采购管理制度(集锦15篇)
在现实社会中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编整理的采购管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
采购管理制度1
第一条、为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必须由公司采购部统一采购，其所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据并开展各项工作;
第二条、采购部作为一个职能部门，在生产订单的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好与坏，会直接影响到生产订单的质量、工期与成本;
第三条、建立高效、实用与完善的采购工作流程是提高采购效率与较低成本最有效的方法。
第四条、在生产订单实施的过程中，采购部需要生产、财务、仓储、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系都需要一个标准的规划，来提升工作效率，减少工作失误，为生产订单的大货顺利实施做出各自的责任。
第二章：采购部人员职责
第五条、所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时;
第六条、推行合同管理制度，大宗物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款支付方式与违约责任等，否则，造成的损失由采购人员负责;
第七条、实行采购质量制度，采购人员对所采购物品的质量负有全面责任，如因失职而采购伪劣产品，应该由采购人员无条件退换采购物资，禁止采购人员收受回扣，如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理;
第八条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘，大宗物资采购建议实行招投标制度;
第九条、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款;
第十条、 所有采购人员，在采购完成后需做好材料采购的技术档案，档案的内容包括供应商电话、材料产地、品名、规格、档次、单价、颜色、数量、质量、供应能力、是否需定做加工、可供选择的供应商名单等等，特别是技术部采购的材料，档案必须清晰完整无误，以备批量采购时不延误生产。
第三章：公司物料采购范围
第十一条、主要是公司日常生产经营所需的设备、原料、材料、辅助用料、包装物、低值易耗品、办公用品、机械零配件与后勤物品等都属于公司采购制度管理的范畴内。具体可分为四大类：生产部物资、技术部采样、修理用备件、办公设备与后勤物资。
第四章：采购工作流程
第十二条、在生产订单的初始运作阶段，采购部应根据仓储部门书面《材料申购单》的具体内容和要求，大宗物资采购须进行投标报价，并将详细的一份《材料订购合同》报经公司总经理签批后，再开始实施采购工作;
第十三条、生产订单正式运作后，仓储部门应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作;
第十四条、仓储部门依据订单合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》，此单由仓储部门主管申请填写，然后须交内控部经理签字，填写时应注明申购物资的型号、颜色、材质与要求等具体的技术参数和数量，应用库存材料的同时应注明是否配合存仓物资的使用和存仓材料的生产厂家等信息，也包括打样，仓储部门主管、内控部经理与生产副总签字后生效，一式三份，一份由仓储部门申请主管留存，一份发往采购部并附样品，一份公司财务部总监处;
第十五条、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向合格供应商中的三家以上单位发出材料询价信息;
第十六条、供应商根据要求确认后，要及时将报价信息反馈到我司的采购部门;
第十七条、采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购合同》，同时向收货的仓储部门发送通知其准备收货的指令;
第十八条、供应商根据《材料订购合同》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准，如有需要各种合格证和材质证明书的，供应商必须随货携带;
第十九条、仓储部门在所需材料到场后，应由内控部专人负责进行材料质量检查，仓管员与质检员在检查中，必须将供应商的《材料送货单》与我司的《材料申购单》相对照，质检员负质量责任，仓管员负数量责任，在质量和数量都准确无误后才能进行收货入库，供应商结账应凭本公司《材料入库单》为准;
第二十条、仓储部门在为供应商填写《材料入库单》时，此《材料入库单》必须是一式四份，分别有存根联〈仓储部〉、回单联〈供应商〉、采购联〈采购部〉与财务联〈财务部〉，其《材料入库单》上必须要有仓管员、质检员或采购员共同签字。
第五章：采购结账规定
第二十一条、公司所有月结的原材料所使用的'《材料入库单》增至四联：分别为存根联、回单联、财务联和采购联;
第二十二条、订购的月结原材料送到仓库入库后，由仓库开具《材料入库单》并签收，回单交给供应商带回作为月结凭证;财务联、采购联于次日上午集中至仓储主管处，由专人分别移交到财务部和采购主管处;存根联留仓库备查;
第二十三条、各月结原材料的结算日期截止到每月的二十五日，财务部在每月二十六日至二十七日对各月结供应商的原材料账目进行汇总，并打印“月结材料结算清单”于每月二十八日移交给采购部主管。采购部主管收到“月结材料结算清单”后即与采购联进行核对;
第二十四条、供应商到月底结算时直接与采购部主管对账。对账相符后，由采购部主管在“月结材料结算清单”上签字，再由采购部填写统一的《付款申请单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购合同》附件，经财务总监审核签字后，由采购部主管根据各供应商的具体情况再交给财务部支付货款;
第二十五条、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款，汇款以后，财务部应该及时将汇款单据反馈给采购部负责人;
第二六章：订购的非月结原材料送到仓库入库后，也同样必须要有本公司仓管人员、质检人员与采购人员的签字，方可为效，否则不予结账。
第六章： 采购运作纪律
第二十七条、采购部门在接到仓储部门的《材料申购单》后，要认真实地进行核实考查，为防止多报多采或有少报少采的现象，仓储部门负责人与采购部门负责人都必须严格遵守公司的《物料使用损耗标准》，严禁任何人利用职务之便徇私舞弊或坑害公司的利益，严禁有超标报料和采购之行为;
