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部门管理制度

时间：2022-01-30 13:18:58 制度我要投稿

部门管理制度

　　现如今，制度使用的频率越来越高，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的部门管理制度，欢迎阅读与收藏。

部门管理制度

部门管理制度1

　　企划部管理制度及部门职责

　　一、目的

　　为保证部门工作高效有序的开展，特制定以下管理制度。

　　二、范围

　　本制度适用于企划部全体员工

　　三、职责

　　1、企划部经理负责管理制度的裁决；

　　2、企划部全体员工负责制度的监督、执行；

　　三、企划部组织架构图

　　企划部隶属副总经理(卢丽英)直管，下属企划部经理，再由企业文化宣传、品牌推广、展厅宣传、电购宣传、平面设计、文案、客服等专员组成，并实行逐层汇报制。

　　四、工作程序

　　1、日常管理制度

　　1)严格遵守国家法律法规，遵守公司各项规章管理制度；

　　2)严格按照公司考勤制度考勤，上下班按时打卡；不能及时打卡的需及时告知部门经理并由部门经理签字确认；

　　3)如遇工作需外出和请假，须部门经理在请假单上签字认可。请假须以书面形式提前半天向领导报备。不能书面请假的，须以电话形式报备，事后补交书面假条。有违反者罚款5元/次；

　　4)有重要活动或事项需请假时，须将工作以书面形式交代给同事代理工作事项。若因请假未移交工作造成工作失误，对当事人处以100-500元罚款。请假期间须24小时保持手机畅通；

　　5)部门员工对公司机密资料要严格保密，严禁泄露，如有违反按公司制度处罚条例执行；

　　6)注意个人仪容仪表，上班着装要整洁、卫生；

　　7)严禁办公室打闹、嬉戏，提倡讲普通话、举止文明、谈吐优雅；

　　8)注意办公室个人卫生，文件资料归档管理，其他办公物品放办公桌抽屉，保持办公桌面整洁；

　　9)下班时，需将座椅正面朝办公桌推进，归位靠拢办公桌；

　　10)开会时，严禁迟到，电话调成振动或静音状态，除重要电话外，开会期间其他电话一律免接；

　　11)本部门处罚与公司行政处罚无冲突，罚款费用作为部门活动基金。

　　2、沟通管理制度

　　1)企划部门内部每周开2次会议，会议时间定为星期一下午14：00和星期五上午10：00(特殊情况提前另行通知)。星期一开会主要布置本周工作内容，周五对本周工作进行总结检查和相关专业知识的讨论学习(注：人员完善情况下)

　　2)重要会议都由文案人员或助理做会议记录，对形成重要决议的，下次会议时须对上次会议事项进程进行回顾，确认事件达成进度，对未达成部分进行问题分析；

　　3)企划部与相关部门的工作沟通，尽量采取书面形式，重要事项交相关部门负责人签字确认需其配合完成的工作时间进度；

　　4)与公司内、外沟通工作的过程中，工作交接、业务往来等重要事项尽量采用书面形式，如不能采取书面形式的，采用电子邮件方式，并保留记录，以便日后核对；

　　5)与业务、采购部、展厅等各相关部门定期沟通，就产品卖点、细节、推广等问题进行讨论；

　　6)如其他部需企划部配合的工作，其他部门需先知会或以工作联络函形式告知企划部负责人，再由企划部负责人根据各工作轻重缓急来安排本部门工作。

　　7)上下级需逐层汇报，如对上级安排不满，需先执行后投诉。

　　3、工作效率管理制度

　　1)每周一早晨提交本周常规工作计划表，确定本周工作内容及完成时间进度，周五对本周作完成情况进行总结，确认工作完成情况，对未完成工作，进行原因分析，并督促尽快完成；

　　2)实施工作进度管理。重产品从提报、制播会、节目资料准备、节目跟进(电购、网购、微信营销等)；公司对外宣传、企业文化(品牌)推广等工作，都需制定工作进度表，交部门经理及相关职能部门，协调相关职能部门，及时推进工作进度，提高工作效率。平面设计工作也严格按照节目进度开展工作。若因本部门员工工作失误而造成工作进度延迟造成公司损失的，对当事人进行工作过失处罚，情节严重者无薪辞退；

　　3)节目资料(已打印出来的资料)、专业参考书籍、杂志等由企划执行(兼助理)管理，随时进行更新、整理。

　　4)制定年度、半年度、季度营销策划方案及活动推广费用预算方案，年度方案需在当年11月底出台下一年全年营销策划方案及费用预算；半年度与季度营销方案及费用预算需根据市场趋势及公司实际情况在年度方案上作相应调整，如7——8月(半年度方案)需在5月份修改完成，季度方案在当季度中旬出台下季度方案及费用预算，提前一个月开始筹备，当月开始执行。

　　4、宣传推广费用管理制度

　　1)所有费用根据每次活动推广费用预算执行，预算与实际费用差额尽量控制在±10%；

　　2)费用最终由总裁审批后方可执行；

　　3)各宣传推广合作单位费用尽量采取定期结款制，比如月结、45天结、双月结等；

　　4)根据财务要求在每月指定时间内与各合作单位对帐并上报财务部。

　　5)每次宣传推广项目落地至少需两个部门或两个部门以上签(验)收，杜绝弄虚作假

　　五、部门职责

　　1.关于企划：

　　1)全面管理公司CIS系统的统一维护和实施规划；

　　2)执行公司运营方针并组织策划企划方案，协同相关部门落实与执行，开展公司营销企划工作，配合公司营销工作和其他各项工作的开展，接受其他部门的监督和指导；

　　3)负责塑造品牌精神、传递品牌文华，使品牌与市场、顾客之间建立精神层面的深度联系；

　　4)负责品牌的宣传与推广，制定广告策略并负责落实，提升品牌竞争力，编制企业广告战略及营销策划方案；制定广告预算、广告费用，使用管理程序并实施广告费用管理；

　　5)对广告的发布实施活动进行事前、事中、事后效果评估，及时给予调整、修正；对各业务版块指导、审核、监控、协调，配各业务版块开展媒体投放、促销等营销活动；

　　6)建立对品牌标识、海报形象、店面形象(有加盟店的时候)到服务规范等一系列品牌管理规范，从品牌相关的各个维度强调和维护品牌的品味和形象；

　　7)构建和维护良好的媒体关系，以确保品牌传播的有效性和广泛影响力；合理考察、选用广告合作单位，组织配合开展各项广告动作，保持密切沟通，考评广告合作单位的工作业绩和广告效果；与广告公司协作开展活动推广、市场开拓、广告创意制作、广告发布、活动促销等市场营销策划活动；

　　8)部门团队建设，负责工作计划，包括战略、市场策划、媒体公关、广告宣传、平面设计、店面设计、落地活动等方面的工作；

　　9)与公司业务、采购保持良好的沟通，相互协作，共同探讨产品制播方向；

　　10)认真研究产品，详实了解产品信息，并总结提炼卖点，找出产品的准确定位；

　　11)配合电购开制播会，详细向编导、主持人描述产品信息及卖点，并沟通节目事前准备工作

　　12)配合营销部节目资料准备，做到精、简、实用、美观；

　　13)协助营销部各台节目产品培训；

　　14)关于新产品开发提出部门意见及建议；

　　15)定期按照部门纲要及工作计划进行目标检查和考核；

　　16)部门的业务培训及工作指导；

　　17)制定企划的组织架构、下属岗位职责、部门发展计划；

　　18)部门人员的选拔、考核、培养、推荐；

　　19)执行公司规定任务并按要求实施方案的落实、检查、监督、总结，不断完善并上报副总经理执行方案结果和执行总结；

　　2.关于客服：

　　20)处理客户的投诉，和客户沟通并把情况及时反馈给相关部门，督促解决，并监控解决的速度及力度，定期对所处理投诉的结果进行汇总，上报直属副总经理总结和分析客户的投诉、建议和意见，并提出改进方案

　　21)受理客户的咨询、报价的电话接听，登记、整理相关信息，及时反馈给相关部门进行处理。编制客户信息报告，对以上信息进行电脑录入，整理存档。

　　22)对售后的产品及时登记建档，反映给各相关部门，并督促在24小时内进行解决(或拿出方案)。处理结束后24小时内，对客户进行回访，及时了售后进度，及调查客户满意度，对信息进行回访录入。(售后：具体依据国家“三包”法及我司售前提供的售后备注)

