【荐】公司管理制度
在当今社会生活中，制度起到的作用越来越大，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编帮大家整理的公司管理制度，希望能够帮助到大家。
公司管理制度1
公司就餐管理规定2为规范员工就餐行为，塑造文明、和谐、清洁的'生活环境，特制定本规定：
1、讲究文明卫生，保持食堂清洁，不随地吐痰、乱丢垃圾，食堂之内禁止抽烟。
2、就餐时请有序排队，不准拥挤、插队，不准协助他人插队和一人打多份，违者罚款20元/人。
3、就餐时须保持安静，不得大声喧哗嬉戏，碗、筷、匙不得故作撞击声，影响他人就餐，不得使用不文明用语、做不雅动作等有损公司形象的行为。
4、员工就餐以吃饱为原则，厉行节约，饭吃多少盛多少，不允许剩饭、剩菜，避免浪费，如发现故意浪费食物者将严肃处理。
5、爱护食堂桌椅、餐具等财物，如有损坏将按有关规定进行处罚。
6、公司实行刷卡就餐制，员工一律刷卡就餐，员工休息期间饭卡不得借给他人使用，违反者罚款处理，刷卡时请告知食堂工作人员，如遇特殊情况立即告知工作人员及时解决，不能及时解决的饭后解决，不得与食堂工作人员争吵，甚至辱骂。
7、外来人员就餐由接待部门到总经办领取餐券就餐，员工不得私自带领外人进食堂就餐。
8、饭后须各自整理桌面，食物残渣倒入指定的桶内，禁止将剩菜剩饭带出食堂，餐具用完后一律交回“饭盘回收处”，餐具回收时要轻拿轻放，未经允许携带食堂餐具出食堂区域范围者，作偷盗论处。
9、食堂管理员及食堂员工负责监督、检查就餐情况，发现违纪现象应及时制止。对屡教不改者，视情节给予处理。
10、为了您有一个良好的用餐环境，请各位员工自觉遵守员工就餐管理规定。
公司管理制度2
房地产公司设计过程管理程序：
1.目的和范围：根据公司的策划案和计划明确产品设计的主要内容，对设计全过程进行控制，确保产品的设计能满足公司策划案和合同要求。(产品设计包括：规划设计、建筑设计、景观设计、室内设计)
2.职责
2.0总则
在设计过程管理中，设计研发部根据公司的策划案开展委托限额设计工作，有关设计技术、建筑效果和产成品的最终交付状态说明方面，由设计研发部负责把控，其他部门的意见起参考作用，以设计研发部的意见为主；有关建造成本控制方面，由审计核算部负责统筹把控，有关部门配合；设计的经济性评价以及设计与策划和计划的一致性审查和评价等方面，由项目策划中心负责统筹把控，相关部门参与。当上述几个方面的意见发生冲突时，如果没有突破成本控制指标，则坚持设计研发部的意见；如突破成本控制指标，各责任部门必须将意见充分披露，设计研发部负责汇总后向总经理汇报，由总经理根进行决策。
总经理在设计过程中负责根据各部门提供的信息和意见批准设计合同、批准产成品的最终交付状态说明文件、批准经过部门论证的突破原策划的建造成本控制限额的修正案等、批准根据《问责制度》的关于设计问题的问责意见的执行。
2.1总经理室
2.1.1参与产品设计全过程的评审与确认。
2.1.2企业发展中心负责向设计研发部下达开始委托设计的指令，明确开始委托设计的时间。
2.1.3项目策划中心负责向设计研发部提供开始委托设计所需的资料，对整个设计过程进行跟踪，在扩初设计之后组织有关部门开展经济评价，对与策划案不符的设计提出异议。
2.1.4法律事务中心负责审查合同的合法性。
2.2设计研发部
2.2.1负责根据项目策划案开展后续的委托设计工作，编写不同阶段的设计任务书、邀请设计单位参与招投标、负责制定设计合同；
2.2.2负责产品设计在方案、扩初、施工图阶段的进度跟踪和设计质量的控
制与审查；
2.2.3负责在扩初阶段对产成品的最终交付状态作详细的说明，在召集总经室、审计部、经营部、物业公司等相关部门进行论证的基础上，设计研发部负责初步确定产成品的最终交付状态的说明文件，并提交总经理批准，然后提交设计单位。待设计成果出来后，由设计研发部负责组织审查，并将有关产成品的交付标准信息传递给经营部用于推广，并作为今后物业公司接收物业的依据之一。
2.2.3负责协调与设计单位之间的关系，并督促设计单位完成有关设计变更的内容，尽可能减少后期的设计变更；
2.2.4协助经营销售部组织样板房、销售中心的设计及销售中有关的设计回复；
2.2.5负责及时向工程材料部、审计核算部、经营销售部分发最新的施工图和'设计变更通知单'和'图纸作废通知单'；
2.2.6负责及时将各阶段报建用的图纸资料传递给对外联络部；
2.2.7参与施工图交底与图纸会审；
2.2.8参与项目策划中心组织的对扩初设计的综合性的经济评价；
2.2.9设计研发资料库的建立和管理。
2.3经营销售部、客户服务部、物业公司
2.3.1经营销售部参与方案、扩初、施工图的审查工作，根据所掌握的客户需求信息，对其中的户型、面积、平面布置等提出具体建议；参与项目策划中心组织的对扩初设计的综合性的经济评价。
2.3.2客户服务部参与方案、扩初、施工图的审查工作，根据以往客户投诉比较集中的问题，对各阶段的设计提出建议。
2.3.3物业公司参与方案、扩初、施工图的审查工作，根据以往物业管理的经验，在设计的各个阶段提出有关今后的物业管理成本等方面的建议。
2.4工程材料部
2.4.2负责本部门范围内的图纸分发；
2.4.3参与方案、扩初、施工图的审核工作，从满足现场施工实际需要的角度出发提出审核意见；参与项目策划中心组织的对扩初设计的综合性的经济评价；
2.4.4负责组织设计单位、质检站、监理单位、施工单位进行施工图会审。
2.5审计核算部
2.5.1参与设计委托合同的评审过程，负责对设计费标准的确定提出审核意见；
2.5.2提供待开发项目投资的成本控制指标。
2.5.2对扩初设计进行评价，看设计成果是否控制在建造成本投资限额内，并根据评价结果向设计研发部提出调整设计建议或向策划中心提出追加建安成本限额建议；参与项目策划中心组织的对扩初设计的'综合性的经济评价。
2.6对外联络部
2.6.1负责工程项目的报建工作；
2.6.2负责将报建结果及时传递回设计研发部；
2.7财务计统部
2.7.1参与设计委托合同的评审过程，负责对设计费的付款方式的确定提出审核意见；
2.7.2审核并拨付与设计有关的款项。
2.7.3参与项目策划中心组织的对扩初设计的综合性的经济评价；
3.设计过程管理
3.1建立设计研发资料库，内容包括：
a.建筑设计现行规范、法规，公司内部通用的设计规范汇编。
b.各项目的全套设计图纸，包括'设计变更通知单'。
c.设计单位的有关资料，包括单位名称、地址、负责人的姓名和联系方式、单位性质及近期设计的主要工程情况和技术力量等。
d.建筑新材料、新技术的收集。
e.特色楼盘的资料，优秀户型的收集。
3.2设计研发部经理负责根据公司的项目策划案和年度计划编制设计过程计划，内容包括指定项目负责人、招标安排、各阶段设计进度的安排、各阶段各部门的配合要求。
3.3设计研发部负责编制设计任务书或招标文件，将拟邀标设计单位名录及相关背景资料和评标意见提交招标委员会审议批准、组织设计招投标活动。(具体见《招标管理程序》)
