险共担机制，根据创业投资业的通行做法制定本制度。
二、跟随投资的范围
本办法所指项目跟随投资包括对公司投资项目的以下几种跟随投资范围：
1、项目营运总监及其团队跟随投资（单人投资不超过单体项目的20%股份份额），营运总监必须参与并且公司再赠送其投资额的20%作为奖励（赠送部分只参与分红，不能退股，退股时自动转为公司投资份额）；
2、内部其他与项目相关的员工主动自愿跟随投资（主管级别赠送8%，参与不超过总体项目投资额的8%）；
3、公司内部员工（6月1日入职，项目开始时已经过了试用期）主动自愿跟随投资（一般员工赠送5%）；
4、非本公司员工不能参与项目投资，以上所有的赠送都是以其参与投资额度作为基础，并且赠送部分不退股，只参与分红。
三、跟随投资的原则
1、项目跟随投资是公司为员工提供之投资机会，且为个人独立做出之投资决策，以主动自愿为原则，风险自担，盈亏自负。
2、跟随投资款项原则上全部由员工个人自筹资金支付，个人资金可在公司投资后一个月内到位。因前期部分员工刚踏入社会，无太多积蓄，公司同意为员工垫投前期资金，但个人出资比列必须超过公司对相应级别人员赠送的百分比，其他从个人工资中按月扣除，但不超过10个月，如果尚未扣除完本人份额前已有分红的，分红部分需先抵扣未扣除的余款，扣除部分在扣除次月生效。对于自愿投资的人员，如在规定期限内资金不能到位，视自动放弃投资机会。
3、公司将向跟随投资人员提供投资决策所必要的项目信息，跟投人员应对所有项目信息予以严格保密，如有因疏忽或故意造成项目信息泄露的，公司有权视情况取消其跟投资格；因泄露信息给公司项目投资带来损失的，公司有追溯其法律责任的权利。
4、跟随投资原则上由公司代为持有股权，相关人员需与公司签订《委托投资协议》，并根据操作要求签订相应的法律文件及《保密协议》。但因是第一个公司拿出来作为员工跟随投资之项目，为打消员工顾虑，使其有法律保障，暂定持股10%（含）以上的员工，可以将其所持股份写入独立营运次项目的.公司章程里。如未达到10%比列的员工可以两个或者更多人推荐一人代持股份，员工私下签订代持协议，但必须在公司备案。
四、跟随投资的比例
1、根据项目及投资额度，公司分配给内部的整体跟投额度原则上为项目总投资的3-20%。
2、由公司提供的项目源，项目组成员选择自愿跟随投资。
3、项目经理自行开发的项目源，项目来源人及项目经理原则上必须跟随投资，跟随投资的最低限额为1万元，特殊情况另行协商。
五、跟随投资额度的分配（如果跟随投资超限）
1、跟随投资额度在总额内由高到低分配依次为：项目营运总监、公司各部门总监、项目营运其他人员、部门主管、公司其他员工。
2、在以上原则基础上，公司根据不同项目可跟随额度的不同比例及实际情况统筹分配相关人员的具体跟随投资额度。
3、本人分配的认购额度为自愿跟随投资上限，本人额度使用不完时可以由部门负责人根据实际情况分配给其他人员或由其他人员自愿认购。
4、项目提供者及项目经理有优先认购权。
六、跟随投资项目的退出
1、项目上市退出：公司所持股票解禁后抛售退出时，员工必须与公司同时退出；如果公司选择暂不退出，则员工有权选择退出。由公司根据员工授权的价格范围代为抛售退出。由于公司抛售需要一定时间或会分批进行，故出售价格理论上为某段时间内的平均股价。
2、如项目为选择引入新的投资方收购公司所持股权，或由被投资企业管理层回购退出，则员工必须以公司代为谈判的同等条件与公司同时退出。若公司为部分出售股权，则员工本人股权也按相同比例出售。
3、为充分保证前期员工的投资利益，在项目未分红前退出，公司按退股时国家规定的同期定期存款基准利息核算利息返还员工，如有产生过分红则不核算利息，不核算增值溢价！
七、跟随投资员工的离职
1、鉴于员工跟随投资属个人在充分考虑收益风险基础上的独立投资决策，故员工跟随投资之行为不因员工离职、解聘、退休等因素而受到影响。但因前期公司推出的跟随制度主体要目地是为让员工与公司一起形成背靠背的信任，共同发展，故有赠送股权，如果接受公司赠送股权，退出时亦要扣除接受赠送相应股权的50%作为给予公司的补偿，其他股权可以不退出，自由选择。员工退出时所产生的股权转让费用由双方按各自50%承担。
2、员工离职后的退出原则同样以第六条的规定执行。
3、员工离职后跟随投资协议之相关法律文件继续有效，员工继续承担跟随投资的全部收益或风险。
八、工作安排
1.员工跟随投资的前期额度分配及相关法律手续，以及后期相关行政、法务事宜的协调由人力资源部负责组织。
2.投资期内被投资项目的相关经营信息由投资财务部负责定期向员工进行披露。
3.跟随投资的资金管理、退出及相关税务统筹由财务部负责协调落实。
4.项目经理需全程提供必要的配合工作。
九、附则
第一条本办法解释权属公司财务及人资部。第二条本办法自公司颁布之日起实施。
运营一部员工费用报销制度优秀范文4
一、目的
