超市管理制度
在现实社会中，制度使用的情况越来越多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编为大家收集的超市管理制度，欢迎大家分享。
超市管理制度1
一、管理组织
1、超市消防工作以贯彻“预防为主，消防结合”的方针，根据商场的特殊性，实行由店总经理到各班岗位的逐级防火责任制原则：即“谁主管、谁负责，谁在岗，谁负责”。
2、商场成立以店总经理为消防安全第一责任人的消防安全领导小组，各部门负责人为安全领导小组成员，负责商场的消防安全管理工作。
3、商场防损部设立消防督查组，协助消防第一责任人开展消防管理工作，主管商场消防安全，落实消防安全管理防火规章制度，并与各部门负责人签订《消防安全责任书》。
4、各部门负责人负责本部门范围内的消防安全管理工作，贯彻落实《消防管理制度》及各种防火规章制度。督促本部门员工加强消防知识的学习，发现隐患问题及时整改，配合、协助防火督察组开展管理工作。
5、商场内所有员工必须遵照执行《消防管理制度》，自觉维护商场消防安全，保护商场消防设施，报告火警，无条件参加灭火工作的义务。
二、防火监督制度
1、商场在营业时间，必须确保安全出口和疏散通道畅通无阻，严禁将安全出口门上锁，通道堵塞。严禁任何人任何时间在商场内吸烟。
2、安全出口通道、楼梯口应设置符合消防法规要求的应急灯光照和应急疏散指示灯。
3、按消防法规配置足够灭火器材、设施、设备及报警电话，不得擅自损坏、挪用消防设施；不得圈占、埋压、堵塞消火栓；不得在消防器材上放置、装贴、悬挂任何与消防无关的物品；不得乱用消防专用电源、消防水，喷淋头下50厘米内不准堆放物品。防火卷帘门下面严禁堆放任何物品。
4、消防控制中心必须保持24小时有人值班，值班人员必须由专人操作监控设施、设备，严禁无关人员进入值班室。当报警时，当值人员立即派人前往查看原因，确认火情后，立即通过广播和警铃疏散人员，通知单位领导和义务消防队员，并启动相应灭火设备。
5、配送中心仓库管理人员，负责仓库的`防火安全，遵守《仓库防火管理规定》，生鲜处加强液化气灶、气房的管理，严格遵守《液化气灶管理规定》，操作人员严格遵守操作规程，不准违规操作。
6、消防安全领导小组，每月不得少于次对商场的消防安全进行大检查，防火督察组每周不得少于一次组织本部门和相关部门的消防安全检查，检查时必须有部门负责人亲自带队，参加检查时按照《消防安全检查规定》进行。
7、各部门必须遵照安全用电管理规定，严禁超负荷使用电器，需要更改或增设线路时，需由工程部正式电工操作，不得私自乱接、乱拉电线。使用大功率电器时，工作人员不得擅自离开，营业时间结束后工作人员关闭所有必须关闭的电源。
8、专柜装修必须按照《专柜装修管理规定》执行，严禁在商场营业时动火作业，如必须动火时，须通知防火督察组，填写临时动火申请单，按照临时动火申请单，按照《临时动火管理规定》，落实安全防范措施方可动火。
9、商场出售气体打火机、摩丝、甲烷等商品时，只准少量存放，最多进货量不得超出两天的售量，并且集中专人保管。禁止出售烟花、爆竹、香蕉水等易燃、易爆物品及各类有毒物品。
10、防火督察组负责商场防火宣传，收集有关的消防信息，制定宣传计划，布置宣传内容。
11、商场内所有员工必须接受消防知识的培训、教育，参加灭火技能训练，遵守《消防安全培训管理规定》。
12、商场必须成立义务消防队，防损部所有的防损员为义务消防队员，其余各部门的消防骨干为义务消防队员，义务消防队必须参加消防知识的学习，接受防火技能训练，防火督察组负责义务消防的培训、教育工作。
13、消防安全领导小组，每年不得少于一次组织所有员工参加消防学习，防火督察组负责制定消防演习方案，即《火灾应急方案》、《人员疏散计划》等，要求全员动员，责任到人。
三、处罚
1、防火督察组负责消防管理制度的贯彻执行，对违反公司消防管理制度和规定进行调查，提出处理意见。
2、各部门负责人不履行本部门防火责任，不签订防火责任协议书者，公司根据情节轻重，可给予书面警告，罚款100-200元或降职处理。
3、防火督察组履行防火责任，违背职责时，公司根据情节，可给予书面警告、罚款50-100元、降职、辞退处理。
4、营业时间后，不关闭电源者、埋压、圈占消防器材者、故意损坏消防器材者、堵塞消防通道、营业时间将安全门上锁者、拒不执行消防隐患整改者，给予书面警告一次，100-300元罚款。情节严重造成后果者，可作辞退、扣除当月工资处理。
5、在商场内吸烟、携带易燃、易爆、有毒物品者、违反安全操作规程者，可给予书面警告一次、100-500元罚款。造成后果者可作除名、或送交公安机关处理。
6、发现火警不报告，不及时扑救、逃跑者给予除名，扣除当月工资处理，情节严重造成后果者，送交公安机关处理。
7、不遵守《消防安全培训管理规定》、《防火安全检查制度》、《仓库防火管理规定》、《临时动火管理规定》、《专柜装修管理规定》者，给予罚款100-500元并除名。造成后果者，送交公安机关处理。
8、不遵守商场用电管理规定，私自乱拉乱接电源者，使用大功率电器时擅自离开者，给予100-500元罚款，并书面警告。