3.4设计研发部负责根据招标结果拟定设计合同，并送审计部、财务部、总经室法律事务中心审核，最后报总经理批准执行。
3.5特殊情况下，经总经理批准，可由设计研发部直接委托设计单位开展限额设计。
3.6设计任务书的编制
3.6.1设计研发部负责根据项目策划案中关于产品定位和成本定位等内容编写设计任务书，内容必须包括：产品标准、经济指标限制、。
3.6.2必要时，设计研发部必须根据不同的设计阶段编制设计任务书。
3.7设计过程中的图纸审查
3.7.1方案设计审查的目的在于保证其符合策划案的基本精神。设计周期方案提交时间：
3.7.1.1由设计研发部按设计合同中的要求对图纸进行自审。
3.7.1.2由设计研发部按照计划的安排召集项目策划中心、经营销售部对方案进行审查，从项目定位、密度、绿化、道路、配套等各项指标是否与策划相符合的角度提出审查意见。
3.7.1.3设计研发部项目负责人将各部门图纸审核的结果形成'会议纪要'，并根据会议纪要的精神与设计单位联系；要求设计单位根据'会议纪要'的内容对方案设计进行优化。项目负责人监督并跟踪落实方案设计的修改工作。
3.7.1.4设计研发部负责将设计方案交对外联络部报建；对外联络部取回政府审查意见后，由设计研发部将政府审查意见传真至设计单位，并负责将审查意见传递给公司内部相关部门。设计研发部的项目负责人监督并跟踪落实方案设计的修改工作。
3.7.2扩初设计审查：
3.7.2.1扩初设计审查的目的在于保证其与策划案的产品定位以及各项指标相符。扩初设计周期和出图时间
3.7.2.2设计研发部项目负责人负责组织部门内的各专业审查(包括建筑、结构、设备专业)。
3.7.2.3设计研发部项目负责人负责组织项目策划中心、工程材料部(项目部)、审计核算部、经营销售部、客户服务部、物业公司对扩初设计进行审查和确认。如：经营销售部根据所掌握的客户需求信息，对其中的户型、面积、可售面积、平面布置等以及上述要素对销售进度和销售单价和总价的影响、是否满足策划案和计划要求等提出具体建议；工程材料部对施工技术的可行性等提出建议；客户服务部根据以往客户投诉比较集中的问题，对各阶段的设计提出建议；物业公司根据以往物业管理的经验，在设计的各个阶段提出有关今后的物业管理成本等方面的建议。
3.7.2.4审计核算部负责在20个工作日内完成对扩初图纸的评价，看工程造价是否在建造成本指标限额内，如超出指标，审计核算部必须与设计研发部沟通并要求设计单位进行优化调整；如设计单位无法通过优化调整工程造价而且预计工程造价将超出策划案中的成本指标时，审计部必须及时发出预警信息，并与项目策划中心沟通，由项目策划中心负责收集有关信息，向各有关部门发函征求意见，在汇总消化各部门反馈意见后向公司计划委员会提出提高成本限额指标的建议，经计划委员会审议和和总经理批准后，追加投资。
3.7.2.5策划中心牵头组织设计研发部、财务计统部、审计核算部、经营销售部等比照原项目策划案的主要指标对扩初设计进行综合性的经济评价。如发现扩初设计与原项目策划案有较大出入，策划中心必须及时提出异议，并通过设计研发部要求设计单位进行优化调整，以保证扩初设计在公司项目策划案的指标框架内进行。
3.7.2.6设计研发部负责将各部门审查意见汇总，编写关于产成品的最终交付状态的说明文件(内容必须进一步明确)，经计划委员会审议，报总经理批准后传真至设计单位，并负责将审查意见传递给公司内部相关部门。项目负责人监督并跟踪落实扩初设计修改工作。
3.7.2.7设计研发部负责将扩初设计交对外联络部报建；对外联络部取回政府审查意见后，由设计研发部将政府审查意见传真至设计单位，并负责将审查意见传递给公司内部相关部门，如审计核算部、经营销售部、工程材料部等。设计研发部的项目负责人监督并跟踪落实根据扩初设计报批意见所进行的修改工作。
3.7.3施工图审查
3.7.3.1施工图的设计周期和出图时间
3.7.3.2设计研发部项目负责人负责组织部门内的各专业审查(包括建筑、结构、设备专业)。
3.7.3.3设计研发部项目负责人负责组织工程材料部(项目部)、审计核算部对施工图设计进行审查和确认。工程材料部主要审查施工图的技术可行性，审计核算部主要审查施工图与扩初图有无大的偏离建造成本控制是否在限额指标内并提供必要的造价咨询。如审计部认为施工图对原来的扩初设计进行较大的变更或突破了策划案中的建造成本限额，设计研发部应及时反馈给项目策划中心，必要时由项目策划中心组织有关部门中心进行综合经济评价。
3.7.3.4必要时由设计研发部经理委托专家评审组对施工图进行审查。
3.7.3.5设计研发部项目负责人将各部门的图纸评审意见单'汇总，将汇总的修改意见传真至设计单位，并负责将审查意见传递给公司内部相关部门。项目负责人监督并跟踪落实施工图修改工作。
3.7.3.6设计研发部负责将施工图设计交对外联络部报建；对外联络部取回政府审查意见后，由设计研发部将政府审查意见传真至设计单位，并负责将审查意见传递给公司内部相关部门，如审计核算部、经营销售部、工程材料部等。设计研发部的项目负责人监督并跟踪落实根据施工图初设计报批意见所进行的修改工作。如审查意见引起对原来的扩初设计进行较大的变更，设计研发部应及时反馈给项目策划中心，必要时由项目策划中心组织有关部门中心进行综合经济评价。
3.8设计交底与图纸会审
3.8.1在施工图出图后，设计研发部的职责主要是负责协调管理，其工作中心将转到后续开发项目的设计过程管理工作。
3.8.2在设计交底前，项目经理应要求和督促总监理工程师组织监理人员深度阅读施工图纸、熟悉设计文件并对图纸中存在的错漏碰缺等问题及时提出书面意见交设计研发部，设计研发部组织并跟踪落实设计院修改结果。对施工图中存在的问题尽早预控，最大限度地减少后期的设计变更。
3.8.3由工程材料部项目经理组织设计单位、质检站、监理单位、施工单位进行图纸会审及交底，设计研发部参与。(具体内容参见《施工管理程序》)
3.8.4在阶段性施工前7天内，该项目部经理应要求总监理工程师审查下一阶段施工图纸，并及时将错漏矛盾等需修改之处提交设计研发部。
3.9设计变更
3.9.1设计发生重大变更的(如公司要求更改的、政府要求更改的、或影响结构、使用功能、造价、外观、工期的)，设计发生重大变更的，由提出部门填写申请单，经部门经理认可后，由设计研发部经理负责组织对外联络部、工程材料部(材料、设备、项目部)、经营销售部、审计核算部及其他相关部门召开专题讨论会，并提出修改意见，经总经理确认后，由设计研发部负责和设计单位联系，交设计单位进行更改，取得正式的设计变更通知单'后，送工程材料部和项目部，同时抄送经营销售部、审计核算部，并由项目部盖章后送项目监理单位。
3.9.2设计单位设计不完善的(不涉及3.6.1内容的)
由项目部组织联系并落实修改，并将设计单位的变更函定期送设计研发部备案；若与销售合同或公司承