第二十八条、本公司无论哪个部门需求材料的，都必须先行到仓储部领取，若仓库里确实没有的，且必须需要申购的，也应由仓储部门负责人来申购，所缺物品需要采购的，必须由本公司采购部门实施专门采购，其它任何部门任何人采购之，均无效，本公司不予报销，但总经理特批者除外;
第二十九条、本公司关于物料采购程序中所涉及到的各种签批单据，签批人必须严格到场执行，特殊情况因外出而不能到场及时办理签批手续的，签批人应采取事前授权的方式去进行办理，不得拖延、耽误单据的畅通运作，本公司严禁单据在签批时有漏签、不签、补签或超期签批之不良现象;
第三十条、本公司对非生产性物料价格，原则上属于五百元以下零星采购的资金由财务总监核准签批，在五百元以上大额采购的资金，在财务总监审批后报总经理核准签批。
第七章：采购数据考核
第三十一条、本部门考核权归于公司的财务部总监处，以每批次生产订单为一基准，考核重点是在生产订单量与采购实物量的吻合性，其中兼顾公司的《物料使用损耗标准》，对在考核和监督中所暴露出来的各项问题或涉及到其它与此相关部门的人员，公司将照章严惩不怠。
采购管理制度2
第一章 总 则
第一条为加强学校政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合学校实际，制订本制度。
第二条凡使用学校财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。
第三条学校政府采购项目必须经过立项、论证、审批等确认程序，并落实经费来源后方可组织实施。
第四条学校政府采购分政府集中采购、分散自行采购等两种类型。政府集中采购是指学校委托市公共资源交易中心组织实施的、属于黑龙江省年度集中采购目录以内、且符合集中采购项目标准的采购活动；分散自行采购是指学校自行组织实施的、属于集中采购目录以内，但采购预算额度在“集中采购限额标准”以下的项目和集中采购目录以外政府采购限额标准以上项目的采购活动。
第五条学校政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。
第二章 组织机构及职责
第六条学校政府采购领导小组是学校政府采购工作的领导、决策机构，研究决定学校政府采购工作的政策、制度和有关重要事项。领导小组由校长任组长，由分管采购工作的副校长任副组长，成员由其他校领导和纪委、校办、计财科、总务科、教务科等部门负责人组成。其主要职责是：
（一）全面负责学校政府采购工作。
（二）审定学校政府采购工作规章制度。
（三）审定学校各部门政府采购预算的申请。
（四）讨论、决定学校政府采购工作中的重大事项。
第七条学校政府采购工作中相关部门的工作职责
（一）纪委是学校政府采购的监督部门，主要职责是：
1．制订学校政府采购监督工作规章制度。
2．监督检查学校政府采购执行部门遵守国家法律法规和采购规章制度的情况。
3．全过程监督学校政府采购活动，对采购过程中的违规行为提出纠正建议。
4．监督学校政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。
5．受理学校采购工作的有关投诉。
（二）计财科是学校政府采购的行政管理部门，主要职责是：
1．按照国家有关政府采购和招投标的法律法规，制定学校政府采购的规章制度和管理办法。
2．组织编制采购预算，并报告上级政府采购预算管理部门。
3．审核学校政府采购计划、采购用款计划和采购方式，并按规定向上级部门申报。
4．编制采购文件，审查投标人资格，组织采购工作相关环节的实施，负责学校政府采购的支付工作。
5．协调市公共资源交易中心或采购代理机构做好招标采购工作。
6．负责货物和服务类（不含修缮项目、下同）项目的合同签订、组织验收、资料汇总备案归档等工作。
7．负责学校政府采购领导小组会议的召集工作。
（三）采购项目的使用部门为采购项目委托人，委托人的主要职责是：
1．组织编制采购预算。
2．定期编制采购计划。
3．负责修缮项目的合同签订、合同履行以及资料汇总归档工作。
4．参与分散自行采购项目的采购文件编制、投标人资格审查、开标、评标、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作；参与学校政府采购其它类型采购项目的招标文件审核、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作。
5．做好采购项目的前期工作，提供采购商务、技术要求等原始资料，并负责技术解释。
6．按照政府部门的要求，做好相关采购项目的申报、评估、验收工作。
第八条政府采购项目的`评标专家小组成员由学校政府采购领导小组决定，必要时邀请校内外专家参加。
第三章 采购程序
第九条政府集中采购的工程程序
（一）编制学校政府采购预算和预算调整。委托人应于每年11月以前编制下年度学校政府采购预算，并按规定报学校审批；计财科负责将学校批准的学校政府采购预算上报财政厅审批，政府采购预算经批准后生效。
学校各部门政府采购预算经财政批复后，一般不予以调整，特殊情况学校政府采购领导小组根据需要调整。
（二）编制学校政府采购计划。委托人应于每月10日以前将月度采购计划报计财科，计财科审核后将采购计划报学校政府采购领导小组审批，审批后报市公共资源交易中心采购。
（三）采购。计财科按审批后的采购计划，组织相关人员到市公共资源交易中心进行开标、评标并确认中标供应商。
（四）签订采购合同。采购项目开标确定采购人后，由委托人与中标供应商签订采购合同，签订的采购合同应与招投标的实质性内容一致。
（五）验收。工程、修缮项目验收由总务科组织，总务科、使用和管理部门参加，必要时可邀请技术专家参加；其余项目验收由计财科组织，计财科、使用和管理部门参加，必要时可邀请技术专家参加。通过验收是采购项目结算、付款的必要条件，验收人应当签署验收意见和验收结论，并承担相应责任。
（六）合同款支付。项目合同款支付由使用或管理部门的经办人及部门负责人签字，由计财科按审批权限办理。
（七）维保及质保金支付。工程、修缮项目保修期内维保由总务科负责，质保金支付由总务科征求使用或管理部门同意后，按审批权限办理；其余项目保修期内维保由使用或管理部门负责、计财科协调，质保金支付由使用或管理部门的经办人及部门负责人签字，由计财科按审批权限办理。
（八）资料归档。工程、修缮项目的资料整理、归档由总务科负责；其余项目的资料整理、归档由计财科负责。
第十条符合黑龙江省财政厅文件规定的分散采购，由委托人编制采购计划，按照批复的采购预算，由计财科和委托人共同组织采购和验收。
第四章 采购的监督与纪律
第十一条完善和健全采购监督机制，强化纪检监督和财务监督，提高学校采购工作的透明度。
第十二条任何部门和个人不得未经批准擅自采购。禁止通过分拆、分段、分项等办法，化整为零规避招标。
第十三条采购工作人员、使用和管理部门的工作人员、评标专家小组成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。