9、消防监控值班员玩忽职守，违背职责，违反操作规程者，给予50-100元罚款，书面警告或除名。 10、违反液化气灶操作规程，可给予100-500元罚款，书面警告或除名。
11、积极参加消防工作，发现隐患问题及时整改，认真遵守《消防管理制度》者，可给予50-100元奖励，并通报表扬。
12、积极认真学习消防知识，表现突出、成绩优秀者，可给予50-100元奖励，并通报表扬。
13、对消防工作作出重大贡献，提出好的建议和措施被采纳者，可给予50-100元奖励并通报表扬。
14、及时发现火灾，及时扑救，给商场挽回重大损失者，给予200-500元奖励，并通报表扬或升职、加薪。
15、年终进行消防工作评比，对表现突出的部门或个人，给予100-200元奖励。
16、以上制度没有规定到的，按《中华人民共和国消防法》和《深圳市消防管理条例》执行。
17、本制度自发布之日起实施生效，望公司各部门员工遵守执行。
超市管理制度2
为树立好一个超市的良好形象,展现员工的精神面貌等,企业的行政部门对于各岗位员工都会进行行政管理。
公司各部门:为了树立公司良好的整体形象,展现员工精神风貌,宣扬企业文化,规范员工统一着装,增强管理力度,现特对公司工作服的领用、着装和日常管理做出以下规定:
第一条工作服的制作和采购:公司统一制作和采购。
第二条工作服的使用人员:公司全体员工。
第三条工作服的领用规定。
一、数量:超市营业人员及促销人员夏秋装每人两件,冬春装每人壹件;金磨坊工作人员每人夏秋装两套,冬春装一件;一线行管人员(超市店长、超市主管)及防损队员(含队长)每人两套(夏季、冬季服装)。
二、费用:所有人员的夏秋装以及一线管理人员(超市店长、超市主管)、防损队员(含队长)的春冬装由公司统一采购、员工自费购买,服装费用先由公司垫付、后从员工工资中扣除。所购买服装的金额超过100元/件的服装费用公司将按规定比例返还(按第五条第三款执行)。
三、新进人员入职后,办理完相关手续后,到综合办公室申领工作服,并做好登记记录。
四、综合办公室建立工作服管理台帐,应可明确追溯各部门人员领用时间、领用型号、领用数量等相关信息。
五、工作服预计使用期限为三年,三年后再领可参照上述第三条执行。在使用期限内如因人为损坏、丢失、污染再领,将承担工作服的制作或采购费用。
第四条着装工作服的要求一、所有工作人员必须按照公司要求,根据不同季节统一着工作服。
二、办公室工作人员(除办公室主任外)上班时间着装不严格要求,但着装要大方得体。
三、在参加公司统一组织的活动时,如表彰大会、员工大会、培训、公司庆典等其它集体活动时全体员工必须着工作服。
四、公司的工作服代表着公司的企业形象,员工穿着的工作服必须整洁、干净,清香无异味。
五、男员工在穿夏秋装工作服时,原则上统一将上衣底边放置到裤腰边里,保持工作服的大方体得。
第五条日常检查及管理
一、各部门主管及组长日常对员工穿工作服的情况进行检查,防损部负责对员工工作服的穿着进行监督和管理。
二、若发现员工没有按公司要求穿工作服,每发现一次扣款10——20元,行管人员每发现一次扣款30——50元,并责令其改正,每月三次以上者公司将作辞退处理。
三、主管及组长应对所属员工穿工作服的情况进行检查、记录,凡发现有员工每月有三次以上没有穿工作服者,相关主管及组长将负连带责任,处以50元以上罚款。
四、营业员春冬装工作服在该员工离职时必须收回,若没有上交的员工,公司将从工资中扣除服装费用(按实际价格扣除)。公司统一采购、自费购买的工作服(100元/套以上者),自购买使用之日起满一年的在职员工按购买服装总价的`20%退还;满两年的在职员工按购买服装总价的50%退还(含以前退还的金额);满三年的在职员工按购买服装总价的80%退还(含以前退还的金额)。以上规定从签发之日起原规定不再执行。
超市管理制度3
1.及时将顾客用完的手推车及购物篮归还原处,便于下一位顾客使用。
2.每班人员分成二组,一组送手推车及购物篮,另一组负责整理顾客用完的手推车及购物篮于入口处,便于顾客拿取。 3.任何一组工作繁忙时,另一组应及时协助完成其工作。 4.上班时间工作人员不得随意串岗,影响工作运行。 5.除做好管理工作外,应协助外保人员防止手推车及购物篮的.损坏、遗失。
6.各部门员工用完客服部手推车之后,应及时将其归还。如需长时间借用要以书面形式借用(打借条),归还时索回借条。 7.手推车管理员应每星期对手推车及购物篮进行盘点,并将准确数字与上期比较上报主管。 8.手推车管理员应及时清理手推车内赃物并定期冲洗以保证其正常动作。
9.若发现手推车有损坏现象应及时报行政部修理。
超市管理制度4
超市特殊节假日防火管理制度
商场防火一般可分为:营业厅防火,生鲜熟食防火,电气机械防火,周转、办公室、财务部、宿舍防火。营业厅的火险,一般来自于顾客携入火种,电气短路和违章电气作业;生鲜熟食火险,主要来自于电气、燃气和违章安装、操作(如油炸、烘烤)及意外造成;电气火险,主要是由短路、过负荷、接触电阻热、电火花和电弧、照明灯具、电热元件、电热工具的表面热、过电压和涡流热造成;周转仓、财务室、办公室、宿舍火险,主要来自于电气方面的原因,人员吸烟和违章动火等因素造成。