诺不一致时，由设计研发部项目负责人及时用'工作联系函'的方式通知经营销售部。并由项目经理签字盖章后送项目监理单位。
3.9.3客户要求修改的(不影响结构安全、外观的)，由提出部门根据客户的修改要求填写修改申请，与设计研发部联系，设计研发部针对具体的修改内容组织公司内部相关人员讨论，同时综合设计单位的意见，提出处理方案，反馈给经营销售部，由经营销售部将处理方案与客户沟通，经客户确认后，将有客户反馈的修改申请交设计研发部，由设计研发部负责和设计单位联系，交设计单位进行更改，取得正式的设计变更通知'后，送交工程材料部和项目部，同时抄送经营销售部、审计核算部。并由项目部盖章后送项目监理单位。
3.10项目评价
3.10.1阶段性评价：在各项目施工阶段，各业务部门负责将设计单位的现场服务、施工图质量等方面存在的问题反馈给设计研发部，设计研发部经理必要时应要求项目负责人组织本部门、经营销售部、工程材料部、对外联络部、项目部开展阶段性的评价，对各业务部门反馈问题的处理意见和处理结果予以反馈，并编写评价报告。
3.10.2竣工项目综合评价：在竣工项目交付客户使用6个月内，由设计研发部经理组织本部门、经营销售部、工程材料部、对外联络部、项目部、客户服务部、物业公司等开展竣工项目设计专项综合评价，向总经理提交专项报告，并为今后改进设计控制工作积累经验和为选择设计单位提供参考依据
3.11图纸管理：即在工程的规划、设计、施工和使用、维护活动中形成的各类图纸、设计变更洽商函等。
3.11.1图纸发放流程：
3.11.2相关部门资料员收到图纸或更改通知单后，及时进行清点，逐套登记在《收图登记表》上，并按首页设计研发部编制的分发号，逐页加盖受控分发号；接到新图后，各部门所持的旧图作废，由该部门资料员按分发清单收回并加盖作废章。
3.12设计过程流程图：
设计过程控制流程图
3.13问责
对设计周期、设计质量、建造成本控制等不能满足公司项目策划和计划要求的，根据公司的《问责制度》追问责任人和责任部门。
4.相关文件
4.1《项目开发总策划程序》
4.2《施工管理程序》
4.3《销售过程管理程序》
4.4《招标管理程序》
4.5《市场调研程序》
4.5《项目报建、审批管理程序》
5.相关表单、记录
5.1设计变更洽商记录(见《施工管理程序》附表)
5.2图纸评审意见单
5.3图纸作废通知单
5.4图纸收发登记表
5.5图纸借阅登记表
编制：
日期：审核：
日期：批准：
公司管理制度3
一、保洁员岗位职责
1、严格遵守公司各项规章制度。
2、文明服务、礼貌待人，并注意保持个人的仪容仪表，树立良好形象。
3、爱岗敬业，听从上级领导指挥，在规定时间内按照工作标准，保质保量地完成各自
分管区域内的保洁工作。
4、遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，工作时间不干私活，不做与工作无关的事情。
5、发扬互助精神，支持同事工作，以礼相待。
6、清洁过程若发现异常现象，如跑、冒、漏水和设备设施损坏、故障等，及时报告，并有义务监视事态过程或采取有效措施，控制事态发展，必要时积极协助专业人员排除故障。
7、妥善保管清洁工具和用品，不得丢失和人为损坏，不得将清洁工具和用品私借他人
使用或带回家中使用，如损坏或遗失工具照价赔偿。
8、拾金不昧，拾到物品立即上交或送还失主。
9、认真完成上级领导临时交办的其他任务。
三、保洁员工作标准
一)办公室(总监级以上的)的清扫标准
1、办公桌、椅、电脑、电话、烟缸、地面、窗台、窗框、门、文件柜、刊物架、沙发、
茶几等每天至少擦拭xxx次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
2、办公桌上的办公用品、文件、资料等要摆放整齐，不得随意翻看。
3、文件柜玻璃、窗框要擦拭得干净、明亮，无手印、无尘土、无水迹;窗帘悬挂整齐。
4、垃圾筒要保持干净无污，垃圾及时清倒，垃圾袋及时更换。
5、办公室内的花草植物要每周浇水，并保持花盆内无杂物，盆体无尘、无污渍。
6、办公室窗户玻璃、天花板及灯具，每月清扫擦拭。
(二)走廊及大厅的清扫标准
1、一楼大厅的前台、接待处沙发、茶几、正门玻璃，每日至少擦拭xxx次，做到洁净、
明亮、无灰尘、无污渍、无水迹。
2、走廊地面每日至少扫拖xxx次，随时保持做到无垃圾、无杂物、无污渍、无痰迹、无
水迹、光洁明亮。
3、走廊内垃圾桶每日至少擦拭、清倒xxx次。做到无手印，无杂物、无灰尘、无污渍、
无水迹。
4、走廊内及大厅内的窗台、楼道开关、消防栓、灭火器、安全出口指示牌，每日至少擦拭xxx次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。
5、走廊内的花草植物要每周浇水，随时清理花盆内杂物，并保持花盆内无杂物，
盆体无尘、无污渍。
6、走廊内窗户玻璃、天花板及灯具，定期清扫擦拭。
(三)卫生间清扫标准
1、卫生间内洗手台面、镜面、地面，应随时清扫，做到无污渍、无积水。
2、卫生间内便池应随时清扫、冲刷，做到无污渍、无异味。
3、卫生间内隔断板、墙面、开关插座、窗台等每日至少擦拭xxx次，做到无污渍、无痰迹、无水迹。
4、卫生间内垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。
5、在蚊蝇活动季节里，每天喷药一次，保证厕所内无蝇、无蚊虫。
6、每日不定时喷洒空气清新剂，减轻厕所内异味。
7、卫生间窗户玻璃、天花板及灯具，每月清扫擦拭。
(四)会议室、接待室清扫标准
1、会议室、接待室的'桌、椅、地面、门、窗台每日至少擦拭xxx次，做到无污渍、无灰
尘、无水迹。
2、会议室、接待室内的设备设施每日至少擦拭xxx次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。
擦拭时注意对设备设施的保护，以免损坏。
3、会议室、接待室内的垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。
5、会议室、接待室除日常定时清扫外，如遇会议、活动等，应在会议、活动结束后及时对会议室进行全面清扫。
6、会议室、接待室窗户玻璃、天花板及灯具，每月进行清扫擦拭。
(五)楼梯通道清扫标准
1、楼梯通道的地面每日至少清扫xxx次，做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水
迹、光洁明亮。
2、楼梯通道内的扶手、窗台、楼道开关、消防栓、配电箱门等每日至少擦拭xxx次，做
到无灰尘、无污渍、无水迹。
3、楼梯通道内扶手、安全出口指示牌每周至少擦拭xxx次，做到无污渍、无灰尘、无
水迹。
四、保洁员安全操作规程
1、牢固树立“安全第一”的思想，确保安全操作。
2、在清理开、关设备设施时，不得用湿手接触电源插座，以免触电。
3、不得私自拨动任何机器设备及开关，以免发生故障。
4.