部门管理制度2

　　一、总则

　　为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高工作效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本制度。所有市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　二、市场部管理制度

　　1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘、发挥个人能力，群策群力，薄利多销，在公司领导下开展工作。

　　2、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

　　3、市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用，施行合同领用登记手续，采用合同编号。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。

　　4、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。

　　5、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。

　　6、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进展及具体情况，以便保证供货等相应条件的可行性。合同签订后将原件交公司存档，并及时将具体要求等反馈给公司及相关部门。

　　7、打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。

　　8、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。

　　9、业务人员应积极配合公司的现场销售工作。

　　10、完成公司或部门交办的其他工作。

　　三、市场部工作制度

　　1、负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。

　　2、市场信息、行为的及时收集与反馈，市场预测。

　　3、新产品、新市场的策略制定。

　　4、各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。

　　5、不断收集客户的需求信息，建立完善的客户资料管理体系。

　　6、维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。

　　7、及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告；承担因工作失误而造成的回款不及时的责任。

　　8、销售工作的监察与评估。

　　9、完成公司下达的年度考核指标。

部门管理制度3

　　1目的

　　为生产装置有更好的工作环境，xx部门特制定本制度。

　　2适用范围

　　xx部门各生产班组。

　　3现场卫生管理范围

　　卫生管理范围包括：各生产班组外操室，各生产班组承包本装置生产卫生区域、机组和消防设施。

　　3.1外操室卫生管理

　　外操室是班组员工休息区域，对外操室的环境卫生有以下要求：

　　（1）外操室地面应保持清洁，不得堆放杂物，由班组人员负责日常卫生清理，要求各班组每工作日至少一次对外操室进行清扫；

　　（2）外操室座椅摆放整齐，办公桌上办公用具、报表及水杯等在未使用时应放置整齐；

　　（3）外操室工具柜内要分类摆放，并有明显标识，工具摆放要整齐有序，布局合理，工具柜内环境要清洁、无积尘、无杂物；

　　3.2生产装置现场卫生管理

　　生产装置现场卫生管理范围为各生产班组承包本装置卫生区域及机组，各班组在每工作日要对其进行清扫，要求如下：

　　（1）承包卫生区域地面要清扫干净，做到地面洁净、无积灰、无积水、无垃圾，若有杂物要及时清理或摆放整齐，禁止堆放可燃、易燃、易爆物品；

　　（2）承包机泵、压缩机表面无积灰、无油污、无杂物；

　　（3）要及时处理现场跑、冒、滴、漏等现象，避免对生产现场卫生环境破坏；

　　3.6生产装置消防设施卫生管理

　　各生产班组负责其承包区域消防设施卫生管理工作，要求如下：

　　（1）每周必须对区域内的灭火器和灭火器箱进行清洁，做到灭火器瓶体、灭火器箱外表面无灰尘、无污垢；灭火器箱内部无杂物。

　　（2）每周对应急疏散指示标识进行清洗，做到标识牌抹无灰尘、无污垢。

　　4现场卫生考核办法

　　现场卫生工作每周必须检查一次，各生产班组安排好卫生清理工作，由值长负责检查监督卫生工作，并对其进行考核。

　　（1）未达到要求的对岗位人员罚款5-20元/次。

　　（2）根据检查情况，评出现场较好岗位，奖励5-50元。宿舍卫生管理制度办公室卫生管理制度安全卫生管理制度

部门管理制度4

　　第一节部门工作概述

　　质检部负责酒吧的全面质量管理，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《餐饮业食品卫生管理办法》、《公共场所卫生管理办法》、《卫生监督条例》等以及有关管理规定，通过多种方式对各部门的硬件设施和服务质量进行检查、监督和指导，以全面提升质量管理水平，其质量管理内容主要包括：对各部门硬件设施及服务质量进行监督检查，对检查出的问题责令相关责任部门限期整改；协同处理宾客投诉；负责收集宾客信息反馈，了解酒吧服务中存在的问题，提出改进意见，与有关部门协商解决，堵塞服务漏洞；及时发现酒吧在管理中存在的问题，并提出整改意见，供领导决策；严格按照《酒吧员工奖惩条例》奖优罚劣，奖勤罚懒，对在日常工作中表现突出的员工或涌现出的好人好事提出奖励建议，上报批准，对部门或个人出现的严重过失，客观、公正、细致地将调查情况和处理建议以书面形式呈报；参与合格分供方的评价，监督酒店合格分供方的评定、选择、执行情况；对所购食品、酒水、饮料、香烟、化妆品等原材物料进行检查，杜绝“三无”或假冒伪劣产品进店，确保食品安全；负责重大事件和特殊事件的调查分析；向总经理递交暗访申请报告，经批准后安排暗访人员对酒吧服务质量进行暗访；对多方收集的信息进行汇总整理，制定《服务质量年终分析报告》，作为下一年制定全年质检计划的重要依据。

　　第二节岗位职责

　　一、质检部经理

　　直接上级：副总经理

　　督导下级：质检员

　　岗位职责：

　　1、制定和实施酒吧质检计划。

　　2、督促、协调和协助各部门搞好本部门服务质量监督工作，协调处理各部门工作中发现的问题。

　　3、确定当月的质检工作要点，安排质检员进行质检工作，必要时陪同质检员共同进行质检工作。

　　4、与相关部门共同制定纠正或预防措施，并监督部门实施。

　　5、负责组织各部门对酒吧服务标准、管理规定以及有关服务质量方面的制度进行修订与实施，为总经理决策提供必要的数据和信息资料。

　　6、实施对酒吧质量的全面监督和考核，掌握客人及外界对酒吧服务质量的评价，检查对顾客投诉处理情况，为总经理和有关部门提供服务质量信息反馈，对维护酒吧声誉负有督导责任。

　　7、对酒吧服务质量状况进行正确的评估，并将评估结果上报总经理。

　　8、对查出的问题进行分类整理，统计归档，对需培训才能解决的问题及时通报人力资源部，使问题能够得到及时解决。

　　9、按照质量管理体系中质检部承担的责任，实现以服务质量为对象的全面质量管理，提出改进标准和提高服务质量的建议。

　　10、广泛收集整理国内外同行业的管理服务方面的信息和资料，做到准确、及时、适用。

　　二、质检员职责

　　直接上级：质检部经理

　　督导下级：无

　　岗位职责：

　　1、本着“公正、公平、客观”的原则，负责对全店设施设备及员工劳动纪律、仪表仪容、礼节礼貌、卫生管理、服务质量等进行监督检查，对检查出的问题积极向部门经理汇报。

　　2、严格按照质检工作程序进行操作，认真填写记录。

　　3、负责汇总、整理当日检查记录，作为当日服务质量考评的依据。

　　4、负责对酒吧各部门服务过程进行检查验证，对过程的有效性进行现场评价。

　　5、负责落实质量管理体系中有关质检部的工作要求。

　　第三节质检工作程序

　　一、综合性检查工作程序

　　1 根据关于设施设备、卫生、保养、服务质量的规定要求，每月进行一次全店综合性检查；

　　2 对检查出的问题进行分析，并落实整改措施、整改期限、整改措施执行人以及执行人对整改的执行情况。

　　二、对查出的问题进行处理的工作程序

　　1 对于质检部或其它职能部室查出的轻微问题并经核实准确的，由质检部给予当事人或责任部门口头警告，并责令即时整改；

　　2 在检查过程中，发现一般不合格服务或一般不合格品，由质检部提出处理意见，呈报领导批准，对当事人或责任部门罚款，由质检部开具罚款单，并注明上缴期限，由当事人或责任部门持罚款单按规定期限到财务部缴纳罚款，财务部开具收款收据由质检部统一留存；

　　3 客人严重服务投诉或重大过失由质检部对该事件进行全面调查，收集准确可靠的证据，公正、详实、准确的将事情真相汇报，并提出本部门针对该事件的看法及建议，确定最终处理决定，质检部执行公司决议；

　　4 任何由质检部开具的罚款单，在下达罚款单之前质检部必须先找到当事人或责任部门，讲明对该问题处理的必要性及处理的目的，然后将罚款单下发到当事人或责任部门。

　　三、表彰奖励的工作程序

　　1 由质检部按规定提出表彰奖励建议，上报公司批准；

　　2 全公司通报表扬；

　　3 需要奖励的由人力资源部造奖金表，由财务部发放奖金。

　　四、暗访工作程序

　　1 向总经理提出暗访申请；

　　2 经总经理批准后，由质检部联系暗访人员，对来暗访人员明确暗访要求，以及对暗访人员所提供的待遇和其它费用，确定暗访日期和期限，对暗访人员来店的准确日期除公司总经理与质检部外，不得告知任何部门；