针对以上情况,结合本商场实际,特制定如下规定:
一、营业厅防火:
1、禁止任何人在卖场内吸烟;
2、禁止在营业厅使用一切电加热产品(特殊情况上报审批); 3、禁止在营业厅进行电焊、风焊、切割等电气作业; 4、禁止在化妆品区存放过多危险物品(如摩丝、发胶、指甲油等); 5、禁止在杂货区存放过量易燃、易爆物品(如乒乓球、火机、小瓶汽油、洒精、蜡纸、丁烷气等);
6、禁止无证人员私拉乱接电线;
7、不得在商场内存放垃圾,封好柜台下侧同地面缝隙; 8、随时检查电气线路,消防设施,保证一切设备正常运行; 9、禁止伪装、遮挡,挪动消防设施;
二、生鲜/熟食防火:
1、非授权情况下,禁止任何人私自动火,进行相关操作; 2、电气线路同燃具保持相应的`安全距离; 3、燃具同气罐距离保证在1.5米以上;
4、仓库不得存放过多易燃物品(饭盒、纸、燃气等); 5、禁止在操作时离开岗位,坚持先点火后开气原则; 6、煤气罐不得过多罐装(不超容器85%)过多存放; 7、禁止将液化石油气倒置,卧放;
8、禁止以任何方式给液化气石油气加热; 9、勤作检查,及时整改,保证一切设备正常工作; 10、禁止明火试漏,禁止挪动、伪装、遮挡消防设施,保证在无人时做到:火熄、灯灭、水断、气关;
三、电气防火:
1、禁止违章搭设电路,安装时必须使用符合国标的材料; 2、禁止超负荷,强行运作电气设备;
3、禁止违章使用切割机,电焊、风焊和打磨机械; 4、禁止过量存放动力燃料,在该处吸烟和进行其它不安全的电气作业;
5、禁止闲人进入配电房;
6、禁止使用除保险丝外任何材料代替保险丝; 7、保证电气线路正常,接头牢固,完全包扎; 8、禁止移动,遮挡,伪装消防设施。
四、周转仓防火:
1、禁止违章安装、使用灯具,配电线路使用金属管或难燃管材包装; 2、禁止在仓库内吸烟、动火;
3、禁止在仓库内进行切割,风/电焊和打磨作业; 4、禁止超高存放货物,禁止在灯具下存放易燃、易爆物品;所放物品离灯具保证在50公分以上;
5、保证已接电源线路接头牢固,完全包扎; 6、禁止私拉私接电线,在仓库内使用一切加热产品‘
7、禁止将易燃品、危险品混存;
8、禁止挪动、遮挡、伪装消防设备设施,所配消防器材合理; 9、保证消防设施正常工作,做到人走灯灭。
五、办公、财务、宿舍防火
1、禁止在上述区域违章使用电加热产品; 2、禁止吸烟,私自动火,用电烧水;
3、禁止在该区域进行风/电焊、切割、打磨作业; 4、禁止在该区域私拉乱接电线,将烟头(宿舍)或其它火种扔进垃圾箱;
5、禁止将人事档案、资料乱摆放,应设专人管理保存; 6、禁止在财务室存放大量现金;
7、禁止挪动、伪装、遮挡、私自改建消防设施。
超市管理制度5
在每一个连锁超市中,对于超市的现金如何管理,对于收银人员如何管理,超市要制定哪些财务管理制度呢以下是详细的连锁超市财务管理制度,可供参考。
一、现金管理制度:
1.所有现金支出必须先审批后支出,出纳不得随意支出。
2.所有现金收入(除营业款外)都必须开具收据,都要及时入帐,不得将销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。
3.各种现金的收入都应由财务部门集中办理,任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。
4.财务收款使用的收据必须从总部领取,不得私自购买或领取使用。
5.严禁挪用现金或以个人名义借予他人。
6.出纳的现金库存限额最高为2万元。
7.营业款当天及时送存银行。交存现金应由财务部两人以上同往,保安护送。出纳根据记帐凭证,按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金日记帐,做到日清月结。
8.节假日,公休期间,严禁存放大量现金;出纳员应做好保险柜的安全管理工作。
9.出纳应该每日盘点库存节余现金,填制现金盘点表,由会计复核监盘,保证帐款相符,发现差错及时查明原因并报告财务总监,原则上长款归公,短款由出纳和会计复核查明原因,追究责任并由责任人赔偿。
10.因公业务需要借用现金的,借款人应当填写“借款单”,经其所在部门经理、店长、公司主要领导对其用途严格审核后交财务部。一次性借100(含100)元以下,可直接经部门经理和店长审批,出纳凭以上签字办理;一次性借100以上-200元以下由部门经理、店长、财务中心主任审批,出纳凭以上签字办理,一次性借款在200元以上—5000元以下,由财务总监审批;出纳凭以上签字办理。一次性借款在5000元以上报经董事长审批,出纳凭以上签字办理。
11.现金付款业务必须有会计复核的原始凭证,有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准,出纳才能付款,现金付款所附单据要求付款内容真实,数字准确不得涂改。
12.任何个人不得私用或私借公款。除购买物品、业务招待、预付费用、差旅费以外在公司不得发生任何借款。
13.购买物品、业务招待、预付费用性质的借款应当在借款之日起一周内报销或返现。
14.现金支付程序:
(1)支付申请:供货商结帐或公司部门内因公用款时,应当向审批人提交申请,注明款项的用途、金额、并附相关证明或单据。 (2)支付审批:审批人根据其权限对支付申请进行审批,对不合规定的现金支付申请,审批人应当拒绝批准。 (3)支付复核:会计应当对批准后的现金支付申请进行复核,复核其批准范围、权限及相关单证是否齐全、金额计算是否准确,复核无误后,交由出纳员办理支付手续
(4)办理支付:出纳根据复核无误的支付申请,按规定办理支付,及时登记现金日记帐。
15.财务部门对原借款未结清,又重新借款的,有权拒绝办理付款手续。
16.超过期限未办理报销手续或还款手续的,财务部门应进行催收,催收无正当理由仍未办理报销或还款手续的,财务部门有权从其工资中将所欠款项收回。
17.违反本制度规定者处责任人50-100元罚款,造成经济损失的由责任人全额承担。
二、收银员管理制度:
1.收银员长短款在2元之内,视同收银正确处理; 2.收银员长短款超过2元的,长款上交财务,并处以长款相同金额的罚款,短款补交,并处以短款金额相同的罚款; 3.收银员出现多刷、误刷情况的:自己人为操作造成的`多刷、误刷,20元以内的均按20元予以处罚,多刷、误刷超过20元的,按实际多刷、误刷金额予以处罚。pos系统等设备故障造成的,报经收银组组长核实批准后,不予处罚; 4.收银组长全盘管理收银员,协调财务部门管理收银工作。
三、费用管理及货款结算制度:
1.报销金额在100元以内的由店长审批;100以上—200元由财务中心审批;200元以上—5000元以下由公司财务总监审批,5000元以上由董事长审批。
2.所有的费用报销必须有内容真实的报销票据,写明事由、金额、经办人;
3.办公费、电话费、日常零星开支(除车辆、房费、水电费,美工费用外)不超过当月销售额的千分之一。车辆(小车)金额为500元/月,超出部分不予报销;
4.货款结算,2000元以内由店长审批,20xx—5000元由采购中心主任审核后,财务中心主任审批,5000元以上由采购中心主任审核后财务总监审批。
5.收银耗材旺季(9月—2月)不超过当月销售额的千分之五;淡季(3月—8月)不超过当月销售额的千分之六,超出部分收银组负担,节约部分用于奖励。生鲜耗材领用不超过本部门销售额的千分之七,超出部分本部门查明原因上报总部,总部根据情况核销,节约部分用于奖励。
6.购入经营用器材、设备以及改造装修工程,必须先向总部申请,经董事长批准后方可购进或改造装修,报帐时报销凭证需附有批准的请购申请,否则,财务部一律不予报销或挂帐。 7.定额费用不允许超支,超支部分一律不予支付。
四、储值卡及会员卡积分返现制度:
1.空白储值卡由专人管理做好发放、登记工作,顾客购买储值卡,付款后出纳开具收款收据;
2.机房计算机操作员凭财务收款收据金额给予充值并做好登记工作(卡号、收据号、面值)不得随意充值;
3.机房充完值后,必须在收据上加盖“值已充”戳记,避免重复充值。
4.没有财务收款收据证明一律不得办理储值卡充值业务,总台协助顾客查询充值金额;
5.每个营业日结束,机房充值人员必须打印当日充值汇总表,随同当日储值卡充值登记表交予财务,财务部会计对其进行监督检查,发现问题及时报告店长及财务中心;
6.涉及储值卡返点须按返点比例金额返给顾客,不得随意改变储值卡的返点比例,不得不返或据为己有;
7.售出的储值卡一律不予退现或顶交费用和租金。
8.机房计算机操作员协助顾客查询会员卡积分情况,根据顾客要求,机房扣减本次返点积分,并打印单据。返现须填写返点表、卡号、卡主姓名、身份证号、本次返点积分、返点比例、返点金额、顾客必须签名认可;
9.会计进行复核无误后,经店长批准后出纳予以支付(会员卡积分返现只仅卡本人凭身份证领款)。
10.违反本制度的责任人处50-100元罚款,并追究其经济责任。
五、团购管理制度:
1.综合业务部负责团购、接待、洽谈,并及时建立团购客户档案; 2.团购消费的最低限额为一次性消费2000元以上; 3.一次性提货的团购,顾客在收银台全额交款,多次分批提货的团购,在财务室全额交款。
4.所有的团购业务、货物出场都必须经过收银台。
5.团购优惠标准等同于储值卡办理的优惠标准,任何人不得随意改变团购的优惠标准。
6.团购需要制作提货卡的,综合业务部按照提货要求(注明名称、数量、金额、限定期限、编号等)制作提货卡,在背面加盖综合业务部章,经办人章。财务部收款后,在正面加盖财务章、出纳员章,核对清点后交给顾客。
7.团购优惠的,综合业务部出具优惠单据,财务根据收款情况或购小票(一次性提货)核实后予以支付。
8.财务部必须做好团购记录工作,以便核销发出的提货卡。
六、联营户申报特价商品管理制度:
1.申报特价的商品必须真实,对于虚报、谎报特价的联营户,一经查实,以后一律不予批准特价。
2.申报特价商品的销售额不得超过当月总销售的15%,超出比例部分财务结算时按正常销售扣点。
3.申报特价商品按月实行申报。
4.对于申报特价的商品,必须标明商品名称、条码、单价、数量。
5.申报特价的商品由综合业务部核准,店长审批、财务进行监督。 6.对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。 7.公司统一组织的促销活动,公司另行确定特价范围。七.会计核算要求及会计职责:
1.严格审核原始凭证,保证每项业务入帐的正确性,正确编制记帐凭证。
2.要求记帐凭证记录整洁,不允许刮、挖、擦、涂改3.核算科目列支正确,正确进行帐务处理;准确、规范登记总帐与明细分类帐。
4.完整记录债权债务,作到帐目清楚;核算正确。 5.按照权责发生制正确确认收入,合理划分区间费用并明确其归属期间。
6.定期与出纳和供应商对帐,如有不符,查明原因及时处理;做到帐证相符、帐实相符,帐帐相符
7.按月编制财务报表,准确反映企业经营情况。 8.协调税务,做好税款申报与交纳工作;负责发票的购买和保管工作,管理发票开具、使用。
9.监督考核费用报销
10.对每月应收款项制作成统计表,交于出纳收取或扣回。 11.监督卖场每月盘点情况,盘盈、盘亏及时查明原因,及时向总部汇报情况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。 12.每月至少对清5家供货商的帐务,进行实时盘点,解决实销月结供应商商品盘损问题。超市财务中心
超市管理制度6
机房是支持信息系统正常运行的重要场所。为保证机房设备与信息的安全,保障机房有良好的'运行环境和工作秩序,特制定本制度。
一、为确保机房安全,根据岗位职责的需要机房值班管理员(可兼任系统管理员),负责对机房内各类设备、操作系统进行安全维护和管理。
二、机房管理员应认真履行各项机房监控职责,定期按照规定对机房内各类设备进行检查和维护,及时发现、报告、解决硬件系统出现的故障,保障系统的正常运行。三、系统管理员须制定ip地址分配表,和中心内部线路的布局图,给每个交换机端口编上号码,以便操作和维护。机房管理员须经常注意机房内温度、湿度、电压等参数,并做好记录;发现异常及时采取相应措施。
四、机房内服务器、网络设备、ups电源、空调等重要设施由专人严格按照规定操作,严禁随意开关。系统管理员的操作须严格按照操作规程进行,任何人不得擅自更改系统设置。
五、严格遵守保密制度,数据资料和软件必须由专人负责保管,未经允许、不得私自拷贝、下载和外借;严禁任何人使用未经检测允许的介质(软盘、光盘等)。未经许可任何人不得挪用和外借机房内的各类设备、资料及物品。
六、严格控制进入机房人员,非机房人员未经许可不得入内。确有必要进入机房的人员须认真填写《外单位人员出入机房登记表》。并在机房管理员的指导下进行有关操作。对违反操作规程者,机房管理员有权制止和纠正;对不听劝阻造成后果的,要视情节轻重追究责任。
七、机房内应保持清洁,定期消毒、杀菌;保证机房的安全和卫生;严禁在机房抽烟、喝水、吃东西、乱扔杂物、大声喧哗等。
八、机房禁止放置易燃、易爆、腐蚀、强磁性物品。机房管理员须做到防静电、防火、防潮、防尘、防热。,禁止将机房内的电源引出挪做他用,确保机房安全。
九、机房管理员要经常督促检查本制度执行情况,切实负责机房防火、防盗等安全工作。
超市管理制度7
第一章为维护员工健康及工作场所环境卫生特制订本准则:一、凡本超市卫生事宜,除另有规定外,皆依本准则实行。本超市卫生事宜,全体人员须一律确实遵行。
二、凡新进的员工,必须了解清洁卫生的重要性与必须的卫生知识。
三、各工作场所内,均须介质清洁不得堆放垃圾污垢或碎屑。
四、各条主副院长通道至少每日清扫三次,并采用适当的方法减少灰尘的飞扬。
五、当班各柜组回货验收完毕后应及时入仓,禁止堵塞通道。理货时,废弃包装物应折好送指定地点。
六、第个工作场所内,严禁随地吐痰。
七、饮水必须清洁。
八、洗手池、更衣室及其它卫生设施,必须保持清洁。
九、排水沟应经常清除污秽,保持清洁畅通。
十一、凡可能寄生传染菌的原料,应于使用前适当消毒。
十二、各柜组部门须有充分的光线且适当的分布防止炫目及闪动。
十三、各柜组、各部门及办公室、仓库场所,由在其间工作的'员工负责打扫,做到日扫日清,定期大扫除。
十四、各工作场所的窗户及照明器具的透光部分,均须保持清洁。
十六、垃圾、废弃物、污物的清除,应符合卫生的要求放置指定的范围内。
第二章卫生工作的检查:
一、当班值班人员对当天卫生进行检查确认。
二、每周客服部要对卫生进行全面检查。
三、每两周由行政部组织一次卫生检查,重大节日前也要进行检查。
四、卫生检查采用百分制进行各项打分、评优。
五、检查发现问题及时通报,并予以解决。
第三章卫生工作五不准
一、准随地吐痰。
二、不准在办公室、卖场抽烟、吃饭或饮酒。
三、不准杂物垃圾扫入他人卫生区。
四、不准乱扔废弃物、果皮核。
五、不准乱倒脏水、茶根、垃圾。
超市管理制度8
一、申请
1、书写pop必须有各部门小组提出书面申请(pop申请单),同时有部门主管以上签字(申请单上须说明“明细及要求”)。
2、美工部根据pop申请单按要求书写,并保留好申请单,以便检查。
3、无申请单,美工部不得擅自书写。
4、各部门不得私自书写pop,违者每次罚款10元。
二、书写
1、美工按规范格式认真书写pop,必须清晰、明了、规范。
2、美工不得无故拖延时间,准时交与各商品组。
三、悬挂
1、原则:
整个店内pop及其它卖场装饰物的悬挂、张贴、摆设、装饰等涉及店面形象,一切均需在店内美工部专业人员指导下进行。由美工人员做出各种装饰规范,并进行现场指导后,各“商品组”方可按规范张贴、悬挂。
2、各采购组禁止对卖场进行变更、更动,违者对当事人及主管以警告、经济处罚进行处理。
3、美工部是唯一卖场装饰专业部门。
四、pop纸悬挂
1、pop纸(价格pop)原则上只可挂在l架及t型架上。
2、悬挂时要整齐、规范,不得出现夹挂不平,歪斜的现象。
3、美工每天两次进行巡场,对发现问题商品组当事例人进行警告,如果仍未改正,每次罚款10元。
4、对不能挂在l架上的.价格pop单,由美工部人员进行设计。
如:如生鲜区、日配区、特价区
原则:整齐、整洁、合理、方便取放及顾客阅读。
5、对挂在端架头处pop纸,一律规定为以端架层板左侧对齐。最多挂两张,最多挂两层。
注:只有一张时,以左侧对齐;有两张时,一张和左侧对齐,一张和右侧齐。
6、粘贴:粘贴pop及其它装饰物时,一律使用透明胶条,禁止使用带色不透明胶条。违反规定者,每次罚款20元。
五、卖场内其它装饰物:
原则:
卖场内其它装饰物、制作、悬挂等,美工部是唯一指导操作部门,其它“商品组”及部门不得擅自处理。美工部须严格按规范执行好此规定。
超市管理制度9
一个超市有营业员,导购员及各个管理层岗位,超市为使各岗位员工都能积极工作,自觉工作,都会制定出一定的管理制度,奖罚制度等。以下详细的超市员工管理规章制度,可供参考。
为了进一步保持超市员工工作积极性和自觉性,贯彻企业精神和经营宗旨,保证超市目标实现特制定本制度。
奖惩原则:奖优罚劣,奖勤罚懒,鼓励上进,鞭策落后。
一、奖励:
奖励是成绩的体现、进取的动力、激励的措施,超市奉行有功必奖的原则,鼓励员工勤劳敬业,超市设立如下激励项目: 1、最佳团队奖:每年年终对各部门的管理、服务、纪律、任务完成、业务水平、部门内及与其他部门间的协作沟通等指标进行考核,全面达标的团队,获得最佳团队奖。
奖励方式:通报表彰和颁发奖金100元
2、优秀管理者奖:根据超市对各级管理人员的审核标准,参考绩效考核成果,年终评出优秀管理者,予以奖励。
奖励方式:通报表彰和颁发奖金100元
3、优秀员工奖:根据各岗位员工工作业绩积累,当年出勤情况较好,全优完成各项指标,无纠纷,无事故,无投诉,贡献突出者,由部门经理推荐至行政部,经总经理审批后授予优秀员工奖。
奖励方式:通报表彰和颁发奖金50元。
4、举报奖:超市任何一个员工,都有权利有义务对超市内部严重失职、贪污盗窃、营私舞弊、泄漏公司机密、违法乱纪等行为向超市总经理举报,凡属核查无误、情况属实的有效举报,颁发举报奖。
奖励方式:为保障举报人的权益,此奖不公开授予,由总经理或总经理授权人员特别颁发给获奖者一定数量的奖金10-500元。
5、特殊贡献奖:为保卫超市财产、人身安全、忠于职守者;开发新项目有详细实施方案,且实施后获得显著效益者;为超市解决排除社会上较大难题,避免和制止不良社会影响者由总经理授予特殊贡献奖。
奖励方式:通报表彰和颁发一定数量的奖金50-1000元。
二、其他奖励
1.遵纪守法,执行超市规章制度,思想进步,文明礼貌,团结互助,事迹突出;奖励方式:月通报表彰和颁发奖金10元
2.一贯忠于职守、积极负责,廉洁奉公,全年无出现事故;奖励方式:年通报表彰和颁发奖金50元
3.完成计划指标,经济效益良好;奖励方式:通报表彰和颁发奖金10-200元
4.积极向超市提出合理化建议,为超市采纳;奖励方式:通报表彰和颁发奖金10-500元
5.全年无缺勤,积极做好本职工作。奖励方式:通报表彰和颁发奖金50元
6.维护超市利益,为超市争得荣誉,防止或挽救事故与经济损失有功;奖励方式:通报表彰和颁发奖金100-500元7.维护财经纪律,抵制歪风邪气,事迹突出,奖励方式:通报表彰和颁发奖金10元
8.节约资源,节俭费用,为超市降低明显损耗;奖励方式:通报表彰和颁发奖金20元
9.领导有方,带领员工良好完成各项任务;奖励方式:通报表彰和颁发奖金20元
10.坚持自学,不断提高业务水平,任职期内取得中专以上文凭或获得其他专业证书。奖励方式:通报表彰和颁发奖金20元
11.其他对超市作出贡献,董事会或总经理变为应当给予奖励的。
员工有上述表现符合《晋升制度》规定的,给予晋升提级。
三、奖励程序如下:
1:员工推荐、本人自荐或单位提名;
2:部门主管,店长助理审核;
3:总经理提名
四、惩罚:
惩罚是对出错员工的教育,超市奉行有错必究的原则,实行惩罚积分与罚款并行的`方式,即:每扣1分同时罚款1元的办法,积分以半年为一个期限,半年期限尚未达到50分者,可以撤销其积分底数,半年中积分满50分或超过50分者,均以处名论处。半年积分超过100分予以辞退。
1、对下列违纪行为一次扣5分及相应罚款5元:上班时间仪容仪表不整,装扮影响超市形象者随地吐痰、乱扔烟头、纸屑或其他杂物者上班时间串岗、扎堆聊天者在超市或客户面前大声喧哗或指手画脚者长时间接打私人电话者上班时间看与工作无关书刊者上班时间未经允许从事娱乐活动者库房商品、个人物品、办公桌面文件、办公用品码放凌乱者接听电话不规范或传达文件不到位者在超市内就餐,吃零食或嚼口香糖地面卫生货架卫生经多次检查仍不干净者