第十四条参与学校采购活动的部门和个人，必须坚持公开、公平、公正的原则，按章办事。不得虚假采购，不得与投标人或代理机构恶意串通，不得接受贿赂或获取其他不正当利益，不得在监督检查中提供虚假情况，不得有违反政府采购管理办法的其他行为。
第五章 附 则
第十五条本制度自发布之日起施行，学校原相关文件规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十六条本制度由计划财务科负责解释。
采购管理制度3
一、必须自觉遵守幼儿园的规章制度，有良好的职业道德，廉洁奉公；必须以高度负责的精神，多想办法，积极完成采购任务。购买物品做到价廉物美，严禁购买腐烂变质物品。
二、必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，经常与保健员配合，共同制定每周食谱（周三下午），多想办法改进伙食，为幼儿园物资采购提出合理化建议。
三、幼儿园物资购、管、用实行登记制，由幼儿园指派专人负责登记工作，一期一汇总，一期一兑现。严把质量关，认真检查物资质量，力求价格合理，质量合格。
四、严格遵守财经制度和验收制度，做到精打细算。对不履行购、管、用程序和手续者，幼儿园不予报销，对弄虚作假、虚报物资数量和单价者，按原价二倍扣罚。采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。
五、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律和验收制度，做到精打细算。
六、兼任本园的水电、木工、安全等职责，每月抄报水、电表。
七、幼儿园物资购、管、用程序和要求：
1、做到计划采购，不营私舞弊。拟定计划和购物清单，必须由主管领导同意。
2、若须经过市采购办的，必须先送报告并与市采购办共同签定协议，取得销售方所有合格证件，方才履行协议。
3、购物时必须在园财务室履行借支手续，经园长批准方可借用资金。严格按照现金和转帐等手续办理购物手续。
4、各项购物发票必须附合同（协议）和清单方能履行报帐手续。签订合同（协议），必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
5、购物后要及时到仓库进行入库登记，包括购物时间、名称、地点、用途、价格、数量、购买人，核实签字后园长方可签字报帐。做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。
6、物资购回后指定专人保管，使用者在领（借）用时必须履行签字手续。
7、对于教学用的'仪器、设备等物资要报上级领导同意，按计划定购。对于使用的教材，一定要从正规渠道采购。
8、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用部门协商，择优订货。
采购管理制度4
1目的
加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围
本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责
3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求
4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：
4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；
4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；
4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制
4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同
5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
6材料的验证
6.1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
6.2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的'进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
6.4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
6.5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。
6.6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
采购管理制度5
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的.意见，改进不足。
5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：
1）初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
2）公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
1）合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
2）合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
3）合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
采购管理制度6
为了加强学校食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高学校食品卫生安全，保障师生身体健康，特制定本制度。
一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。
二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制采购回执单据。
三、进行采购进货验收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；③食品添加剂（如酵母、色素等）；④其他产品。
四、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的`食品、蔬菜及原材料。
五、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。
六、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