　　3 暗访人员来店按正常散客接待，分店不予出面接待；

　　4 暗访结束后，由质检部与暗访人员接触，了解暗访情况并办理有关手续；

　　5 根据暗访情况，整理暗访报告；

　　6 将暗访报告呈报公司总经理，召开服务质量分析会，对暗访中发现的问题逐项予以整改，达到提高服务质量的目的。

　　五、开展专题活动的工作程序

　　1 根据检查中存在的共性问题进行分类汇总，找出存在的共性服务问题，确定一个急需解决的专题，向公司提交开展活动的申请及整体计划；

　　2 在活动开展中，质检部要层层发动、跟踪检查，及时收集信息并向公司反馈，确保活动得以顺利开展，不流于形式；

　　3 活动结束后，要进行总结表彰，并制定相应措施，巩固已取得的成绩。

　　六、卫生检查的工作程序

　　1 采取不定期检查或重点抽查的方式对食品、化妆品、环境卫生、公共卫生、个人卫生进行检查；

　　2 对查出的问题进行及时处理，并与责任部门共同制定整改措施，限期进行整改；

　　3 质检部负责验证核实。

　　七、日常检查

　　1 日常检查以走动巡查为主，在各部门未知检查内容的情况下进行突击检查；

　　2 根据每周检查工作计划，定期、定部门、定项目进行综合检查；

　　3 综合检查内容主要包括：劳动纪律、仪表仪容、礼节礼貌、服务规范、商品安全、过程控制及质量记录、区域卫生、设施设备的维修保养等；

　　4 对检查出现的问题及时下达书面整改通知单，并通报处理，对经常反复出现的问题或重大的服务违纪事件责令当事人或责任部门分析事情发生的原因，并制定纠正和预防措施，报分管领导签批实施；

　　5 质检部负责对质量整改和纠正预防措施跟踪验证；

　　第四节附页

　　质检部在行使质量管理职权时，主要通过质量检查记录、处理决定或表彰奖励通报、质检报告、质量整改通知单、调查报告、案例分析、纠正和预防措施报告、暗访报告、服务质量月评估报告、服务质量年终分析报告等书面形式把质量问题全面真实地反映出来，为部门管理者提供质量管理工作的切入点，为决策层提供质量决策依据。

部门管理制度5

　　一、仪表仪容

　　1、工装进入店内经营区域必须着规定工装，制服、衬衣、领带（结）、鞋袜、帽、手套等要整洁、挺括，无破损，系齐纽扣，拉好拉链，领带领结要打正卡领。不按此规定着装应立即整改，并批评教育。

　　2、衬衣必须穿着符合规定的衬衣，男式衬衣以统一色调为主。违反此规定者立即整改，并批评教育。

　　3、领带穿着西服工装的工作人员必须扎系领带，领带要打正，整洁。违反此规定者立即整改，并批评教育。

　　4、工号牌工号牌必须按规定佩戴在左前胸衣袋上方，让客人明显看到，不得歪斜。违反此规定者立即整改，并批评教育。

　　5、鞋袜袜穿着时不得露出袜口，无破洞、脱丝。男员工穿黑色或灰色袜，女员工为肉色丝袜，皮鞋要光亮，无破损，布鞋、胶鞋勤涮洗，保持清洁。违反此规定者立即整改，并批评教育。

　　6、饰品不带有色眼镜，如遇红、白喜事，上班时间不应佩戴花和黑纱。违反此规定者立即整改，并批评教育。

　　7、发式。男女员工发型都要梳理的雅致整洁。违反此规定者立即整改，并批评教育。

　　8、口腔上岗前不喝酒（工作除外），不吃蒜、葱、韭菜等异味食品，饭后漱口，保持口腔清洁。违反此规定者立即整改，并批评教育。

　　9、身体勤洗澡，更换干净内衣、衬衣，身体不得有异味。违反此规定者立即整改，并批评教育。

　　10、面容女员工淡妆上岗，男员工清洁面部，刮净胡须。违反此规定者立即整改，并批评教育。

　　11、手饭前必须洗手，工作前要洗手，勤修指甲，不留长指甲，指甲要短于指尖2毫米左右。违反此规定者立即整改，并批评教育。

　　二、礼节礼貌

　　1、语言国语讲普通话，使用礼貌用语，不用俚语和污言秽语。违反此规定者立即整改，并批评教育。

　　2、语调亲切、热情、诚恳，不粗声怪气或矫揉造作。讲话要清楚、流利，意思要表达明确、简练。声调要以对方听得到为准，讲话速度一般要低于客人。不要因个人心绪不佳而影响工作，更不能流露于言表。违反此规定者立即整改，并批评教育。

　　3、谈话与客人谈话要站立，正面对客人，目光平视客人鼻尖，要与对方保持75-100cm距离。不可打断客人的话或做一些被客人误解为不耐烦的表情，谈话注意礼节性，尽量简短。切忌两位客人同时在场，对其中一位过分亲热或长时间交谈，而冷落了另一位客人。两位客人交谈需要插话时，应礼貌地站在旁边，等待客人谈话间隙或说一声：“对不起，打扰一下”经客人同意后再讲，结束时向等待的客人示意，并说：“谢谢”。与客人谈话如出现不能使双方满意，也不能表现出不满，应设法改变僵局或改时再谈。谈话结束时要道告别语，同时向客人后退1-2个半步，点头示意后转身离开。违反此规定者立即整改，并批评教育。

　　4、倾听表情要专注、诚恳、耐心，务求弄清客人所要表达的意思，必要时作记录。违反此规定者立即整改，并批评教育。

　　5、回答内容要准确，不能说：“不知道”等否定或似是而非的语句，应尽自己所知回答或将客人介绍到其它部门。违反此规定者立即整改，并批评教育。

　　三、行为举止

　　1、坐姿挺胸，腰背直，曲腿成90度，男员工双膝间隙一拳，女员工双膝并拢。两脚尖间距15cm（45度）脚跟并拢。违反此规定者立即整改，并批评教育。

　　2、站姿在任何时候都要站直，双臂自然下垂，女性两手右压左轻握于身前；男性两手呈半握状垂于身体两侧，两腿并拢，两脚间距15cm（45度），脚跟并拢。手不插兜、不倚靠墙壁或其它物体，不趴在服务台上，腿不打弯，不前后叉腿、单腿打点。违反此规定者立即整改，并批评教育。

　　3、行走按规定步幅、步速行走，行走时要低抬腿，轻落步，不拖腿，不出大声响，姿势平稳，不晃膀、扭腰，不以任何借口奔跑、跳跃（火警等紧急情况例外）；不与他人拉手、搭肩、搂膀并行，三人以上要分散行走，走员工通道。违反此规定者立即整改，并批评教育。

　　4、行礼按规定姿势恰当行礼。违反此规定者立即整改，并批评教育。

　　5、握手按规定姿势握手。违反此规定者立即整改，并批评教育。

　　6、打接电话打接工作电话要简明扼要，不谈与工作无关的事，一般不超过1-2分钟。电话铃响三遍内必须接起，接电话先问你好并报部门，询问客人姓名和事由，听完后对重要事项要重复一遍，必要时做好记录，最后报自己的姓名（职务），以示负责。违反此规定者立即整改，并批评教育。