2、对违反下列行为之一者一次扣10分及相应罚款10元未经领导批准中止工作,擅离岗位者工作时间干私事,睡觉者利用超市设备从事与工作无关的事项者发现有损超市利益的言行,不上报或不及时制止者对非本职工作但有利益于超市的工作不予协助者不服从主管领导的合理指令或工作分派者对客户、同事污言秽语、不讲礼貌者无事生非、挑拨离间、损害团队及同事团结者因服务态度问题导致客户投诉者3、对下列行为一次扣20分即相应罚款20元对各级反馈的情况,经查属实拒不签字承认者在单位进行任何形式的赌博活动(超市组织的娱乐性质的集体活动除外)上班时间酗酒者。私自接受、索取回扣或礼物者。工作态度恶劣、侮辱他人者因过失泄漏超市机密者违反规定私自动用超市办公设备及车辆者知情不举,隐瞒他人严重违纪行为者4、对下列行为一次扣罚50-500分,并予以辞退处理,触犯国家法律法规的,将移送司法机关处理:造成经济损失的,赔偿经济损失。在工作场所打架斗殴,造成严重伤亡者对客户投诉未能及时妥善解决,致使矛盾激化或其它严重后果者蓄意破坏超市财物者触犯国家法律法规,被拘留、劳教、判刑者故意泄漏超市机密者因严重失职给超市造成重大经济损失者有盗窃、贪污行为或利用职务之便营私舞弊者散布对超市不利言论,或从事损害超市形象、利益之行为者
5、受惩罚的员工可根据其表现,经研究给以留职察看处分者
6、员工有下列情况,应赔偿超市损失员工损坏超市物品,视情节轻重赔偿损失,故意损坏的应加倍赔偿,非故意损坏的根据具体情况适当赔偿。员工丢失超市财物按照一定比例给予赔偿。其它造成超市损失者,视情节予以赔偿7、惩罚的实施员工可以直接向总经理或行政部报告违纪行为;部门经理对上述过失行为进行监督管理,对违纪情况做出处理决定,经行政部核查后予以处罚;总经理及行政部发现违纪行为可以直接进行处罚,同时对受处罚员工的直接主管和部门经理按管理不力论处,处以与受罚员工相同罚分,凡主管和部门经理对违纪员工包庇、开脱的,处以受罚员工两倍的罚分;8、违纪罚款的缴纳:对于员工违纪的处罚,部门经理应督促员工按照处罚额及规定的时限上缴部;罚款必须在罚单下达后2日内缴纳,逾期未交将加倍处罚;对拒不缴纳罚款的人员将予以辞退处理;9、员工申诉认为超市处罚不当或有过失之员工,可以在接到处罚通知之日起三个工作日内准备相应的申诉材料向总经理提起申诉,在总经理接受申诉期间,员工可以暂缓履行处罚。
五、员工考勤制度
1、员工上下班必须打卡,每日6次,上班前和下班后,不得无故不打卡、不得代他人打卡,因故不能打卡者,必须有部门领导批准签字,把备忘录交考勤员处;
2、违反上述规定,每次罚款10元,违纪三次以上除罚款外,给予书面警告并记入个人考核档案;
3、员工应遵守上、下班时间,不得无故迟到早退。凡迟到5分钟扣2元,当月累计迟到早退10次扣半个月基本工资,15次停发当月工资,20次以上(包括20次)降工资一级。迟到早退半小作旷工半天处理;
4、员工无故不上班或外出不登记,作旷工处理。旷工2倍扣除当月工资。连续旷工5天、或一年内累计旷工达30天者,超市予以辞退; 5、凡遇特殊重大自然灾害,未在规定上下班的时间内到达,不予罚款,灾害解除员工必须照常上班;
6、员工请事假、病假、公假等,必须到人事部领取统一请假条,正确填写,报有关领导签字后,送人事部处备案。具体程序如下: 01:请假20分钟-60分钟由部门主管批准后交与部门经理02:请假半天或一天时间,由部门经理批准后交予总经理03:员工请假不能在周六周末,以及国家法定假日内。 04.员工在一年内累计或一次性事假超过三十天者,不能享受年终福利、奖励待遇;
超市管理制度10
为了加强公司对现金的管理,防止资金滞留,加快资金周转,保证资金安全,杜绝利用职务之便,挪用公款,收受回扣,报假帐,假公济私等行为的发生,制定本制度。
一、出纳现金的管理。
公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确,审批手续必须齐全,不符合要求的凭证,出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记帐,对每笔收付款必须序时登记,逐日结出余额,每日下班前,必须核对现金帐面余额及库存余额。严禁白条抵库,白条抵库视同挪用公款。出纳员的库存现金及现金日记帐必须接受财务部不定期检查。
二、现金营业款的管理。
各部门的收银员必须在当班营业终了,根据实际所收款填制解款单后,将营业款交给指定收款人(店面出纳)。指定收款人在每班终了,打出清帐单,在未收款项之前,不得将清帐结果告诉收银员,否则每次罚款5元,收妥营业款之后,将长短情况作好记录并通知收银员。收银员如果出现长短款超过1元的,每出现一次,作过失一次,罚款5元。门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款,必须当日下午存入银行,无不可抗拒原因迟存或少存者,算过失一次,并按每天0.5%的.比例收取罚款。营业款不得擅自用于费用及货款的支付,特殊情况必须经总经理批准。
三、现金进货管理。