在不会使用机器时，不得私自开动或关闭机器，以免发生意外事故。
5、保洁人员应注意自我保护，工作时戴好胶皮手套，预防细菌感染，防止损害皮肤。
清洁完毕，应注意洗手。
6、在操作与安全发生矛盾时，应先服从安全，以安全为重。
五、保洁考核标准
1、不定期检查各位保洁负责区域，检查是否按照相关要求完成工作，有以下情形罚款xxx元/次，从当月工资中扣除。
a、负责区域打扫不彻底，存在死角的;
b、因工作不力，被投诉的;
c、不服从工作安排的;
d、定期清理区域未按时清理的;
e、工作期间不在工作岗位的;
六、考勤标准
1.上班时间上午6:30~10:30，下午12:30~16:30，共计xxx小时。
2.迟到xxx分钟内(含)罚款xxx元，迟到xxx分钟以上一小时内，罚款xxx元，迟到一
小时以上者，扣半天工资(所有罚款当月薪资中扣除)，另外半天亦同。
3.未请假不出勤者，或请假未批准者，按照旷工处理，旷工一天扣三天薪资，旷工两天
扣六天薪资，旷工三天，按照自理计算，扣发一个月薪资。
公司管理制度4
为了保障公司的正常工作秩序，搞好人员接待和车辆、物品出入登记的管理，当好企业卫士，确保公司财产和员工的人身安全，特制定本管理制度。
第一条 必须严格遵守公司的各项规章制度，如有违反，则按《员工违章处罚管理条例》进行处罚。
第二条 为人正直，作风正派，以身作则，处事公正，对工作有高度的.责任感，不玩忽职守。
第三条 保安必须提前十分钟到岗，做好交接记录，要有饱满的精神执勤。
第四条 员工下班后，保安必须检查办公区和车间、仓库等的电源及门、窗关闭情况，切实做好“四防”（防火、防盗、防破坏、防自然灾害）等工作。
第五条 保安夜间值班要高度戒备，做到每小时至少要在厂区巡逻1次以上。
第六条 外来人员无法表明身份或未经同意，不得进入厂区内。
第七条 保安人员须注意本身礼貌与涵养，对来宾、来访人员要文明问询和主动引导。
第八条 值勤保安不得以任何理由粗暴对待客户，尤其时对夜间送货到公司的客户或司机更要热情问候，以礼相待并负责通知相关部门人员到厂验收货物。
第九条 来访人员未经总经理批准，一律不得进入生产作业区或仓库参观。
第十条 政府机关、人民团体或其他贵宾（外国客商），由总经理陪同时，不必办理入厂手续，单保安须登记进厂人数和时间。贵宾出厂后，保安须注明贵宾离厂时间。公司其他人员陪来客进厂前，须先到门卫室登记对方身份和事由。出厂时，也须注明访客离厂时间。
第十一条 严禁员工亲属、老乡和朋友在上班时间来公司会面，有特殊情况者，保安可代为通知当事者在厂门口见面。
第十二条 非本公司车辆入厂，车中人员应在门卫室办妥登记手续才可入厂，车辆须按规定停泊在公司指定的地方。
第十三条 货运车辆进出厂区时，需出具送货证明或《物品出门证》保安方可放行，并通知仓库保管部门。
第十四条 保安每天下班前须将各类出库单据收齐，送交相关部门备查。
第十五条 外来人员未遵守公司进出厂区规定的，保安有权拒绝其入厂。
第十六条 保安值班时间按照公司相关规定灵活执行。
第十七条 本制度由办公室制定并负责解释，经总经理批准后施行。
第十八条 本制度自颁布之日起施行。
公司管理制度5
为了用好、管好办公电脑设备，充分提高使用效率和使用寿命，最大限度维护网络安全，减少运行维护成本，加强办公纪律，结合公司实际，特对办公电脑设备的使用制订如下管理办法：
1、办公电脑设备是指计算机、笔记本电脑、打印机及一切附属设备、设施。办公电脑是为公司开展工作、查找资料、与其他单位联系等工作配备的，属公司资产，仅供办公使用，任何个人不得将办公电脑设备据为己有或挪作他用。
2、公司所有办公电脑设备由it部门负责统一管理。it部门每半年对电脑设备使用状况包括使用软件状况进行一次全面检查。
3、任何一台办公电脑设备都必须有一位使用人，实行使用人负责制。使用人必须精心爱护、科学使用，注意防尘、防水。如发现办公电脑设备因使用人不负责任，造成丢失、损坏、影响工作，使用人应承担相应责任。
4、任何人不得随意更换、删改电脑的系统软件，不准安装非正常办公软件，不准上与工作无关的网站。在检查中发现有与工作无关或有安全隐患的软件，it管理人员有权删除，不得阻扰。
5、办公电脑实行限时网络控制：网络开放时间为每天的8：00到20：00，其他时间如需查阅资料请到资料室的电脑。
6、办公电脑设备使用人要注意对办公电脑重要的数据资料建立相应的备份并妥善保管，并及时备份到服务器z：—用户下的个人文件夹；不要在系统盘（c盘）中存贮资料；严防办公电脑中重要数据资料的泄露。
7、文件（电影、音乐等）请统一放在服务器上的共享"文件夹，服务器除共享外的其它文件夹及办公电脑上禁止存放文件。
8、办公电脑对u盘实行禁止写入、开放只读的权限，如有项目需拷贝到u盘，请到组长电脑进行拷贝操作。（it部门对u盘资料拷贝进行实时并作记录，请勿拷贝与项目无关的文件。）
9、凡涉及公司项目的文件，非工作需要不得以任何形式转移，更不得透露给他人。离开原工作岗位的员工由综合部的同事负责将其所有工作资料收回并保存。
10、每天下班前应注意检查电脑所处状态，做到及时关机，并关闭显示器电源。
11、严禁下列行为：
（1）自行拆装所配电脑；
（2）上班时间（包括加班时间）玩电脑游戏、下载电影、在线看视频、与工作无关的'私人聊天；
（3）未经同意更改或删除公司服务器上的文件；
（4）下载与工作无关的软件、文件。
12、出现如下问题时应及时报告it部门，由it部门负责统一处理：
（1）办公电脑硬件故障；
（2）系统、软件无法正常使用；
（3）网络故障。
13、所有办公电脑设备都必须接受公司的统一调配使用。
14、外出开会如需用公司笔记本电脑，需在it部门进行登记，使用过程中请保管好笔记本电脑。如有损失，由个人承担。
15、办公电脑设备使用人离职、调动工作岗位，都必须将使用的办公电脑设备完好地交给it部门，否则如有问题由办公电脑设备使用人赔偿。
16、it部门不定期对办公电脑进行检查，it部门有权利删除和工作无关的软件，责任人予以配合。
17、违反本制度，造成电脑损坏或报废的，由使用人负责维修费或新电脑购置费；违反网络制度的，关闭上网权限。
公司管理制度6
第一条为使公司员工的薪金管理规范化，国际化，标准化，合理化，特制定本制度。
第二条公司员工有关职薪，薪金计为，薪金发放，除另有规定外，均按照本制度办理。
第三条本公司员工的职薪，依据学历，工作经验，技能，内在潜力及其担任工作的难易程度，责任轻重等综合因素核定。
第四条本公司顾问及特约人员，临时人员的薪金，根据实际情况另行规定或参考本制度核发。
第五条公司员工的薪金类别，薪金含义如下：
1、本薪（基本月薪）
2、加给：主管加给，职务加给，技术加给，特别加给。
3、津贴：伙食津贴，加班（勤）津贴和其他公司规定的津贴。
4、奖金：全勤奖金，绩效奖金，年终奖金，和其他奖金。
第六条从业人员薪金分项说明如下：
1、本薪：本薪及基本月薪，其金额根据公司《职薪等级表》的规定核发。
2、主要加给：凡主管人员根据其职务、职责的轻重，按月支付加给。
3、职务加给：凡担任公司特别职务的人员根据其职务的轻重，按月只给一定的`加给。
4、技术加给（特别加给）：凡担任公司技术部门或在其职务上有特别表现的员工，酌情支付技术加给（特别加给）。
5、伙食津贴：凡公司未供应伙食的员工，均发给一定数额的伙食津贴。
6、加班津贴：凡于规定工作时间延长上班时间的，按照实际情况酌情支付加班津贴，或按时计发加班津贴。若于休假日出勤而未不休者，按日发给加勤津贴。
7、绩效奖金：凡本公司员工，均享有绩效、奖金支领权利，其办法另行规定。
8、年终奖金：凡本公司员工，年终奖金由公司领导根据其表现及公司利润情况和其在本年度的考绩等级核给，其办法另行规定。
第七条公司从业人员的薪金计算时间为报到服务之日起到辞退之日止。对于转住及辞退的员工，当月薪金均以其实际工作天数已当月薪给日额发给。若是下月26日以后报道的员工，为了便于薪金作业，合并于下月份发给薪金。
第八条从业人员在工作中若遇调动，提升，情况，从工作变更之日起，适用新职等级薪金。
第九条兼任下级或同级主管者，视情形支给或不支给特别加给。
第十条较低级别的员工代理较高级之职时，仍按其原等级加给，但支领代理职称的职务加给。
第十一条公司员工的薪金发放订为每月10日发给上月份的薪金，除另有规定外，在扣除薪金所得税，保险费以及其他扣款项。