　　四、劳动纪律

　　1、考勤按时上下班，不迟到，不早退，不旷工。违者批评教育，严重者开除出店。

　　2、服务人员纪律性无扎堆聊天、擅离岗位或干与工作无关的事情等现象。违反此规定者批评教育。

　　五、清洁卫生与设施设备保养

　　1、外环境完好、整齐，干净无垃圾。违反此规定立即整改，并批评教育。

　　2、外环境花木、艺术品无枯枝败叶，修剪效果好，无灰尘、无异味、无昆虫。违反此规定立即整改，并批评教育。

　　3、地面平整、干净，无污迹、无异味，光亮。违反此规定立即整改，并批评教育。

　　4、门窗无灰尘。违反此规定立即整改，并批评教育。

　　5、墙面无灰尘、无水迹、无蛛网。违反此规定立即整改，并批评教育。

　　6、电话定期消毒，无污迹，无灰尘。违反此规定立即整改，并批评教育。

　　7、空调排风口无灰尘，无污迹。违反此规定立即整改，并批评教育。

　　8、客用品无灰尘，无污迹。违反此规定立即整改，并批评教育。

　　9、地毯干净无污迹。违反此规定立即整改，并批评教育。

　　10、设施设备定期维修保养，完好、有效、安全，无灰尘，无污迹。违反此规定立即整改，并批评教育。

　　11、背景音乐音质好，音量柔和适度。违反此规定立即整改。

　　12、电视节目质量图像清晰，音质好。违反此规定立即整改。

　　13、音响质量效果音质好，调节有效违反此规定立即整改。

　　14、店内温度符合标准。违反此规定立即整改。

　　15、食品卫生符合卫生法和相关规定违反此规定立即整改，并对当事人批评教育。

　　六、服务态度、效率、技能

　　1、微笑面带微笑，能够微笑接待每一位来店客人，微笑自然、得体。不微笑立即整改，并批评教育。

　　2、耐心对客人每一次咨询都能认真对待，详细解释，直至客人明白。对客人不耐心立即整改，并批评教育。

　　3、周到对客人的各种需求能超前掌握，能满足客人的各种合理要求。不能满足客人的合理需求立即整改，并批评教育。

　　4、效率对客人的各项合理要求、各项服务均能在规定的时间内予以完成，并达到标准。做不到者进行培训，以达到标准。

　　5、技能精通业务知识，实际操作动作娴熟。达不到者进行培训，以达到标准。

　　七、商品服务

　　1、商品摆放水平商品展示性强，突出重点，美观丰富。达不到该标准立即整改，并批评教育。

　　2、服务技巧推销展示技巧性强，商品包装好，结账无差错。达不到该标准加强培训。

　　八、前厅服务

　　1、接待、问询、预订能迅速、准确提供当天销售情况。达不到该标准立即整改，并批评教育。

　　2、打字服务每分钟打字85个。达不到该标准加强培训。

　　3、电话服务接话快，业务熟，转接电话无差错。达不到该标准加强培训。

　　4、工作程序按本部门工作程序操作，无差错。达不到该标准加强培训。

　　九、食品服务

　　1、工作程序各服务工作程序标准。达不到标准立即整改，并批评教育。

　　2、空气清洁程度清新无异味。达不到标准立即整改，并批评教育。

　　3、菜点美观程度色、形、器俱佳。达不到标准立即整改，并批评教育。

　　4、会议服务态度好、效率高、规范。达不到标准立即整改，并批评教育。

　　十、保安服务

　　1、车辆停放必须按规定停放在院内指定位置。达不到标准立即整改，并批评教育。

　　2、来店安全检查认真检查况并做好记录，记录准确，无漏项。达不到标准立即整改，并批评教育。

　　3、值班工作认真值勤，发现可疑情况及时汇报。达不到标准立即整改，并批评教育。

　　十一、检修服务

　　1、设施设备的检修对酒吧的设施设备要定期检修，发现问题要主动维修。达不到标准立即整改，并批评教育。

　　2、设施设备报修的维修接到报修通知后，十分钟内赶到现场，根据情况采取有效的维修措施，半小时内将故障处理完毕（特殊情况除外）。达不到标准立即整改，并批评教育。

　　十二、收银服务

　　1、交账单、交班审核表、营业收入报表数量及金额相符。不相符立即整改，并批评教育。

　　2、发票、原始账单发票记账联要附在原始账单后一并上交夜审，发票金额与原始账单金额相符。不相符立即整改，并批评教育。

　　3、折扣单严格按规定填写折扣单据，字迹清晰，填写规范。不相符立即整改，并批评教育。

　　4、客损、客用的录入不得多录和少录。不相符立即整改，并批评教育。

　　5、冲账按规定进行冲账，无多冲或少冲现象。不相符立即整改，并批评教育。

　　6、转账单按规定填写转账单，无差错。不相符立即整改，并批评教育。

　　7、酒水单按规定录入微机，无多录和少录。不相符立即整改，并批评教育。

　　8、发票认真填写，字迹工整，各项填写齐全。不相符立即整改，并批评教育。

部门管理制度6

　　本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理等特制定以下综合部门内部管理制度，综合部门员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，努力、勤奋、积极主动的工作，培养良好的工作之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行综合部部门内部管理制度，所有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。同时也希望部门员工在执行中，提出意见和好的建议，为部门的工作献计献策。

　　一、综合部部门职责

　　(一)部门职能

　　在集团领导及分公司领导下,有效的完成综合部内务事宜的同时协助其他部门有序的开展相应的工作。

　　(二)部门权力和义务

　　1、对事业部日常管理的配合义务；

　　2、对公司员工日常工作的监督权；

　　3、对所有员工人事资料的审核权。

　　二、综合部门各岗位职责

　　(一)人事专员岗位职责

　　(二)行政客服岗位职责

　　三、综合部门日常管理细则

　　综合部工作涉及较多的文档资料，要注意保持办公桌面整洁卫生，要归档的资料平时注意保管，以月为单位进行归档整理，保证资料的完整性和跟新情况；每周做好工作总结和制订工作计划，并以及时完成为首要目标，并于每周三17：3 0之前发至部门负责人邮箱；积极主动完成工作，与其他部门有沟通的业务要主动进行有效交流，配合其他部门完成相关工作。

　　四、文件物资的管理

　　1、事业部相关人事合同、员工手册、劳动合同等人事专员有责任进行保管工作；

　　2、事业部员工档案、员工资料等除保管工作外人事专员务必做到及时更新工作；

　　3、事业部相关物资的管理、归放等行政客服专员做好保管登记工作；

　　4、事业部员工相关人事信息属内部机密，任何人不得泄露给其他人。

部门管理制度7

　　一、总则：

　　权益部是为广大同学排忧解难，热情服务的后勤部门。关注生活中的每件小事，深入同学，反映同学心声，积极主动地为同学排忧解难是我们的职责。我们遵循学生会“从同学中来，到同学中去“的工作路线，努力架接学院与学生间的桥梁，维护广大学生的正当权益，带领同学们共创校园文明。为进一步完善生活权益部的各项工作，塑造学院的良好形象，为广大师生提供周到的服务，结合本部实际，特制定此制度。

　　二、部门精神

　　认真负责，团结友爱，耐心坚忍，相互信任，独立自主，遵守纪律，具有服务意识、维权意识。

　　三、部门文化

　　1、具有服务精神，端正态度。在维护权利时，要有服务意识，以及端正的态度，用奉献精神和服务意识将工作做到最好。用严谨负责的态度对待每个任务。

　　2、成员之间相互团结，相互激励，加强沟通，学会协调。成员之间要相互激励和相互沟通推动工作的进一步完成，深化成员友谊，协调工作促进工作的有效开展。

　　3、制定明确的部门内部行为规范，用规范要求部委以及部长，建立一支整齐的队伍。鼓励创新与自由发挥，展现自己的才能。

　　四、工作简介

　　权益部是从考虑学生与学校沟通的这么一架桥梁，学生会总体来说是为全校学生服务，而权益部更应该是为学生谋求更多利益的窗口，解决学生与学校冲突的缓和区。

　　日常工作以协调学生与学校关系为主，适当的针对学校的政策，学生的利益给予宣传及引导。帮助大家维护好自身的利益。

　　五、工作规定

　　1、在工作的时候，不得打闹，不得玩手机，要精神饱满，态度严肃，有礼貌。

　　2、工作的时候务必佩戴工作证

　　3、每周例会必须按时参加，不得迟到。

　　4、部长委托的事情要按时完成，如有特殊原因务必提前请假。

　　5、例会时，手机要静音，带笔本，认真记录例会内容。

部门管理制度8

　　销售部管理规章制度

　　一总则

　　为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

　　本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

　　员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

　　本制度自制定之日起开始执行。

　　二销售部组织架构

　　销售总监

　　大区经理大区经理大区经理大区经理大区经理

　　区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理

　　销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管

　　三销售部人员素质要求

　　1、品德好

　　2、很强的语言驾驭能力

　　3、人格魅力

　　4、很强的组织计划管理能力协调能力

　　四销售部岗位职能

　　销售总监销售总监岗位职责

　　一

　　1、坚决服从执行销售总经理工作安排。

　　2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

　　3、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。

　　4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。5、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。6、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。

　　7、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。8、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系。9、协助上级做好市场危机公关处理。10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。