为了加强对费用、支出报销的管理和便于本公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合本公司的实际经营情况特制定本制度。本制度中所称费用是指差旅费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用。
二、办公费报销制度
办公费指日常办公耗用的电脑耗材（如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等）、办公文具（如笔、计算器、文件夹、便笺等）、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
办公费的报销必须在不超过预算申请表总金额内报销。办公用品的购买由商务1部人员负责，并经领导批准后购买，如有变更，必须通知财务部备案。办公用品采购必须附采购物品清单。
三、汽车费报销：
汽车费用（油耗、修理、保养、保险、年审、停车、养路等费用）应控制在部门预算范围内。报销时应附上经营运管理部审核的“付款申请单”。
四、出差管理
1、外地出差差旅费报销原则
出差时，应先做好相关行程路线安排，并填写《出差申请单》及《费用预算申请单》向公司领导申请，确认后商务2部备案，出差归来报销时，必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差只报销省内长途客运车票，如乘坐火车者，只报销火车硬座车票；省外出差只报销火车硬卧。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的<出差总结>部分。
五、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括长途交通费、住宿费、餐饮费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车普及工具（省外出差火车限乘硬卧，如坐硬座给予硬座50%的补助）。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票（硬座）报销（超出部分由个人支付）。
4、出差过程中，如发生业务应酬费的，应附上经审批的“业务应酬费申请表”。
5、员工外出期间产生的公务费，如文件复印费、传真费等，实报实销。
6、公司员工的手机话费在公司报销标准内给予报销，但手机出现三次打不通（无论任何原因），不能报销该月电话费。
六、招待费用审批制度
招待费用指接送客户、接待用餐、赠送礼品、交际应酬所发生的各项费用。为了公司业务开展顺利，各部门在预算范围内可根据具体情况安排接待用餐或赠送礼品。所有赠送礼品必须事先上报公司领导批准，并计入相关部门负责人的招待费用限额。礼品发票必须附礼品清单。每月累计报销的招待费，要在其发票的背面注明：所招待部门、招待的原因及金额等，没有注明的不予报销。每次招待用餐的标准，必须经公司领导书面批准；若情况特殊可以先电话请示，二天之内将书面文件补充上交公司领导批示。逾期不补不予报销相关招待费。
七、备用金管理
1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，并填写《预算申请单》，借支额度根据实际需要确定，由公司领导签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经公司领导签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
八、报销管理
1、公司各人员的报销票据由商务1部审核签字后交由公司领导签字。然后在商务2部进行报销。报销金额与《预算申请单》上的'金额不能悬殊太大。否则超出部份由个人承担。
2、所有票据必须是合法的正式发票，除定额票据外，其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据，收据（财政票据除外）及白条不予报销，公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。
九、原始凭证有效性的规定
1、经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销：
（1）税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；
（2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；
（3）邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；
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