第十二条公司员工领取薪金时必须本人亲自签章有效领取，如有特殊原因，不能亲自领取时，由指定人代领，但本人应事先通知财务部门。
第十三条员工领薪时，须将钱数点清，如有疑问或错误应尽快呈报主管求征，以免日后发生纠纷。
第十四条公司员工晋升规定如下：
1、效率晋升：凡平日表现优秀，情况特殊者，由主管办理临时考绩，给予效率晋升。效率晋升包括职称，职等，职级晋升三种。
2、定期晋升：每年的1月1日起为上年度考绩办理期，每年3月1日为晋级晋升生效日，晋级依考绩等次分别加设。
3、本公司特别职务人员其晋升等级最高不得超过本公司主管之职。
4、晋升、晋级的薪金供给从晋升、晋级之日算起，财务部门将根据晋升日起核算薪金。
第十五条《职薪等级表》的金额及各项加给津贴，可价波动及公司财务状况作适当的弹性调整。
第十六条本制度经公司领导核准批示后实施，修正时亦同。
第十七条此制度自下发之日起实施。
公司管理制度7
1、中底薪+中提成
以同行的平均底薪为标准，以同行的平均提成发放提成，该制度主要在国内一些中型企业运用的相当多，该制度对于一些能力不错而学历不高的业务代表有很大的吸引力。业务代表考虑在这样的企业长期发展，主要受中国传统的中庸思想所影响，比上不足比下有余。目前打部分国内企业采取的是这种薪水发放方式。
2、少底薪+高提成
以低于同行的平均底薪甚至以当地的最低生活保障为底薪标准，以高于同行业的平均提成发放奖励，该制度主要在国内一些小型企业运用的相当多，该制度不仅可以有效促进业务代表的工作积极性，而且企业也无须支付过高的人力成本，对于一些能力很棒、经验很足而学历不高的业务代表有一定的吸引力。
最具创新的`是国内某保健品企业，该企业走的是服务营销体系，其薪水制度为：该城市最低生活保障（元）+完成业务量×制定百分比（%）
这种薪水制度，往往造成两种极端，能力强的人常常吃撑着，能力弱的常常吃不着。
3、分解任务量
这是一套比较新的薪水发放原则，能够公平地给每个业务代表发放薪水，彻底打破传统的底薪+提成制度。
某公司个业务代表，在XX月份制定的销售任务万，那么每人的平均任务是万，当业务代表刚好完成属于自己的任务额万的时候，就拿到平均工资元，具体发放方式有一个数学公式可以计算：平均薪水×完成任务÷任务额=应得薪水。
按照上面的例子来计算，当一个业务代表完成万的销售，那么应该得到的薪水就是元。这种薪水制度去繁就简，让每个业务代表清楚地知道可以拿多少钱。可充分激励优秀的业务人员，并且可以让滥竽充数的业务人员根本混不下去。
4、达标高薪制
顾名思义，这是一个达到标准可以拿到高工资的薪水制度，对于业务人员来说，有一个顶点可以冲刺，这个顶点并非遥不可及，应当让%左右非常有能力的业务人员拿到。这样才能激发更多的业务人员向目标冲刺。
某销售公司采取达标高薪制，给业务代表开出的薪水是元/月，销售人员必须达到万的销售业绩才能拿到这万元的薪水，业务代表平均距离万元中间的差距，按照%扣除，譬如完成了万，实际薪水只能发放XX元。
具体发放方式有一个数学公式可以计算：
最高薪水—（最高任务额—实际任务额）×制定百分比=应得薪水。
这里的“制定百分比”非常关键，应略大于最高薪水÷最高任务额。
5、阶段考评制
该薪水制度采取的也是底薪+提成制度，也是常规按月发薪水，但有一项季度考核指标，采取季度总结考核的方式。具体作方式是每月发放薪水的时候，提成不完全发放，譬如提成只发放%，剩下的%要到三个月后，按照总业绩是否达标进行综合考评，然后再发放三个月的累计提成薪水。
该方式能有效杜绝业务人员将本应该完成的业绩滞后，或提前预支下个月的业绩，并且有效减少有能力的业务人员干不满月就走人情况发生。对于业务人员来说，每三个月都有一笔不少的“额外”薪水，相当于一多发了次薪水，从心理的暗示效应说来说，对业务人员也是一种不小的鼓励。
当然，薪水制度远远不止以上六种，无论哪种薪水制度，留住人才并且让企业可持续发张是最终目的，对于一个企业来说，绝对没有给业务人员发高了薪水或者发低薪水了一说，只有发对了薪水或没有发对薪水之分。
对于一些人才流动性大、业务人员普遍对薪水怨声载道、员工普遍缺乏工作激情的企业来说，适当变化一次薪水制度，也不失为一种行之有效的方法。
公司管理制度8
（一）总则
第一条爲减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据中央关於文书处理的有关规定，结合我厂的实际情况，特制订本制度。
第二条文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本厂上报下发的各种文件、资料。
第三条按照党政分工的原则，全厂各类文件分别由党委办公室和厂部办（以下简称两办）归口管理。
（二）收文的管理
第四条公文的签收
1、凡来厂公啓文件（除厂领导订啓的外）均由厂收发员登记签收（由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外）後分别交两办机要秘书拆封。在签收和拆封时，收发员和机要秘书均需注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。
2、对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的四对口核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。
第五条公文的编号保管
1、两办机要秘书对上级来文拆封後应及时附上文件处理传阅单，并分类登记编号、保管。须由工厂承办或归档的厂领导亲啓文件，厂领导啓封後，也应分别交两办办理正常手续。
2、本厂外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交两办机要秘书进行登记编号保管，不得个人保存。
第六条公文的阅批与分转
1、凡正式文件均需分别由两办主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签後，由机要秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送厂领导（或分管领导）亲自阅批後分送承办部门阅办避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。
2、一般函、电、单据等，分别由两办机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系後再分转处理。
3、爲加速文件运转，机要秘书应在当天或第二天将文件送到厂领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天（特殊情况例外）。
第七条文件的传阅与催办。
1、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
2、阅读文件应抓紧时间，当天阅完後应在下班前将文件交机要室，阅批文件一般不得超过两天，阅後应签名以示负责。如有领导批示、拟办意见两办应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
3、阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。
4、文件阅完後，应送交两办机要秘书，切忌横传。
5、两办机要秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得两办同意後，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
6、按照阅文范围，离、退休干部，一般由有关部门定期组织学习有关文件，或由两办机要室通知到机要室阅文。
（三）发文的管理
第八条发文的规定
1、全厂上报下发正式文件的权力分别集中党委和厂部，各群衆团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。
2、各群衆团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向党委、厂部提出发文申请，并将文件底稿分别交两办审核。党委、厂部同意发文，则两办分别按党、政机构设置与业务分工统一归口以党×字、厂×字发文。群衆团体文件由党委批转。