　　11、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。销售总监岗位职能

　　二

　　1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。

　　2、销售体系管理:根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长;

　　3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。

　　4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。

　　5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息，如:客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。

　　6、费用管理:根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。

　　7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。

　　大区经理岗位职责:

　　1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批;

　　2、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施;3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络;

　　4、根据网络发展规划合理进行人员配备;

　　5、汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议;6、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批;

　　7、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态;8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决;9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同;

　　10、组织建立、健全客户档案;11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作;

　　12、向直接下级授权，并布置工作;13、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。

　　14、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定;

　　15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案;

　　16、负责本区域市场销售人员任用的提名;

　　17、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行;

　　18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查;

　　19、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行;

　　20、及时对下级工作中的争议作出裁决;

　　21、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。

　　22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。

　　领导责任:

　　1、对所属区域销售工作目标的完成负责;

　　2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责;

　　3、对所属区域确保经销商的信誉负责;

　　4、对所属区域确保货款及时回笼负责;

　　5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责;

　　6、对所属区域销售给公司造成的影响负责;

　　7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;

　　8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责;

　　9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;

　　10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。

　　主要权限:

　　1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权;

　　2、有向营销总监报告的权力;

　　3、对筛选客户有建议权;

　　4、对重大促销活动有现场指挥权;

　　5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;

　　6、对所属下级的工作有监督、检查权;

　　7、对所属下级的工作争议有裁决权;

　　8、对直接下级有奖惩的建议权;

　　9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;

　　10、一定范围内的经销商授信额度权;

　　11、有退货处理权;

　　12、一定范围内的销售折让权。区域经理

　　1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

　　2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率;

　　3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务

　　4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

　　5、动态把握市场价格，定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

　　6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

　　7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

　　8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

　　五服装规范

　　着装规定:

　　1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装;男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

　　2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

　　仪容要求:

　　1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

　　2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

　　3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

　　4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。六考勤制度

　　1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

　　2、每天早上8:00上班，考勤在8:15之前完成。

　　3、考勤时间标准:以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

　　4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

　　6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

　　7、休假按公司制度调整年休，具体参照<公司规章制度>

　　8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定:

　　上午:8:00——-12:00

　　中餐12:00——-13:30

　　下午:13:30——-17:30

　　附注:可根据销售状况、季节等进行调整。

　　七销售报表规定

　　1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

　　2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

　　3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

　　附:<销售工作周报表><销售工作月报表>

　　八薪金分配制度

　　1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。

　　2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月:基本工资:底薪;转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

　　3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

　　4、业务费用管理

　　在公司销售人员中餐补贴以3、5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

　　业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

　　差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

　　业务招待费:需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

　　个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

　　九合同管理制度

　　1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

　　2、合同内容填写

　　合同包括:主合同、附加补充协议等。

　　严格执行合同规定的价格体系，规定的条款;如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

　　填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。

　　加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

　　3、合同签字程序

　　合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

　　原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。

部门管理制度9

　　一 部门简介

　　文艺部本着丰富校园文化，充实我院学生生活，积极组织文艺活动，发掘校园文艺人才，并为其提供展示自我的舞台为目的，协助学院开展各类文艺活动，创建文学与艺术想结合的校园氛围。

　　二 部门职责

　　1、配合各部们开展文艺方面的活动。

　　2、举办自发性的文艺活动，每月不得少于2次。

　　3、配合院部完成学院计划内的大型文艺活动（如迎新等）；还有全院性质的大型特色活动（如十佳、艺术节等）。

　　4、组织学生会内部娱乐活动（每学期不得少于一次）。

　　5、组织文娱骨干培训活动，举办各类专题讲座，搞好文艺普及工作。

　　6、加强对文艺类社团的沟通及合作。

　　7、主动发现院系内文艺特长人才，为大型文艺活动及对外文艺交流做储备。

　　三 部门规章制度

　　（一）会议制度

　　1. 每周召开院文艺部部门例会，要求部门全体成员参加。考核采取扣分制，(每月总分为10分，1-3分为不合格，4-6分合格，7-10分优秀。）

　　2. 每次部门例会须有会议记录，记录中要求记载会议起止时间、主持人、出席人、缺勤人（在名字后面打括号标明缺勤理由）、记录人、会议地点、会议讨论主要内容、会上各成员的发言内容（只记载第一个提出一种观点的发言，不记载重复发言）及对部门负责人的评价、任务分配（包括任务、任务反馈者及反馈时间）。

　　3. 每次会议不得迟到早退，如有特殊情况需于例会前一天向部门负责人提出请假申请得到批准，会前未请假或请假未得到批准者，迟到十分钟以上均视为缺勤。（缺勤2分）

　　4. 会议期间要求严肃纪律，所有与会者要作到：

　　① 衣冠整齐，举止文明，不得抽烟；（2分）

　　② 不许大声喧哗，所有手机应调至震动或关机（2分）；

　　③ 尊重他人，当有人发言时，不得私自交谈、讨论；（1分）

　　④ 作好会议笔记（请在会议记录本上记录好自己的发言记录及工作记录）；（2分)

　　⑤ 有意见或建议可示意经主持人批准后提出；

　　⑥ 部门成员对所安排工作有所疑问或感觉不能胜任者，会议上当面提出,以便做出相应的调整。不可敷衍了事；

　　⑦ 在会议中使用普通话；

　　⑧ 保持会议场地的清洁（由会议记录者监督）。(1分）

　　5. 例会会议记录（包括部门会议记录及个人会议记录）作为部门成员月考核有效凭证。

　　（二）考核及奖惩制度

　　1、凡部内成员，至加入本部门次月起，参加参加学生会相应职级的月考核、学期考核和聘期考核。

　　2、考核等次分优秀、合格、不合格。优秀比例不得超过30%，无不合格上限。

　　3、月考核奖惩：a月考核合格者通过每月工作考核，成为合格助理；b月考核优秀者通过每月工作考核，成为优秀助理，在日后工作分配中原则上考虑培养及给予重任锻炼；c月考核一次不合格者，给予整改通知，两次不合格者，予以辞退；d每月考核需将考核结果在考核结束后一周例会上公布给各成员，并在部门会议记录本中备案。e每月考核在每月结束的第一周进行，并在第一周结束前反馈给303。

　　4、本条例由部门负责人严格落实执行，并接受部门各成员的监督，各成员在对考核奖惩有任何疑问时可在考核结果公布的会后或在当日之内向部门负责人提出。

　　四 成员要求

　　常规要求：1、遵守部门规章制度；2、按时参加各种会议、值班及培训，每次会议及培训应做记录，每次下发文件及资料应保存；3、协同其他部门工作；4、服从上级工作安排，按时反馈工作进度；5、团结部门成员，主动与上级沟通。

　　基本要求：部门成员必须团结一致，拥护部门荣誉。积极配合，对问题提出有效解决方案，不断完善部门建设，增大部门影响力。对于上级安排的工作如有疑问或感觉不能胜任者，必须及时提出，以便做出相应的调整。工作完成质量与多少直接与考核相挂钩，要求部门成员扩展思路，积极思考，听取广大同学的心声，上交个人工作想法，为考核内容增加光彩的印记。