七、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经收发管理员签字认可后入库或使用，所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。
采购管理制度7
为加强对政府采购活动的内部控制管理，规范政府采购活动中的权力运行，强化内部流程控制，促进本局政府采购提质增效，制定本制度。
一、适用范围
局机关及局属单位使用财政性资金购买货物、工程及服务。
二、职责分工
本局政府采购管理机构分为：政府采购决策机构、政府采购日常管理机构、政府采购执行机构和政府采购监督机构。
（一）本局政府采购决策机构为政府采购工作领导小组以下简称领导小组）。领导小组下设办公室，由办公室、财务股、内审等相关股室负责人组成（名单见附件1）。
其主要职责包括：审议本局政府采购管理政策和政府采购管理内部控制体系；审议政府采购管理内部控制机构设置情况；审议本局重大采购项目的采购预算、采购需求的确定；审议本局内部采购目录、内部采购预选供应商库，审议确定采购代理机构和采购方式、中标（成交）供应商、履约验收报告等；督促政府采购归口管理部门按照本制度规定办理政府采购业务，协调解决政府采购中的重大问题。领导小组办公室具体落实采购事宜。
（二）本局政府采购归口管理部门为局办公室和财务股，负责政府采购过程中的联系协调及领导小组授权的日常性工作的开展。
办公室主要职责包括：会同相关股室负责采购活动的组织实施；组织审定本局内部预选供应商资质，会同相关政府采购需求部门建立本局内部预选供应商库，汇总内部预选供应商预中标情况报领导小组审批后备案；组织审定单位采购项目的采购(招标)文件；负责会同相关政府采购需求部门审核采购合同；组织办理采购活动中所需要的意向公开、需求公示、合同公示和验收公示；负责采购资料的归档与备案；组织处理政府采购质疑投诉与纠纷；接受审计检查、巡视巡察等，并组织整改。
财务股主要职责包括：牵头组织制定采购内控管理制度；汇总编报政府采购预算；负责办理政府采购计划审核报批；落实政府采购预算，审核支付手续；决算信息公开；填报政府采购报表。
（三）各业务股室为采购业务活动的执行机构。
其主要职责包括：在采购项目提报前做好可行性、必要性研究，重大项目可委托第三方出具可行性研究报告；负责向财务股申报本股室政府采购预算，编制采购需求和采购文件；负责与采购代理机构签订委托合同；会同办公室开展需求论证和文件会审，签定采购合同；负责本股室采购项目履约和验收，申请采购资金支付等事项；提供采购活动中所需要的意向公开、需求公示、合同公示和验收公示等材料；对政府采购合同的相关文件及合同进行备案；协助受理采购质疑与投诉事项。
（四）政府采购应当实行管采分离，内审应切实履行政府采购的监管职责，不得从事政府采购执行事务。
其主要职责包括：负责监督本局政府采购管理内部控制机构建设及职责运行情况；监督检查政府采购需求部门执行政府采购法律法规的相关情况；参与本局政府采购业务质疑投诉答复的处理；监督检查本局政府采购活动是否实行归口管理并得到有效执行；监督检查本局政府采购管理等部门之间是否建立沟通协调机制并得到有效执行；监督检查本局政府采购申请的审核是否严格；监督检查本局验收制度是否建立并得到有效执行；负责监督检查本局是否妥善保管政府采购业务相关资料等。
三、流程控制
（一）申报政府采购预算。在编报下一年度部门预算时，列入局机关运转预算的货物、工程和服务采购由办公室报财务股；列入专项预算的货物、工程和服务采购由各股室（单位）申报项目预算的同时申报政府采购预算，报财务股。
（二）编制政府采购预算。财务股对各股室（单位）申报的采购预算进行汇总，并在编制部门预算的同时编制政府采购预算。
（三）组织实施政府采购。根据预算批复结果和实际需要按项目类别组织实施。
1.自行采购。对采购限额以下的项目由办公室牵头组织实施自行采购。
预算金额在1万元以下（含）的项目，填写《邹平市卫生健康局采购申请表》（详见附件2）经办公室分管局领导审批并报局主要领导同意后执行。质量和价格同等条件下，优先从商城采购。
预算金额在1万元以上的采购经局党组会议审议通过后实施。
其中：预算金额在1万元以上10万元以下的项目，填写《邹平市卫生健康局采购申请表》（详见附件2）并附会议纪要，经局主要领导审批后执行。质量和价格同等条件下，优先从商城采购（电子类必须通过电子商城采购）。
预算金额在10万元以上（含）且在政府采购限额（具体限额见滨州市政府采购目录及限额标准）以下的项目，履行采购审批手续后，参照政府采购法律法规规定的采购方式及流程进行自行组织采购。采购方式：一是组成不少于三人的采购小组自主实施采购或使用第三方机构代理采购，也可直接邀请两家（含）以上供应商参与采购活动，做好采购记录备查。二是选择商城竞价采购。
符合下列情形之一的10万元以上（含）自行采购项目，经局党组会议或采购领导小组审议通过，履行采购审批手续后可直接实施：
（1）经政府确定的应急项目或者抢险救灾项目；
（2）经保密机关认定的涉密项目；
（3）为保证与原有政府采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要向原供应商添购的；
（4）上级行政主管部门指定唯一供应商的项目。
（5）适用于单一来源采购的项目。
2.政府采购限额以上货物、工程和服务采购。限额以上货物采购、服务采购要严格依照政府采购各项法律法规规定实施。各股室应当将编制采购需求论证后报分管局领导审批，办公室汇总报局党组会议审批，并列入政府采购计划。如需代理机构编制采购文件的项目，各股室配合代理机构编制采购文件、采购公告。由代理机构编制采购文件的应当进行文件会审，做好会审记录。各股室会同办公室根据中标公告公示结果与中标供应商签订合同。
（1）采购意向。采购意向由办公室定期或者不定期公开。政府采购预算批复后尽可能一次性公开全年采购意向。预算执行中新增采购项目应当及时公开采购意向，原则上不得晚于采购活动开始前30日公开采购意向（需求股室必须采购活动开始前60日将采购意向报办公室）。
（2）采购需求。提出采购需求的股室负责组织确定采购需求和编制采购实施计划，并实施相关风险控制管理，采购需求要严格按照《政府采购需求管理办法》及相关规章制度编制。编制需求时应当进行可行性分析，需求论证结果报分管领导审批。
（3）投标（采购）条件和评审办法。采购文件不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇，不得设置政府采购法律法规禁止性条款。评审因素应当与采购需求对应，采购需求相关指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间。采购文件采用综合评分法的'，业绩分原则上不超过2个，分值不超过5分；价格分在评审中要占主导优势，分值原则上在允许范围内的最高值（货物项目的价格分值占总分值的比重（权重）不得低于30%，不得高于60%；服务项目的价格分值占总分值的比重（权重）不得低于10%，不得高于30%。），如需调整分值，须报领导小组批准。提出采购需求的股室对投标条件的公平合法负完全责任。