3、对全厂影响较大，涉及两个以上厂领导分管范围的文件，须由党委书记或厂长批准签发。其馀文件均由分管厂领导批准签发。
第九条发文的'范围：
1、凡是以党委、厂部名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。
2、党委、厂部下发文件主要用於：
（1）公布全厂规章制度；
（2）转发上级文件或根据上级文件精神制订的工厂文件；
（3）公布工厂体制机构变动或干部任免事项；
（4）公布全厂性的重大生産、技术、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定；
（5）发布有关奖惩决定和通报；
（6）其他有关全厂的重大事项；
3、党委、厂部上行文、外发文主要用於：
（1）对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定；
（2）同兄弟单位联系有关工厂重大生産、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理、党群工作等事宜。
4、在工厂日常生産、技术、经营管理、党群工作中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管厂领导批准後，由主管业务科室书面或口头通知执行，一般不用厂部文件发布。
5、凡各业务科室如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以科室名义用《工作简讯》发会议纪要。
6、各业务科室与外单位发生的一般业务联系，可用各科室的名义对外发函（应各自编号备查）不用厂部名义发文。
（四）发文程式与要求
第十条发文程式规定：
1、各单位元需要发文，应事先分别向党委、厂部提出申请；
2、党委、厂部同意发文时，主办单位应以党的方针、政策和国家法令，上级指示或工作实际需要草拟文件初稿；
3、草拟文稿必须从全厂角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写；
4、文稿拟就後，拟搞人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级；
5、两办应根据党委、厂部的要求和上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿；
6、经两办审查修改後的文稿，送部门主管领导核稿（对文稿内容、质量负责）；
7、对审核时修改较多，有碍列印和存档的文稿，应由拟搞部门重新誊写清楚；
8、需经会签的文稿，应在交付列印前送会签部门会签；
9、文稿审核会签後，按批准许可权的规定分别呈送党委、厂部领导审定批准签发；
10、经领导批准签发後的文稿交两办机要秘书统一编号送打字室列印；
11、文件列印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名；
12、文件打字後，由两办派专人按数印刷，再由两办机要秘书分发并检查落实情况，对印刷质量不好的文件，机要秘书应拒绝盖印分发。
（五）文件的借阅和清退
第十一条各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件须两办主任同意後方可借阅。
第十二条借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。
第十三条两办机要秘书对承办的公文应抓紧催办，应定期对事情已经办妥的本厂文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。（一般爲月底一小清，季末一中清、年终一总清）。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。
第十四条各部门应指定一位责任心强的同志负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。
（六）文件的。立卷与归档
第十五条文件的归档范围：
1、凡下列文件统一分别由两办负责归档：
（1）上级机关来文，包括上级对工厂报告、申请的批复；
（2）党委、厂部发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生産经营工作的各类计划统计、季度、年度报表等；
（3）厂党委会、厂长办公室、厂务会、工厂管理委员会、中层干部会以及各种专业例会记录；
（4）厂党代会、职代工、工会会员代表大会、团代会等厂一级的党群组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等；
（5）有保存价值的人民来信来访记录及处理结果；
（6）叁加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本厂在会上汇报表言材料等；
（7）上级机关领导同志来厂检查视察工作的报告、指示记录，以及本厂向上级进行汇报的提纲和材料；
（8）反映本厂生産、经营活动、先进人物事迹及厂领导工作等的音、像摄制品；
（9）工厂日志和大事记；
（10）工厂向上级请示批复的文件及上报的有关材料。
2、业务科室，各群衆团体日常工作中形成的活动资料，由各业务科室、群衆团体负责立卷归档。
第十六条立卷要求
1、文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。
2、立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。
3、要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。
4、上年度形成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向档案馆（室）移交，清单一式两份。（接交单位各留存一份备查）。
（七）文件的销毁
第十七条对於多馀、重复、过时和无保存价值的文件，两办机要室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。
第十八条经审核同意销毁的文件，应派专车分别由两办机要秘书和正副主任护送到上级机关指定的纸厂监视销毁。
公司管理制度9
1、负责区域内取件、派件工作，确保客户及时无误地收件、发件，并保证货款的及时返回；
2、严格执行业务操作流程，准时送达物品，指导客户填写相关资料，并及时取回；
3、整理并呈递相关业务单据和资料；
4、维护客户关系，及时有效地处理并反馈客户的.咨询和意见；
5、扩大本区域取件、派件业务量，开拓新市场，发展新客户；
6、完成上级领导交办的其他任务。
公司管理制度10
1.电脑日常操作:使用电脑要正常开机、关机,保证电脑正常运行,退出所有程序后再关机。
2.电脑日常休息:休息期间如中午、晚上,必须做到人走关机,如上班时间要外出时间超过1小时,要把机器关好。
3.电脑保洁:要保证电脑的清洁,特别是键盘、显示屏更要擦干净,其它部件也要保证两天擦一次,美容时一定要注意不要把水、酒精等洒到机器上,如有此情况,按造成的后果给予全额赔偿。
值日人员
每天必须在7:45之前到达,7:55之前把卫生打扫完。
1、地面保持清洁,地面必须拖一遍。
2、书籍、资料、杯子不准乱放,窗台干净,不准乱堆物品。
3、垃圾当天下班后必须清除干净。不得存放到第二天。以上所列凡有一项没完成的`,扣除壹元。
公司管理制度11
1目的：
1.1解决在实际工作中，遇到缺乏明确政策规定的情况需要上级批准才能办理的事情；
1.2本制度规定了分公司的呈报规则，收发规范。
2适用范围：适用于下级部门向上级请示、指示和批准的事项。
3管理规定
3.1呈报规则：
3.1.1呈批报告一般由呈报部门、抄送部门、呈送部门、呈送时间、标题、正文、落款签字、附件等部分组成。在报告起草中要严格报告格式和行文规则。
3.1.2呈批报告必须一事一呈批，不越级呈批，不在上报呈批的同时抄送平级、下级部门。