　　愿文艺部成员遵守相关的部门规章制度。努力展示自我，在文艺部这个舞台上发挥自己的特长，建设和完善文艺部，为文艺部的明天做出属于自己的一份贡献。

　　预祝各成员开心工作！

部门管理制度10

　　1、目的

　　规范公司薪酬管理，建立公正合理的薪酬管理体系，调动全体员工工作积极性，实现公司可持续发展。

　　2、适用范围

　　适用于公司全体员工薪酬标准的确定。

　　3、薪酬设计原则

　　3.1 业绩导向原则

　　本制度为确定员工薪酬的直接依据。员工最低工资的保障和业绩考核的结果相结合，以体现公平、公正原则。

　　3.2 以岗定责，以责定权，权责对等，责利一致

　　薪酬向为公司持续创造价值的员工倾斜，对员工所创造的业绩予以合理的回报。

　　3.3 可持续发展原则

　　薪酬要根据物价指数、国家经济发展水平、本行业特点、本地区的工资水平和公司实际情况制定，与公司的发展战略相适应，与公司的整体效益的提高相适应。

　　3.4 保障基本收入，实行动态激励

　　4、薪酬结构

　　本公司员工薪酬由以下部分构成，员工因不同情况可享受其中的部分或全部。

　　工资＝固定工资（含岗位工资和技能工资）＋绩效工资＋津贴

　　津贴＝工龄津贴＋伙食津贴＋通讯津贴＋特殊岗位津贴

　　4.1.1 固定工资

　　每个月固定发放给员工，不参与绩效考核的工资，包括岗位工资和技能工资。固定工资在工资中所占比例根据绩效考核需要而确定。

　　4.1.2 绩效工资

　　与员工为公司所创造的价值相关，是对员工完成业务目标而进行的奖励，与公司的年度经营目标与利润相关，同公司的绩效考核制度密切相关，可以是销售佣金、项目提成等。

　　计算公式如下：员工实际绩效工资=员工绩效工资标准×部门绩效考核系数×个人绩效考核系数

　　4.2 津贴

　　津贴是对员工的工作经验、劳动贡献等的积累所给予的补偿。公司可根据实际情况对福利津贴项目及享受标准进行调整。津贴包括：

　　4.2.1 工龄津贴

　　公司根据员工为公司服务年限的长短给予的津贴。以员工在为公司的服务年限作为工龄津贴计算依据，服务年限每满一年每月增加元，工龄最早期限从年月日开始计算，工龄工资月度最高元，即最高计工龄年。年1月1日后入职的员工从入职日起计算（包括员工无论基于何种理由，离开公司后又回来的，工龄从新入职日起计算）。

　　4.2.2伙食津贴

　　公司按工作餐标准，为全体员工给予的津贴，伙食津贴的享受人员及标准见《福利津贴表》

　　4.2.3特殊岗位津贴

　　公司为部分特殊岗位员工所给予的津贴，特殊津贴的享受人员及标准见《福利津贴表》。

　　4.2.4通讯津贴

　　公司为部分员工在通讯方面所给予的津贴，通讯津贴的享受人员及标准见《通讯管理制度》

　　5、试用期薪酬、固定工资员工薪酬和实习生生活费 5.1 试用期薪酬

　　5.1.1 新员工必须经过试用期（特殊人才除外），试用期限按《人力资源管理制度》规定执行。

　　5.1.2 试用期间员工薪资为公司与其约定薪资的百分之八十。

　　5.1.3 特殊人才试用期以及薪酬级别由办公室以《薪资定级审批表》呈送总经理参照市场标准和本制度相关标准确定。

　　6、薪酬定级

　　6.1 薪酬定级基本原则

　　6.1.1 每个职位的薪资等级应根据公司职务/岗位说明书，综合考虑相关工作经历、学历、职称、劳动技能、责任轻重及潜在发展因素而最终确定。

　　6.1.2 薪资等级的确定主要依据是职位等级，职位等级越高，相对价值越大，薪级越高。 6.1.3 薪酬按职位分为5等10级，每个职位所对应的是一个薪级区间，见《职位体系》。

　　6.1.4 由高一级职务兼任低一级职务或同时符合两种或两种以上薪酬条件时，享受高一级薪酬标准。

　　6.2 薪酬定级程序

　　薪酬定级时应综合考虑岗位定级标准和学历定级标准，以岗位定级标准作为确定年薪的主要标准。对员工的薪酬定级，应在确定其职位等级基础上，综合考虑其岗位胜任能力、工作绩效、工作态度及其潜在发展因素。

　　6.2.1 新员工薪酬定级

　　新进员工试用期满且考核合格后，按以下规定评定其薪酬等级：

　　大专以上学历或有全国通用的专业技术职称且经公司认可聘任的员工，根据《试用期考察表》考核得分，结合职位薪资起薪标准，并综合考虑其他因素确定其薪资等级，特殊情况按流程报总经理裁定。

　　其定级起级标准及定级标准如下：

　　6.2.2 职位异动时的薪酬定级

　　a、同一职等间发生职位异动时，按其所在新岗位确定薪酬。

　　b、从现职等晋升至高职等时，按新岗位所在职等中的最低薪酬级别定级，若新岗位所在职等的最低薪酬比原岗位薪酬低，则按就高不就低的原则，确定比原薪酬高一级别的薪酬为其新岗位薪酬级别。

　　c、从现职等降至低职等时，按降职后的岗位确定其薪酬等级。

　　d、从现职等晋升至高职等时，可有1~3个月试用期，试用期间薪酬与原职等相同。试用期满后由所在部门/生产厂提请综合管理部填写《薪资调整审批表》，经审批后执行。

　　6.2.3 晋级时的薪酬定级

　　a、原则

　　年资原则：每个员工必须在现有的资格等级上至少满两年，才可晋升到上一薪级，即所谓“基本年限”。如果有特殊贡献或优秀表现的，经总经理批准可超常晋级。

　　考评原则：晋级员工应经过正规、科学、合理的绩效考评。

　　封顶原则：某职位的最终薪级是该职位所在职等中的最高薪级。

　　超常晋级：特殊情况下，可不按正常规定晋级。

　　b、超常晋级应满足以下条件之一：

　　为公司作出特殊贡献。

　　当年被评为公司模范员工。

　　连续三年被评为优秀员工。

　　c、晋级流程

　　由所在部门/生产厂以《薪资调整审批表》向综合管理部提出申请，经综合管理部部长审查，行政企管分管领导批准后从下一月开始执行，主管/班长以上晋级还应经总经理批准。

　　6.2.4 降级时的薪酬定级

　　员工因不胜任工作而发生调职的，薪酬按新任岗位最接近的薪酬级别确定；员工经换岗培训后任职新岗位后经考核仍不能胜任新岗位的，公司将予以辞退处理。

　　7、薪酬兑现

　　7.1 员工薪酬按照公司《部门绩效管理制度》进行考核后给予兑现。

　　7.2 员工职位在每月的15日(含15日)前异动，新职位薪酬标准从当月计发；员工职位在每月的15日之后异动，新职位薪酬标准从次月计发。

　　7.3 员工转正在每月15日(含15日)前的，转正薪资从当月计发；员工转正在每月15日后的，转正薪资按半个月计发；转正在每月25日(含)后的，转正薪资从次月计发。

　　7.4 生产厂停产放假时，放假员工的工资按每月保底工资标准发放。实发时按实际考勤天数计发。

　　7.5 固定工资和各种津贴在每月的15日发放，遇节假日或公休日可顺延，发放及审批流程按照《票据审核与资金支付审批程序》规定执行。绩效工资根据《部门绩效考核制度》按月度或季度或年度进行考核发放，福利发放按照相关法规及公司相关管理制度规定执行。

　　7.6 发放形式：所有薪酬均通过授权银行，以银行转账的形式发放。

部门管理制度11

　　为规范本部门资产管理，明确本部门资产管理和使用人在资产管理的职责和权限，确保资产的真实、完整、安全和有效利用，根据集团公司的规定要求，特制定本制度：

　　一、资产管理范围

　　本规定所称资产包括本部门所有固定资产和低值易耗品（如：设备、仪器、工具、办公设施等）。

　　二、资产管理体系

　　本部门资产管理实行分类归级管理：

　　1、一级管理责任人为部门负责人，`其职责为：

　　1）建立、健全各项资产管理细则、程序；

　　2）对资产的申购、调拨、改造、变卖、报废等有关情况进行有效控制和监督；

　　3）随时检查资产的保管、使用和维护情况；

　　4）及时了解本部门资产的使用现状：资产有无长期闲置、使用不当的情况，有无保管不妥、维护不够精心的情况；

　　5）发现不需用的资产，要做好内部调剂，尽量做到物尽其用；

　　6）指导做好资产盘点工作，保证资产安全性；

　　2、二级管理责任人为部门兼职资产管理员（暂定助理），其职责为：

　　1）负责资产的账务管理，建立真实完整的资产明细账，及时、准确地反映资产类别、数量、使用年限、原值、折旧和净值。

　　2）每月25日前对本月变动的资产进行核对。

　　3）每年六月二十五日与十二月二十五日与管理部共同进行资产盘点，管理部监督资产管理工作，做到资产账实相符。

　　4）编制资产增减变动表。

　　3、三级管理责任人为资产使用人或指定负责人，为资产的实物管理人，其职责为：

　　1）负责资产的实物保管。

　　2）负责资产的使用与维修的申请、验收。

　　3）发现毁损的资产，提出申请及时修复，保证资产完好

　　部门负责人对部门内的所有设备、仪器、工具、办公设施等资产建立明确的责任人。资产责任人应在其负责的资产明细表上签字确认并承担管理责任。无责任人的，由部门主管承担直接责任。