（4）采购合同。采购合同的具体条款原则上按照政府采购合同范本执行。采购需求、项目验收标准和程序应当作为采购合同的附件。在中标（成交）通知书发出10个工作日内与中标成交供应商签订政府采购合同，并在合同签订后两个工作日内进行公示。
（5）采购文件会审。由提出采购需求的股室牵头组织实施，办公室以及相关人员参加会审。会审必须形成会审记录，由参加人员签字，对会审有异议的应当签署不同意见，拒绝签字又不署意见的视为同意。
（6）项目评审。需求股室委派人员作为采购人代表参与评审活动，并向采购代理机构出具授权函。
（四）履约验收。由提出采购需求的股室（单位）负责组织，出具履约验收意见书。办公室组织对验收结果进行公示。列入专项预算的采购履约验收结果作为专项资金绩效评价的依据。
（五）支付资金。根据合同约定的支付条件，准备必要要件，按照本单位支付流程办理支付手续。
（六）信息公示。各股室（单位）按照时间要求提供政府采购信息资料，及时协助办公室办理采购意向公示（不少于30天）、需求公示、合同公示（签约后2日内）和验收公示（验收后7日内）。办公室按要求填报政府采购统计信息，落实政府采购预算和决算信息公开。
（七）档案管理。与采购相关的采购文件、合同等原件在阶段成果出具后三个工作日内正本（原件）交由办公室统一存档管理，各股室（单位）留存副本（或复印件）备查。
四、制度要求
（一）岗位分设。按照“分事行权、分岗设置、分级授权”为主线，办公室设政府采购专管员。采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分离（不相容岗位相互分离原则）。作为评审委员会成员的采购人代表不得参加开标活动。参与项目采购评审的人员不得作为项目履约验收人。
对于单一来源采购项目议价、合同签订、履约验收等相关业务，原则上应当由三人以上共同办理，并明确主要负责人员。
（二）回避制度。各股室（单位）相关人员、采购代理机构、评审专家与供应商之间有利害关系的，应当回避。参与论证、会审的专家不得参加本项目政府采购评审工作。
本制度从印发之日起实施。
采购管理制度8
一、 食品添加剂的采购
1. 各分公司及采购部采购食品添加剂前必须向生产品控部进行申请备案，经备案批准后才可实施采购。
2. 采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查。
3. 产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。没有使用范围、使用剂量等说明内容的添加剂不能购买和使用。
4. 严禁采购、存放、使用亚硝酸盐。
二、 食品添加剂的使用
1 入库检验
1） 每次进货时库管应按照《原辅料验收标准》实施检验，并应注意所进食品添加剂必须有包装标识，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成分、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，标识上应明确标示“食品添加剂”字样，检验合格后填写进货检验记录，不合格者退回。
2） 添加剂感官应具有添加剂本身应有的颜色、形状等。
3） 要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。做到证书齐全，标注规范，帐物相符。
4） 添加剂应密封，置于通风、阴凉、干燥处，严防光照、受热，禁止与有毒物品混合存放。
2 称量使用
1） 食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的品种和在标准的范围内使用，使用人员要严格按照GB2760《食品添加剂使用卫生标准》要求进行使用。
2） 使用人员每次称量添加剂时，应注意添加剂的`包装标示，保质期限、严格按照标识规定的使用范围与使用量、使用方法进行使用，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
3） 使用时应严格按照配方称量，严防多称或混入其他杂物，称量完后应放在专用容器内，并标示清楚，以防误用。食品添加剂要做到专人负责使用、保管、储存，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
采购管理制度9
第1条 目的。
明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收回退货款项。
第2条 退货条件。
验收人员应该严格按照企业的验收标准进行验收，不符合企业验收标准的货物视为不合格货物。不合格货物应办理退货。
1．对于数量上的'短缺，采购员应该与供应商联系，要求供应商予以补足，或价款上予以扣减。
2．对于质量上的问题，采购员应该首先通知使用部门不能使用该批货物，然后与使用部门、质量管理部门、相关管理部门联系，决定是退货还是要求供应商给予适当的折扣。
3．经采购部经理审批后与供应商联系退货事宜。
第3条 退货手续。
检验人员应在检验不合格的货物上贴“不合格”标签，并在“货物检收报告”上注明不合格的原因，经负责人审核后转给采购部门处理，同时通知请购单位。
第4条 货物出库。
当决定退货时，采购员编制退货通知单，并授权运输部门将货物退回，同时，将退货通知单副本寄给供应商。运输部门应于货物退回后，通知采购部和财务部。
已入库的存货办理退货，仓管员应立即编制红字采购入库单，用红字记录存货入库明细账，并将相关单据单独整理后交到财务部。
第5条 退货款项回收。
1．采购员在货物退回后编制借项凭单，其内容包括退货的数量、价格、日期、供应商名称以及贷款金额等。
2．采购部经理审批借项凭单后，交财务部相关人员审核，由财务经理按权限审批。
3．财务部应根据借项凭单调整应付账款或办理退货货款的回收手续。
第6条 折扣事宜。
1．采购员因对购货质量不满意而向供应商提出的折扣，需要同供应协商来最终确定。
2．折扣金额必须由财务部审核，财务经理审核后交总经理批准。
3．折扣金额审批后，采购部应编制折扣通知单。
4．财务部门根据折扣通知单来调整应付账款。
采购管理制度10
一、总则
1、为加强我校食堂财务管理，建立健全财务管理制度，结合我校食堂的实际情况，特制定本制度。
2、学校食堂管理实行校长负责制。成立食堂管理领导小组，由校长、工会、总务和食堂具体管理人员等组成，全面管理食堂的日常事务。
3、学校食堂是学校后勤保障的重要组成部分。应坚持为师生服务的宗旨，坚持“公益性”原则，按照“非营利性”要求，进行食堂成本单独核算。严格控制食堂成本开支范围，保障生活质量，建立和完善管理监督机制，切实维护师生的合法权益。
4、本制度自20xx年10月24日起试行。
二、财务管理
1、规范学校食堂财务管理。学校食堂必须单独建立明细账，独立核算，按相关会计制度要求，规范成本核算。