3.1.3在提交呈批报告时，呈报部门只能有一个，而不能多头呈报，可抄送多个部门。
3.1.4报告标题，应当准确简要地概括呈批报告的`主要内容，一般不用标点符号，但标题中的法规、文件名称要加书名号。如“关于****事项的申请”等。
3.1.5在呈批报告中，应首先扼要地讲明报告的背景和根据，然后提出请示事项并阐述说明道理。在报告内容完成后，应在报告最后提出结语，如“特此请示，请审批”、“以上意见当否，请指示”等。
3.1.6报告如有附件，应在正文之后、落款签字之前，注明附件名称和顺序。
3.1.7报告的落款应有呈报人和相关部门领导亲笔签名表示同意该报告，若无该签字则该份报告无效。
3.1.8报告用纸一律使用标准A4型纸。
3.1.9如报告的文字过少，请按照规范整齐、匀称美观原则调整报告格式。一律从左向右横排。一律都用黑色。
3.1.10属于需要主管部门提出意见后继续上呈的报告，主管部门在呈批报告落款后提出本部门意见后，转呈上级部门或领导。
3.2呈批报告保管原则：谁呈批，谁保管。
4附件
4.1呈批报告单
领导批示：_____
呈报：_____
抄报：_____
由：_____
呈报日期：_____年_____月_____日
标题
正文
（如有附件，请在此处注明）
呈报部门
呈报人
呈报时间
部门领导签字（手签）
（主管部门相关意见可填写在此处）
公司管理制度12
目的：
为加强公司资产管理，保证公司资产合理、有效使用，维护公司资产安全和完整，结合本公司实际情况，制定本制度。
适用范围：
本规定适用于公司范围内所有资产的管理。
职责：
1、公司行政办公室负责对资产实物进行归口管理，负责资产的申请、购置、登记、维修、调配和报废等各项程序。
2、公司财务管理部负责对资产的账务进行归口管理，包括入销账、折旧等。
资产的定义：本规定中的资产概念既包括固定资产（单价超过2000元人民币，使用年限超过1年的物品），也包括手机、办公桌椅等价格低，但使用时间较长的耐用物品。具体指以下种类：
建筑物：房屋、活动办公室；
交通工具及附属品：小客车、小轿车；车载cd机、车载冰箱；
办公设备：笔记本电脑、计算机、打印机、复印机、传真机、摄像机、打卡机、打孔机、装订机、碎纸机、数码照相机、普通照相机；
办公家具：保险柜、文件柜、办公桌、班台、会议桌、折叠桌、电脑桌、台案、折叠椅、班椅、办公椅、沙发、茶几；
通讯设备：手机、对讲机、集团电话、直线电话、车载电话。
资产的购置：
1、各部门添置资产，需向行政办公室提交购买申请表，行政办公室首先考虑在公司范围内进行调配。如必须购置，经总经理批准后由材料采购部按照有关规定购买。
2、购置资产的发票，必须附所购置资产的清单明细，财务方可办理报销手续。必须由使用单位资产管理人员签字后方能办理出库手续，并将资产的相关材料交资产管理员归档。
3、资产的调拨：因调配、借用等原因进行的资产转移由公司行政办公室办理，资产转入单位负责人需在行政办公室资产台帐上签字。其他个人和单位不得擅自对资产进行调用。
资产的使用管理：
资产的使用：分配给个人使用的资产，使用人员应对资产的安全、完整负责。实行资产使用责任落实到人，当责任人工作调整或离职时，须将使用的全部资产进行移交，在其办理所用资产移交手续后，方可办理离职手续。
资产的处置：
1、包括转让、报废、借出、变卖等，需由使用单位说明情况，行政办公室提交书面报告，经财务部经理签字、行政副总经理批准后方能进行。
2、因保管或使用不当以及其他人为因素造成资产的丢失或损坏，由责任人负责赔偿或维修，如原因不明，则对使用部门负责人给予一定的处罚。
3、闲置封存的资产由公司办公室统一管理，闲置封存的'资产由申请使用部门向行政办公室提出申请，经行政副总审批后，方可启动闲置封存的资产。
4、对车辆、电脑等固定资产的使用管理，同时遵循公司其他相关规定。
资产的盘点清查：
1、行政办公室在对公司现有资产进行一次性清理的基础上，对资产进行台帐管理。行政办公室对各类物品进行登记，大件物品进行编号管理。物品的各项特征（如名称、品牌、型号、购买日期、价格等）、转移记录（如转移时间、去向、使用单位签收等）以及报废记录（如报废日期、报废原因等）均在资产台帐上体现。
2、为了保证公司资产的安全和完整，做到资产的帐物相符，行政办公室、各部门与财务部每季末25日—30日都要对本单位资产进行全面清查盘点，以掌握资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入帐的资产，保证账物相符，对于盘亏、毁损、报废的资产，要查明原因，写出书面报告，上报集团总裁，经批准后做报废核减资产台帐处理。
3、行政办公室资产管理人员要每月对各部门资产管理工作进行抽查，发现问题及时上报公司领导做出处理。
公司管理制度13
为规范公司收发文工作，简化办事程序，准确快捷地传递和制发文件，加快公文流转速度和办理质量，特制订本制度。
一、收文管理
（一）收文归口
凡主送本公司的公文，包括邮寄公文、通过网络传递公文、传真公文、会议分发公文，均应交综合管理部统一登记、编号、分发。综合管理部做到当日收文，当日登记，需上网办理的文件，二个工作日内办结。其它因特殊原因签收的文件，应及时送达综合管理部完成收文手续。
（二）收文办理
1、收文签收、登记。收文后综合管理部立即在收文登记本上进行记录并对文件进行编号，应将公文标题、密级、文件字号、发文机关、收文日期等情况逐项填写入《收文登记本》后，后由综合管理部人员做入档归口管理工作。
2、办理程序。
（1）一般业务性文件的办理程序：
1、收文签收
2、收文登记并填写《来文处理单》
3、综合管理部根据公文内容及时提出拟办意见或主阅及协办、参阅部门
4、主要领导批示，根据文件内容由委托领导传阅或由指定分管领导提意见办理
5、分管领导批示意见，根据分管领导批示由业务部门承办
6、业务部门承办文件，并根据分管领导批示和文件内容要求尽快办理
7、文件办理完毕后填写办理结果
8、交综合管理部归档
9、规定期限办理和回复的，由主办部门或部门。
签字确定办妥日期，确保不误事务。
（2）急办公文由综合管理部收文后立即向部门主要领导请示后交有关业务部门办理。由主办的业务部门签收办理。
3、文件传阅及办理时限。一般情况下，每位领导批阅文件不超过半天，每个业务部门传阅文件不超过1天（公文审阅后请及时通知综合管理部取回），办理文件一般不超过3天。凡来文中限定办理时间的，应按其规定的时间办理答复；紧急公文，应随到随办。需两个或两个以上业务部门承办的公文，主办部门应及时与协办部门联系。对于内容涉及面广、问题较复杂，不能在规定时限内作出办理的，主办部门应及时请示分管领导并告知来文单位，讲明原因，取得同意。
4、公文催办与检查。综合管理部应视公文的轻重缓急，做好公文的.催办、督办工作。各承办业务部门要密切配合，按时完成交办事项。
5、对于保密性文件，应做好公文的安全与保密工作。公文传递与办理应严密手续，严格遵守保密制度，确保公文安全、完整。发文部门交综合管理部传达文件时应说明保密程度以及跟踪公文传递的注意事项，严防文件失密与丢失。
二、发文管理
（一）发文归口
凡以公司名义发出的公文，均由综合管理部统一归口管理。具体工作由综合管理部和发文部门共同完成。专业性（包括一般性）文件均由相关业务部门负责拟稿，由综合管理部负责核稿，公司副总经理
进行修改批示，后由总经理（董事长）签发，方可发文。
（二）行文程序
①各发文部门拟稿②发文部门负责人初审核稿③到综合管理部领取《文件签发流转单》，填写拟稿人、部门、标题、主送④综合管理部复审核稿，不符合规定要求的退拟稿部门修改或重拟⑤发文部门分管领导审阅⑥总经理（董事长）签发⑦综合管理部编发文号，确定发稿日期并对发文进行登记⑧发文部门和综合管理部一起对发文进行校对、需要印制的做好印制工作⑨加盖印章⑩发文部门和综合管理部一起做好印发⑾综合管理部归档。
（三）行文要求
1、行文书写规定。公文起草、审核、签发用黑色钢笔、签字笔书写，不得使用圆珠笔、铅笔、红笔（修改可用）、纯蓝钢笔书写，书写字迹清楚工整。
2、行文核稿规定。以公司名义发出的各种公文、领导讲话、综合性材料、其它公文材料等均需核稿，核稿分为初审核稿和复审核稿。初审核稿主要由业务部门负责人对行文的政策性、措施和要求的可行性、数据的准确性、观点的正确性、行文的名义和形式及主送和会签部门等进行审核。复审核稿主要由综合管理部对文字表达、公文种类、公文格式、主题词、书写要求等规范性进行审核。对不符合要求的文稿，复审时有权退回发文业务部门修改或重新拟稿。