　　三、资产的档案管理

　　1、建立资产卡片，全面反映资产的名称、规格（型号）、存放地点、生产厂家、购置日期、原值及资产大修理与流转情况，资产卡片由技术工程师负责制定和更新，由部门兼职资产管理员负责保管。卡片一式三份，管理部、财务部和本部门各一份，在资产购置、调拨、报废、盘点等过程中，三方须签字认可。

　　2、资产在本部门间调拨时，应在卡片上注明调拨日期，并由调入实物的责任人签字，以明确责任。

　　3、同时在资产卡片的基础上，建立资产管理档案，保管好资产使用说明书和保修卡，认真做好设备修理及各种突发性事故的记录，由技术工程师负责制定和更新，由部门兼职资产管理员负责保管。

　　4、部门内资产实施编码管理，由部门兼职资产管理员按照公司的相关规则对本部门的资产进行编码。

　　四、资产的申购程序

　　资产的购置实行月度申购制，每月24日由使用人提出申请，交由部门兼职资产管理员于25日按资产类别填写“物料申购单”，交由部门负责人审核申购的合理性与必要性，审核后按公司采购程序进行各项审批和采购。采购时，必须要求供应商明确其保修或维修责任。

　　五、资产的验收

　　购置或调入的资产需经申购本部门验收合格后，方能办理相关领用手续。

　　资产的验收由技术工程师负责组织验收。

　　1、产设备的.验收按照《动力设备管理制度总则》中的相关验收程序进行验收。

　　2、工具和仪器的验收按照《动力部工具管理制度》中的相关验收程序进行验收。

　　3、其它设施如：办公设施等的验收参照公司的资产的验收程序进行验收。

　　4、验收报告交部门兼职资产管理员管理

　　六、资产的领用

　　1、验收入库的资产和调入的资产由部门兼职资产管理员按规定程序办理申领手续。

　　2、部门兼职资产管理员对资产登记作帐目处理后，使用人可按审批数量进行领用（或调入）。领用（或调入）时必须有签字确认。严禁他人代签。设备和公用资产由指定负责人签字确认并负管理责任。

　　七、资产的移交

　　移交是指内部资产调整或工作异动等原因，对所管理的责任资产进行责任移交。

　　1、移交由部门兼职资产管理员提供移交清单。

　　2、由部门兼职资产管理员按相关规程进行资产帐目处理。

　　3、移交的资产由接交人按资产移交清单进行清点和检查，如发现与帐目不实应立即提出核查。监交人负责整个移交过程的组织与监督工作。

　　八、资产的盘点

　　1、每月25日由各资产负责人组织自查。

　　2、每季度最后一个月的25日由部门兼职资产管理员会同各资产负责人实施对资产进行盘点。

　　3、每年12月25日部门负责人组织联合进行一次年终资产状况全面清查与盘点。

　　4、每次盘点记录由盘点人签字确认后，交部门兼职资产管理员保存。

　　九、资产的维修和报废

　　如资产损坏后，根据鉴定报告判定是使用中正常损坏，由资产管理责任人提出书面申请维修报告，经部门主管批准后予以修理，无法修复的资产由部门兼职资产管理员向管理部提出申请报废。

　　十、资产的闲置处理

　　资产闲置后应进行维护后，清洗干净并封存，存放于指定地点，做好标识。由部门兼职资产管理员管理填写申请报告，向管理部申请调出处理，并做好相应资产帐目管理。

　　十一、资产的损坏和报废的鉴定

　　凡资产的损坏和报废必须经鉴定后再上报处理，其鉴定程序如下：

　　1、具的鉴定按照《动力部工具管理制度》中的相关程序进行。

　　2、设备的鉴定按照《动力设备管理制度总则》中的相关程序进行。

　　3、其它设施如：办公设施等的鉴定参照公司的资产的相关程序进行。

　　4、由工程师出具资产鉴定报告，交部门兼职资产管理员管理。

　　十二、资产的维护和保养

　　1、资产的维护和保养实行部门负责人负责制，部门负责人对本部门使用的资产负有直接管理责任。

　　2、资产管理按要求落实到班组和个人，实行谁使用谁保管的原则，把资产管理纳入岗位责任制进行考核。

　　3、各使用班组对所辖资产应派专人定期检查，并做好记录，若发现问题应及时告知兼职资产管理员和部门负责人共同处理，使资产处于良好使用状态。

　　4、员工在生产过程中应严格执行操作规程，生产设备在正常情况下应按所规定的技术参数使用，禁止超负荷运行设备，以确保设备的正常运转及使用寿命。

　　十三、责任界定

　　1、管理不善造成公司资产损失者，追究部门负责人及当事人的相关责任；因使用不当，误操作造成公司资产损失者，追究当事的相关责任。

　　2、任何人不得私自借用或将公司资产借给出他人使用，否则按偷窃资产处理，一经查处，按公司《奖惩制度》的有关规定严肃处理。

　　3、属偷窃、故意损坏公司资产者，给予当事人开除处分，并追偿由此造成的公司损失，情节严重者将移交司法机关处理。

　　4、所有人员（含主管）在岗位变更（包括职位调整、离职）时应办理资产交接手续，具体工作由财务部派人对照资产登记表进行监交并做好相应记录，资产移交不完整的，追究相关责任人的相应责任。

　　5、本部门如出现资产损坏，丢失等责任事故，部门主管隐瞒或不及时上报的，由部门主管负直接责任。

　　6、本部门如出现资产损坏，丢失等责任事故处理无结果，责任界线不清楚的，由部门主管负直接责任。

　　7、本部门如出现资产损坏，丢失等责任事故，部门主管不处理的，由部门主管负直接责任。

　　十四、附则

　　1、本制度解释权和修改权在动力部。

　　2、第三十二条、本制度自颁布之日起试行。

部门管理制度12

　　一、计算机系学校贵重财产和精密设备，由专人负责，为确保软硬件设备的正常运转，管理人员和使用人员均应严格执行有关规定。

　　二、全校设立计算机财产总帐，各组、处、室、部门设立分帐，设备调入调出应有明确记载，并定期清点，帐物相符。

　　三、计算机软件、硬件及其相关物品概不外借，确系工作需要的，须学校主管领导批准。

　　四、确保学校课程资源的安全，任何个人未经批准不得擅自带出校外。

　　五、非本校人员未经计算机管理人员批准不得使用计算机及相关设备。经学校批准，安排外来人员参观时，须有学校指定人员陪同。

　　六、实施科学管理，确保每一台电脑都有负责人，提高计算机的利用率。

　　七、认真学习电脑知识，努力掌握信息技术，加强教育信息技术的科学研究，努力将信息技术整合于学科教学。积极制作教学课件，努力提高教学水平。学会上网，学会从网上获取信息的方法，并能将所获取的信息资源应用于教学和工作。

　　八、对计算机及其外设应当定期检查，定期保养，保证计算机运行安全可靠。

　　九、定期进行防病毒、查毒工作，做好重要数据备份工作。

　　十、禁止安装与工作内容无关的软件，不得利用学校网络做与教学无关的事，严禁利用本校计算机系统上网发布、浏览、下载、传送反动、色情及暴力的信息。

　　十一、妥善保管软硬件设备及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。

　　十二、完整计算机及其相关设备的报废需经专职人员鉴定、确认后，逐级审批后方可报废。

　　十三、使用人员如发现计算机系统运行异常，应及时与计算机管理人员联系，非专业管理人员不得擅自拆开计算机调换设备配件。

　　十四、外请人员对计算机及外设进行维修时，学校应有人自始至终地陪同。

　　十五、加强安全保卫工作，增强安全意识，应协同有关人员定期检查各种用电设备和门窗安全，做好防盗、防火、防电、防雷，防水工作。网络中心安装专业安防系统。节假日设专人值班。

