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公司招待费用管理制度
在发展不断提速的社会中，制度使用的情况越来越多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的公司招待费用管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
为保障公司招待费的合理使用，提高效能，培养勤俭自律的工作作风特制定本管理办法。
一、招待用餐分类及标准
招待用餐分为工作餐、商务宴请和高级宴请三类。
1、工作餐：因工作需要加班，经部门负责人同意，可按照公司工作餐标准用餐。用餐标准：不超过30元∕人∕次
2、商务宴请（A、B、C级）：
A级：因工作需要，部门商务宴请，须经分管领导批准，标准如下：用餐标准：不超过100元/人/次，单次限额不超过1000元（含酒水）。酒水标准：白酒不超过200元/瓶，红酒不超过100元/瓶
B级：因工作需要，公司商务宴请，须经公司总经理批准，且部门负责人参加的，标准如下：
用餐标准：不超过200元∕人∕次，单次限额不超过2000元（含酒水）。酒水标准：白酒不超过200元/瓶，红酒不超过150元/瓶
C级：因工作需要，公司商务宴请，须经公司总经理审批后，且分管领导参加的，标准如下：
用餐标准：不超过300元∕人∕次，单次限额不超过3000元（含酒水）。酒水标准：白酒不超过300元/瓶，红酒不超过250元/瓶
招待费用管理制度
3、高级宴请：因工作需要，公司高级别的商务宴请，且总经理、董事长参加的，用餐及酒水标准据实报销。若因工作需要，超出以上标准的，须经公司总经理、董事长审批。
二、招待用餐细则
1、公司商务宴请应在公司指定或同类餐厅用餐，若因工作需要在其它餐厅用餐的，须报总经理审批同意。
2、陪同人员应严格控制。非相关人员一律不允许参加，来宾5人以下的，不超过2人，来宾5—10人的，不超过3人。
3、公司定点接待餐饮店由行政部根据公司项目位置、用餐环境、菜品特色等条件选择相应级别餐厅，并报总经理批准后执行。
4、招待标准及定点餐厅调整以办公会议纪要为准。
三、招待用餐报销程序
1、每月25日前，由行政部结合各部门次月招待情况编制招待预算限额，经公司审批后予以执行。
2、各部门报销计划内招待费，需在10个工作日内由部门负责人、分管领导、行政部、总经理审核批准后报销；超出招待标准的或计划外的招待费由董事长审批。
3、凡未经批准或超过招待标准部分的费用，一律不予报销。
招待费用管理制度
4、招待报销采取一餐一结账的办法，及时结算，一律不得挂账。
四、招待用品的管理
计划内招待用品是指因公需要购买的烟、酒、茶、礼品等，须经部门负责人、分管领导、行政部、财务部、总经理审批同意后，方可报销。计划外招待用品须经董事长审批同意后，方可购买。经行政部统一购买库存备用的招待用品，由行政部专管人员负责填写《入库单》，对招待用品进行查收清点，确认无误后进行入库。各部门领用时，需填写《招待用品领用单》（附件1），经部门负责人、分管领导、行政部负责人、总经理签字审批同意后方可领用。领用时，由部门专管人员填写《出库单》。行政部负责入库招待用品的登记、分类、整理等工作，做到每周清点，每月盘点，确保账物相符。（注：领取招待物品时可根据情况先填写出库单领取物品，后补写《招待用品领用单》）
五、本办法自发布之日起实行。
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