3、行文签发规定。公司的文件由分管领导把关报主要领导同意方可送往总经理（董事长）处签发，对未经核稿及不合规范的文稿不予签发。需与其他部门或部门会签的文件，报主要领导同意，由拟文
部门送部门或部门会签。在公司总经理（董事长）出差时，经电话请示，可电话授权公司副总经理签发。
4、公文印制规定。本着节能减排的原则确定公文印制数量，公文印制应核对好格式、纸张、规格等要求,做到字迹清晰,版面整洁,庄重大方，对版面歪斜的公文视为不合格品，不得发放。公文印制要端正、清晰，印章的下部边缘压盖行文日期，并使年月日清楚可辨。对不符合要求的文件、外单位主办的联合行文，未经主办业务部门与原稿核对无误的文件不得盖印。
5、行文归档规定。所有发文均应归档，归档文件份数为一到两份。
三、附则
1、本规定由综合管理部负责起草、修订、解释并监督实施。
2、本规定自颁布之日起正式执行。
公司管理制度14
为了公司车辆的管理规范，提高车辆使用效率和节约开支，充分服务于工作，确保车辆良好的运行状态及行驶安全，特制定本制度。
一、所有车辆实行统一管理，相对固定，因工作需要可统一调配使用，日常工作由各部门安排使用，车管人员监督使用情况。公司车辆统一由秦文波同志负责，各部门领导负责本部车辆管理。
二、开车时注意力要高度集中，按规定车速行驶，遵守交通法规，文明礼让，安全行车，防止发生交通事故。
三、严格遵守交通法规，严格遵守操作规程，爱护车辆、节约油修费用，要做到勤检查，勤保养、勤调整、不开英雄车，赌气车、冒险车。
四、车辆固定驾驶员，因工作需要其他驾驶员使用的，交接时必须检查验收车辆，并填写交接单，由接车人负责车辆安全责任。检查验收注意：外检是否有擦挂、碰撞痕迹，内检机油、刹车油是否缺油或漏油，检查电瓶是否缺少电解液，水箱是否缺水、漏水、水温是否正常，仪表显示是否正常，始终保持车况良好，车容整洁，严格按规定操作，确保行车安全。因人为及操作不当造成车辆发动机及其他零部件损坏的，处罚30—100元。
五、严禁无照驾驶，严禁酒后开车，严禁疲劳驾驶。严禁私自将车辆外借他人使用，违规者处罚200元，造成事故的由本人承担全部责任。
六、非公务用车出渭必须经总经理批准后方可使用，未经请示或同意的发生的一切事故及责任由用车人员承担。
七、公务用车违犯交规造成的罚款由驾驶员承担20%，非公务用车违规造成的'罚款由个人承担。
八、车辆出现故障需维修时，驾驶人员要及时汇报部门领导，由部门领导和车辆负责人沟通，并经车辆负责人实际查看确认故障及原因后，按公司规定开具维修单，经总经理审签后方可到修理厂维修。
九、车辆保养及维修过程中，驾驶员要始终坚守修车现场，关注维修质量和换件是否真实可靠。
十、驾驶员经常学习，熟悉车辆性能，提高驾驶技能和保养车辆水平，尤其是未经正规训练的司机，自己要自觉学习《交通安全法》，练习基本功，尽量避免违章和事故。
十一、车辆用油按公司目标责任制的标准执行，节约留用，超用不补。
十二、本制度自二0xx年四月一日起执行。
zz市保安服务总公司
二0xx年三月xx日
公司管理制度15
第一章总则
第一条为了规范公司对收发文的管理，提高文件的利用效率，进而提高公司工作质量和工作效率，特制定本规定。
第二条公司文件是传达方针政策，发布公司规章制度、请示、指示和答复问题，指导工作，报告情况等的重要工具。因此，必须认真做好文件收发的管理工作，有效地为公司服务。
第三条公司所收发文件由综合部行政科统一签收、发放、传递、保管和立卷归档。行政科指定专职人员负责收文和发文管理工作。收发文人员必须根据有关文件资料，如实填写收文登记表和发文登记表。行政科必须按照准确、及时、安全、统一的原则做好公司的收发文管理工作。
第二章发文办理
第四条发文，发文办理是指公司对外发出的公文，首先要拟稿，稿子写好后要送部门负责人审核，然后报请有关领导人签发，签发后送印，印制好校对后发出。发文办理主要包括以下几个工作程序：
1、拟稿：拟稿是指把领导人或公司的发文意图条理化、显物化，是发文处理的关键程序之一。公司公文、日常业务和事务性的文件由各涉及到的职能部门负责拟稿，拟稿要求内容要情况属实、观点明确、条理清楚。
2、核稿：核稿是指由拟稿部门负责人对拟好的文稿进行审查、核对、修改，为签发做好准备。
3、会签：凡公文涉及到其他部门有关事宜，需给有关部门会签。有关部门会签后送综合部负责人对公文进行复核，复核的主要内容为是否已协商、会签；文种、公文格式是否正确等。
4、签发：工程部、总工办的一般事务性公文送分管领导签发。其他文件如重要请示、报告、制度及办法等一律送总经理签发。
5、发文登记：此时的发文登记是指对待发文稿进行复核，重点看审批签发手续是否完备，附件是否齐全，格式是否统一、规范，并对待发文稿进行编注发文字号、设计版面格式等。
6、缮印：缮印是指按已签发的文稿进行缮写或打印，并由相关人员负责校对。
7、用印：用印是指综合部对已缮印号的公文进行盖章。
8、发文登记：发文登记是指由综合部行政人员将待发公文登记造册，以备存查。
9、分发：分发是指由综合部行政人员把用过印并已登记过的公文通过适当的方式（如邮寄、传真、电子邮件、专人递送、来人签收等）传递给收文单位。
10、注发：注发是指由综合部行政人员对发文办理结果予以注明。如谁经手，发了一份什么文件，经由什么渠道发出等。
11、存档：在发文办理流程结束后，综合部行政人员按照文书档案的归档要求对所发公文进行存档（应包含底稿、正文两份，及有关电子文档，并定期将电子档备份到专门的硬盘）。
第三章收文办理
第六条收文是指外部机关送达公司的公务文书和材料，包括文件、电报、其他文字资料等。收文办理是指对来自公司外部的文件所实施的处置与管理。工程管理类收文暂按工程部有关规定办理，行政科定期对工程部的收文进行备份存档。收文办理主要包括以下几个程序：
1、签收：签收是指收件人在对方的公文投递单或送文簿上签字，表示收到。收到来文，首先要看清是否属于本单位收文，然后清点，核实来文数量、封皮编号与投递是否相符，检查文件装封是否破散，密封条是否被拆等情况，检查无误后，方可签字、盖章、注时。
2、收文登记：收文登记是指对收进的.公文进行注册、编写收文号等。将收到的文件先按来文机关或部门进行分类按收文日期、收文序号、来文单位、来文字号、文件标题、份数、等逐项进行登记。
3、拟办：在收文登记后，由综合部行政人员送综合部负责人审核，符合有关规定的，综合部应及时提出办理意见和建议，送请主要领导人批示后交有关部门办理。
4、批办：批办是指主要领导人对收文的办理写出指示性意见。
5、分办：需要办理的文件，要按批办意见，分送有关部门或承办人员办理。
6、传阅：需要传阅的文件，要按批示意见传阅。传阅中，应先送主要领导和分管领导阅：各部门间安排主管部门先看。领导同志阅文后要签字、注时。如有阅批意见，要按领导同志的意见，做好补办工作。文件传阅前，要认真登记，阅完后进行检查，随时掌握文件的去向
7、承办：承办是指按照领导人的批办意见，由相关的业务主管部门或负责人具体承担收文的办理。承办部门接到需办文件后，要认真及时办理，急件随到随办。需两个以上部门承办的文—4—
件，主办单位要主动会同有关单位协商办理，并负责回复办理结果。
8、催办：催办是指根据领导人的批办意见，由行政科督促承办部门尽快上报办理结果。
9、注结：文件办理完毕,应在《收文登记簿》或公文处理单上注结，注明办理日期，并简要写明办理结果。
第四章公文管理（立卷归档）
第七条无论是收文还是发文，都要按档案管理有关规定进行科学管理。已发出的公文，要把定稿、存本管理好，以备查考或归档；收进办结的公文，也要妥善保管，以备随时调用。
公文管理主要包括以下几个程序：
1、制定立卷类目表：按照档案管理的有关规定结合公司的实际情况制定公司立卷类目表。
2、归卷：按立卷类目表上规定的项目准备卷夹或橱柜，并随时把已办完的公文归到相应的文件夹或类目里面。
3、调用：对已经归卷的任何一份公文要能随时调出，以便为公司工作服务。
4、立卷：按公文立卷的有关规定把已归入卷夹的公文立成合乎规范的公文案卷。
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