部门管理制度13

　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。

　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。如有违反，必追究相应责任。

　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、技术精、作风硬、业务强的员工队伍。

　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　岗位职责说明

　　一、技术部职责说明

　　1、负责公司自身运营网站的内容采编更新，要保证公司网站内容的实时性。每天上班的第一要务就是及时的更新网站的所有信息。

　　2、负责客户网站的制作建设，以及相关内容相关。

　　3、负责解决客户服务部转交的客户相关咨询并会同客户服务部一起做好客户服务。

　　4、负责开发公司分配下来的开发任务，以及对现有公司网站系统的更新改进。

　　5、负责公司服务器安全等其它事宜。妥善做好xx。

　　6、负责办理总经理交办的其他事宜和工作。

　　二、市场营销部与行政部岗位责任制

　　1、全面了解掌握公司各有关业务情况，熟悉公司各方面事宜。

　　2、负责对客户的回访，解决客户的疑难问题做好后续服务，并且建立起客户的相关档案。

　　3、负责来公司客户的接待、介绍、解答，使各种客户都能得到满意的答复。

　　4、负责公司的人事管理工作，从员工的招聘、考核、试用、签合同及解聘等工作。

　　5、负责公司内部相关制度的制定和各种文件的撰拟。

　　6、负责公司员工的思想工作，端正员工的工作态度，调动员工的工作积极性。

　　7、负责公司内部各职能机构和员工间的沟通、协调工作。

　　8、因工作需要，有权要求其他各部门进行配合，各部门必须本着公司利益至上的原则尽力协助其工作。

　　9、每周进行一次工作的自我总结，每两周要整理一遍客户资源，巩固业务能力。每月必须进行向上级主管领导述职。

　　10、完成总经理交办的其他工作事宜。

　　三、财务部与经理室

　　1、全面负责公司所有事务。

　　2、负责制作公司各种财务报表、税务报表、营业报表等(暂由寿昌号公司的财务部代理)。

　　3、负责银行结算与发票管理工作(暂由寿昌号公司的财务部代理)。

　　5、负责公司每月员工工资制定和发放(暂由寿昌号公司的财务部代理)。

　　6、负责与客户接洽并进行相关款项的管理。

　　7、负责把好公司的财务关，保证公司的财务状况处于良性循环状态(暂由寿昌号公司的财务部代理)。

　　8、经理要做好一个连接点，既要对公司对总经理负责，又要和下面员工融洽相处，做一个好的带头人。

　　业务流程管理

　　总体策划不盲目制作

　　1、公司运营商业网站要综合美观和功能性全盘考虑，网站的整体风格和技术要求要技术部门集体讨论并结合公司领导的意见整合。

　　2、互联网宣传需要整体部署，落实到专人。

　　3、客户的网站制作单子要了解客户意见，包括经济支付能力，动态静态要求，平面设计体现的风格页面转换模式等。

　　4、清点客户资料，对图片质量、文字清楚程度，各国文字翻译与否，正确与否，公司合同要求制作页数要一一审核。

　　5、对使用工具，如电脑、扫描仪等或软件方面的要求要提前向办公室提出，办公室按排专人解决。

　　6、听取业务人员，或领导对客户要求的解释，及时直接同客户通过领导或业务人员间接了解，如遇不懂问题马上询问办公室，如没有满意答复，马上电话查问领导或业务人员或直接问客户。

　　7、要求公司人员自行记录每次和客户交流的相关信息，包括通话起止时间、客户意见、是否需要再次联络等，承诺客户的，如答应客户在某个时间段再次联络，一定要做到，以免给客户以不可信赖的感觉，这样有损公司信誉和形象。

　　注重细节，把握全局

　　1、公司网站内容一定要遵守国家对互联网方面的法律条规，不得出现任何违反法律的内容，相关技术人员一定要把好关，特别是公司论坛的管理。

　　2、图片或者其它东西要放在相关指定目录，便于修改，查找方便。

　　3、利用服务器空间要注意有序性，注意保持服务器的安全性能。

　　4、客户或领导要求更改时按以下顺序：

　　(1)领导要求马上改的，一切暂停以修改上传首要任务。

　　(2)客户要求马上改的，马上汇报办公室或电话汇报领导确定后再安排修改进程。

　　(3)上传文件不允许影响办公室人员工作，如无密码，可由办公室人员修改密码保存后即可。

　　日常管理细则

　　作息时间制度

　　夏季(五一后到国庆前)上午8：05准时上班，中午12：00到14：30休息，下午18.：00下班。

　　冬季(国庆后到五一前)上午8：30准时上班，中午12：00到14：00休息，下午18.：00下班。

　　1、员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经本企业、部门负责人同意。

　　2、严格请、休假制度，员工因任何事情请假都必须报经总经理批准。请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

　　3、每次迟到扣罚人民币5元(从工资扣除)，一个月累计迟到五次以上者(含五次)予以额外20元的罚款。

　　4、员工的考勤情况，由经理室执行监督、检查。

　　电脑操作管理规定

　　1、电脑操作人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

　　2、严禁在上班时间用电脑玩游戏和其它与工作无关的事情。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以除名。

　　3、电脑设备应由专业人员操作、使用，避免不当的操作、使用造成设备的损坏。如有损坏，当由当事人负责维修或照价赔偿。

　　4、严禁泄露公司资料，未经批准不准向任何人提供、泄露公司内部文档。违者视情节轻重给予处理。

　　电话使用管理

　　1、电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。。

　　2、禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按市价交长途电话费。

　　3、联系业务时应尽量减少打长途电话，降低费用。

　　清洁卫生打扫制度

　　1、公司配备常规洁具，当每日进行清扫。实行公司人员轮流制.

　　2、对不服从安排清扫的,视其态度及清洁，给予教训或者处以5到20元的罚款。

部门管理制度14

　　为理顺工作程序,提高各部门的工作效率，防止部门间相互推诿责任，导致工作任务完成不及时，特制定本制度。

　　1、在正常工作情况下，公司员工及管理、辅助人员在本部门（系统）内报告工作或安排工作时，要遵循逐级的原则，即“逐级报告”、“逐级指挥（安排）”。严禁越级报告或安排。

　　2、任何人需反馈、举报问题时，可以向自己认为比较信任可靠的直接领导、间接领导、总经理、董事长中任何人反馈、举报。管理、辅助人员需要深入检查、了解工作情况时，须经得部经理、正科长的同意后给予统一安排；调查有关问题时，可以不受“逐级原则”的限制。

　　3、任何工作，制度或规定中有明确时间要求的，业务经办人必须在规定时间内完成；制订工作计划或上级下达任务时必须有明确的时间，任何人在执行计划或命令时，须在规定的时间内完成。如不能在限定的时间内完成工作任务，必须在限定时间前4小时向上级复命，讲明不能完成的理由，由上级决定是否延期或给予处罚。上级下达的任务无具体时间的，在正常完成时间后4小时内，无论完成与否，必须将任务进展情况与上级汇报、沟通。

　　4、部门内部发生的问题，由部门负责人必须在4小时内做出处理，如不能处理或处理后无效果，必须在问题发生后4小时内向自己的上级汇报，由上级做出处理决定。

　　5、部门与部门之间的协作、沟通、配合按下列三种方式进行：

　　（1）按正规程序。部门之间问题有正规程序的必须按程序进行，如程序受阻，发生问题的业务主管人员必须在4小时内将信息反馈给直接上级，直至部门负责人，由部门负责人报部经理，由部经理在4小时内对违犯程序者按规定进行处理，无具体规定对其按失职、渎职处理。

　　（2）“口头协商”解决。部门之间问题无正规程序的，双方部门负责人认为“口头

　　协商”能解决的，可采取口头协商方式，但必须在24小时内使问题得到解决，否则由双方负责人承担一切后果。

　　（3）书面协商解决。部门之间问题既无正规程序，又不能口头协商解决的，由双方部门负责人互相协商，达成一致后，形成书面材料，共同签字后严格按约定内容执行。如一方违约，须承担为对方造成的一切损失。如违约方毁约不承担责任，受损部门须在4小时内持书面约定找双方的共同上级，由上级在4小时内做出裁定。

　　6、任何人干任何工作，上下级之间、相关联的同事、部门之间，必须互相沟通，遇到异常问题，随时通报，互相掌握情况，共同积极设法解决。

　　7、任何正常工作，找相关职责人员能解决的，找相关职责人员解决。找相关职责人员不能解决的，能直接找相关职责人员不能办妥解决的，直接找职责人员，且相关职责人员必须得到处理；如找相关职责人员不能办妥解决的或不受理的，逐级找其直接领导、间接领导，直至部门经理；如部门经理仍不能安排办妥解决或不接受的，找总经理决策。

　　8、以上规定如有违犯，每拖延一小时对责任人罚款xx元。属本部门内部的，由部门经理负责处理；属部门与部门之间的，由相关部经理负责处理；属部门之间的，报总经理裁决。