2、学校应建立食堂内部控制制度。学校财务人员、管理人员、验收员和保管员等，分工要明确、责任要清楚。
3、学校食堂财务审批人为校长。审批人审批食堂收支、往来、采购等事宜。对于重大开支和重要的经济事项决策，由学校食堂管理领导小组集体讨论决定。
4、加强食堂经营管理。要加强饭菜的`质量、数量、经费的监督检查。管理人员对每周食谱进行合理安排，挂牌公示。
5、学校每月都要对食堂的收支进行公示。
三、物资采购及管理
1、由谢玉燕负责食品索证及明细账记录等工作
2、严格食品原材料进出库登记制度。加大食品原材料保管进出库的监管，所有采购的食品原材料必须做到全部入库登记、领用出库签字管理，学校食堂管理小组人可采取不定期对学校食堂保管台账进行监督检查。
3、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整提供小票及填制采购回执单据。
4、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。
5、食堂货物采购必须实行内部监督制度。验收人员由食堂管理小组成员组成，两人需共同在货物验收后当场在票据上签名。所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。
6、食堂所需食材及日常消耗品由谢玉燕负责采购，其他设施设备由谢玉燕上报总务处后，经校领导同意采购。
四、其他事项
值日教师当天可免费在学校食堂用餐。其他非值日教师在食堂用餐后需在登记表上签字后，按月或季度由食堂结算后缴纳相应的伙食费。
采购管理制度11
一、根据《食品卫生安全法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。
1、乳制品;
2、肉制品;
3、水产制品;
4、蛋制品;
5、粮谷类制品;
6、糕点(包括面包);
7、食用油;
8、调味品、酱腌菜;
9、蜂蜜;
10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;
11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;
12、专供婴幼儿的主、辅食品;
13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;
14、食品添加剂;
15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;
16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;
17、进口食品及出口转内销食品;
18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。
三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。
四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。
五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。
六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。
七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。
八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。
九、索取的食品卫生许可证或化验单，由采购部统一保管备查。卫生监督机构可向食品采购者索取资料，询问情况，无偿采样和要求送样，采购者不得拒绝。
十、采购人员应定期向主管部门和当地卫生监督机构反映采购食品的卫生质量情况。如有问题或怀疑有其它异常情况，应及时向卫生监督机构报告。
农副产品采购卫生质量控制制度
一、为保证食品卫生安全，采购员在采购蔬菜、瓜果等农副产品时，应与供货商签订供货合同，实行定点采购。有条件时应对其供货单位生产基地情况进行实地考察。
二、在供货合同中，必须对其所供农副产品的'卫生质量提出具体要求。
三、应当索取供货商的有效证件(单位索取营业执照、卫生许可证;个人索取身份证复印件，)妥善保存，以备检查。
四、采购农副产品前应与厨房等使用部门取得联系，做到计划进货，少进勤进，防止产品堆积造成腐烂变质。
五、采购时，应对原料进行认真的感官检查。鲜果蔬类原料应保证新鲜，无病虫害和腐烂变质、无农药残留;干制果蔬原料应干燥、无霉变和虫蛀。有条件时可对采购原料进行农药残留量检测。
采购员岗位卫生责任制
一、采购食品前与厨房等使用部门取得联系，做到计划进货。
二、认真执行食品及原料采购索证制度。采购粮油、肉类、酒水饮料、乳制品、调味品、定型包装食品等按规定需索证的食品及原料时，须向供方索取有效卫生许可证复印件和同批次产品检验(检疫)合格证明或检验报告单。
三、采购食品时需向供方提出质量要求并进行认真检查。
定型包装食品要查验包装标识是否按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或使用方法等。散装食品应检查标签内容是否按规定标明食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等，并索取样稿。
四、认真执行农副产品采购卫生质量控制制度。采购农副产品时，应与供货商签订供货合同，实行定点采购，提出卫生质量要求，索取有关证件(卫生许可证或个人身份证复印件)，并进行感官检查，检查有无病虫害、腐烂变质、农药残留等感官性状异常。
五、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。禁止采购下列食品：
(一)有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常的食品;
(二)无检疫合格证明的肉类食品;
(三)超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品;
(四)无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。
入库食品验收制度
一、采购的食品及原料在入库前，库管员应对其索证情况进行审核，并对其食品卫生质量情况进行感官检查。
(一)肉类：审核有无兽医检疫合格证明，查验酮体有无兽医检验印章;
(二)定型包装食品：审核生产经营单位的卫生许可证是否在有效期限和许可范围内，检验合格证明或化验单是否为该批次产品的检验结果;核对包装标识是否按规定标明品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或使用方法等;表明具有保健功能的食品，是否有卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书，标签上是否有保健食品批号和标志;食品添加剂是否有省级卫生行政部门的卫生许可证，标识是否有“食品添加剂”字样;进口食品是否有口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明，是否有中文标识;
(三)散装食品：审核加工单位的卫生许可证是否有效，检查标签是否按规定标明食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等;
(四)农副产品等非定型包装食品及原料：审核供货合同，检查有无腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或感观性状异常。如有上述问题，不签收，不入库。
二、认真做好包括进货名称、数量、索证情况、感官检查等项目的验收记录，并妥善保存，以备查考。
库房管理岗位责任制
一、主副食品分库存放，非食品及个人生活用品不得进入食品库房，严禁在食品库内存放杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等有毒、有害物品。
二、做好库房的防霉、防蝇、防虫、防鼠工作，库房内不得有霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂、蜘蛛网等。仓库内定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生。经常开窗或用机械设备通风，保持干燥。
三、按原料、半成品、成品的性质将食品分类分架存放，有明显标志，有一定间距，隔墙离地10厘米以上(离地平台或层架)。
四、肉类、水产类、禽蛋等易腐食品应分别冷藏贮存。用于保存食品的冷藏设备，要保持清洁，及时除霜，定期消毒，并贴有明显标识，配有温度显示装置。生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜绝生熟混放。
五、严格执行冷藏冷冻设备检查维修制度，定期进行设备检修，保证冷藏设施正常运转，温度显示装置良好。
六、严格执行出入库登记及食品卫生质量检查验收制度。
(一)入库前，首先对所购食品进行检查，对不符合食品卫生要求者，不签收，不入库。验收记录应妥善保存，以备查考。
(二)做好食品数量、质量、进发货登记，做到先进先出，易坏先用。并按标签标示的贮存条件保存食品。
七、定型包装食品按类别、品种上架存放，货架上贴挂标签，注明品名、供货单位、生产厂家、生产日期、保质期、进货日期等。
八、经常检查库存食品质量，发现超过保质期、变质、发霉、生虫或其他感官异常食品及原料时应及时处理，不得与其他食品混放。及时将库存情况通知采购员，防止出现食品堆积或断档。
采购管理制度12
第一章总则
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
第二章采购原则
采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。
急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。
采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。
第三章采购程序
一、采购申请
采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。
紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
若撤销采购，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造成不
必要的损失。
二、采购流程
采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的.估算价格、数量和总金额。
各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
第四章采购经办人职责和行为规范
一、采购经办人职责
建立供应商资料与价格记录。
询价、比价、议价及定购作业。
所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。
做好每次的采购记录及对帐工作。
一、采购经办人行为规范
采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。
采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
第五章附则
一、各部门需要采购时，须按上述审批手续和流程采购执行。
二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。
采购管理制度13
1、制定采购计划
（1）餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。预算必须是符合经营需要，合理存在的，必须适应经营需要。采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。若供应商供货则直接由各部门人负责人
（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部经理审核；
2、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；
（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；
（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；
（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：
（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：
（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；
（2）仓管员验收是根据订货的`样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款
（1）付款：
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票采购人员不得使用支票。
③按酒店财务制度，付款1000元以上者要使用支票或委托银行付款结款，1000元以下者可支付现款。
（2）报销：
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单（入库单），经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
采购部业务操作制度
1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；
2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；
3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；
4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；
5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；
6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；
8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
采购管理制度14
本着勤俭节约、减少办公费用支出和有利于工作的原则,根据公司实际情况制定本规定。
一、定义及范围
1、办公用品是指办公场所使用的低值易耗品。
2、办公用品范围:纸簿类、笔尺类、装订类、归档用品、办公设备专用易耗品、办公设备。
纸簿类:a4等各种类型的办公用复印纸,带单位抬头的信纸,普通白纸,复写纸,便条纸,留言条,标签纸,牛皮纸,专用复写纸,大、中、小及开窗信封,笔记本,速记本,专用本册(如现金收据本)等。
笔尺类:铅笔、圆珠笔、钢笔、彩色笔、白板笔、橡皮、各种尺子、修正夜等;
装订类:大头针、曲别针、剪刀、打孔机、订书机、订书钉、橡皮筋、胶带、起钉器等;
归档用品:各种文件夹、档案袋、收件日期戳;
办公设备专用易耗品:打印机色带、墨盒、复印机用墨盒以及计算机用u盘、光盘等移动盘;
办公设备:打印机、复印机。
二、申请、采购、领用
1、申请:特指前台在集中采购前的申请并经人事部批准;部门需要数量大或者价值超过500元及以上的办公用品需要申请并经总经理批准;人事部认为其它需要总经理批准后方能采购的申请。
申请人应在申请表列清名称、数量、规格、价格等。
2、领用:谁需要、谁领用、谁签字。前台应在领用人签字后方发放用品。
领用物品按照各部门分开登记。
3、采购:前台按照“货比三家”的原则进行采购。前台认为有必要,可以到实地市场进行采购。对采购的特殊用品应充分听取财务部经理的意见。
三、统计、处置、其它
1、前台应对每次送到的办公用品,按购货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题。
2、前台每月应对办公用品的'使用、采购分部门、以电子档的形式做好约数统计。
3、前台应在每年12月底做好办公用品清点,清点结果应以电子档存放。
4、办公用品借用应由借用人以书面形式向前台借用。
5、办公用品需要报废应履行前台统计汇总、人事部审核、总经理批准并由总经理指定人员实施。
6、涉及到属于本规定以外的采购、印刷应履行部门(书面形式)提出申请、总经理批准程序。
采购管理制度15
驻店药师职责
一、驻店药师必须遵守职业道德，忠于职守。
二、驻店药师必须了解本店处方药，非处方药使用过程中的有关知识。
三、驻店药师必须对处方进行审核签字。
四、驻店药师依据处方正确调配，对有问题的处方不能擅自更改，应凭医师更正重新签字，方可调配销售。
五、对消费者购买的药品，驻店药师应提供用药指导或提出治疗建议。
处方审核与管理制度
一、驻店药师审核处方时应注意以下几点：
1、病人的姓名、性别、年龄、日期等是否填写。
2、文字是否清楚、正确、有无错误或笔误。
3、核对剂量是否有误，如因病情需要超过常用剂量，医师是否已在超剂量下签字。
4、有无配伍禁忌。
5、医师是否签字。
二、销售特殊管理的药品，应严格按照国家有关规定执行。
三、处方的《处方药品登记簿》保存2年以上备查。
处方药调配制度
一、处方药必须凭执业医师(或助理执业医师)处方方可购买。
二、驻店药师对处方进行审核，依据处方正确调配，发货人和驻店医师在处方上签字。
三、处方药不得擅自更改和代用。
四、对有配伍禁忌或超剂量处方，应当拒绝调配、销售，必要时须经医师对处方更正或重新签字后，方可调配、销售。
非处方药销售制度
一、在非处方药货区的显著位置悬挂非处方药专有标识和警示语。警示语为“请仔细阅读说明书并按说明书购买和使用”。
二、非处方药不得采用有奖销售附赠药品或礼品销售等销售方式。
三、对消费者购买的非处方药，驻店药师应做好咨询服务，指导安全用药。 药品质量管理制度
1)药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《药品管理法实施条例》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。
(2)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。
(3)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。
(4)购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至超过药品有效期后一年，但不得少于二年。
(5)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。
(6)首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业与首营品种审核制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。
(7)购进药品的合同要有明确的质量条款内容。
(8)定期对进货情况进行质量评审，一年至少1-2次。认真总结进货过程中出现的`质量问题，加以分析改进。
药品进货和验收质量管理制度
一、门店药品进货应严格执行有关法律法规和政策，必须从加盟连锁公司或受公司委托的药品批发企业购货。
二、门店严禁从非法渠道采购药品。
三、门店在接受配送中心统一配送的药品时，应对药品质量进行逐批检查验收，按送货凭证的相关项目对照实物，对品名、规格、批号、生产企业、数量等进行核对，做到票货相符。
四、验收时如发现有货与单不符，包装破损，质量异常等问题，应及时报告公司销售和质量管理部门，在接到公司质量管理部门的退货通知后，再作退货处理。
五、验收进口药品，应有加盖连锁公司红色印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件，药品应有中文标签和说明书。
六、药品验收合格，质管人员应在送货凭证上签上“验收合格”字样并签名或盖章。
七、药品购进票据应按顺序分月加封面装订成册，保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。
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