确需现金进货的业务,由采购部根据采购计划及订单,经总经理审批后,方可在财务部借支现金进货。借支时必须在借据上注明进货品种金额和结帐时间。剩余现金必须当天归还财务部。货物到达时,马上办理入库手续,并在入库后一个星期内到财务部结帐。每超过一天罚款20元。
四、大宗业务销货现金管理。
公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来,钱货两清。如特殊情况发生赊销行为,须经总经理批准,并签订好合同,本着谁经手谁负责的原则,货送出未收回货款时,应从收货方取得欠条。货款收回后,应于当日上交财务部,未及时上交的,则按每天5%的比例收取滞纳金,如将货款收回后挪作他用的,处以一倍的罚款,情节严重的予以辞退,并追究法律责任。逾期未收回的货款由经办人负责全额赔偿。
五、现金借支的管理。
公司严格控制借支现金。
1、差旅费借支的管理。因公出差,根据工作需要,经总经理批准后可以借支,在完成工作任务之后一星期内到财务部结帐,逾期按每天5%比例收取滞纳金。
2、备用金借支。备用金是公司特许特定人员因指定工作需要而长期持有的一定限额现金。备用金须单独存放,专款专用,备用金按出纳现金管理原则进行管理,财务部不定期检查备用金使用保管情况。 3、其他借支的管理。公司员工原则上不得私人借支现金,特殊情况,经总经理批准后,从财务部借款的,必须制定还款计划,严格按还款计划还款,逾期还款的从每月工资奖金中扣款,并按银行贷款利率计收利息。
六、其他款项的管理。
各部门的零星款项,如纸箱或其他收入的款项,由出纳员收取,收款必须开具盖有公司财务章的收据。收款不开收据的视同贪污行为,处以100%的罚款。收款额未满500元的于次月1日上交财务部入帐,满500元的随即上交财务部入帐,否则,每天罚款5元。
超市管理制度11
超市食品安全管理制度一进货索证索票制度:
(一)严格审验供货商(包括销售商或者直接供货的生产者)的许可证和食品合格的证明文件。
(二)对购入的食品,索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证食品的相关质量认证证书、进口食品的有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格证明。
上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种食品时索验。
(三)购入食品时,索取供货商出具的正式销售发票;或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证,并留具真实地址和联系方式;
销售凭证应当记明食品名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。
(四)索取和查验的营业执照(身份证明) 、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票(凭证)应当按供货商名称或者食品种类整理建档备查,相关档案应当妥善保管,保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。二食品进货查验记录制度:
(一)每次购入食品,如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
(二)采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。
食品进货台账应当妥善保存,保存期限自该种食品购入之日起不少于2年。
(三)食品安全管理人员定期查阅进货台账和检查食品的保存与质量状况,对即将到保质期的食品,应当在进货台账中作出醒目标注,并将食品集中陈列或者向消费者作出醒目提示;对超过保质期或者变质、质量不合格等食品,应当立即停止销售,撤下柜台销毁或者报告工商行政管理机关依法处理,食品的处理情况应当在进货台账中如实记录。
三库房管理制度:
(一)食品与非食品应分库存放,不得与洗化用品、日杂用品等混放。
(二)食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施,并运转正常。
(三)食品应分类,分架,隔墙隔地存放。
各类食品有明显标志,有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放,易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。
(四)贮存散装食品的,应在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。
(五)建立仓库进出库专人验收登记制度,做到勤进勤出,先进先出,定期清仓检查,防止食品过期、变质、霉变、生虫,及时清理不符合食品安全要求的食品。
(六)食品仓库应经常开窗通风,定期清扫,保持干燥和整洁。四食品销售卫生制度:
(一)食品销售工作人员必须穿戴整洁的工作衣帽,洗手消毒后上岗,销售过程中禁止挠头、咳嗽,打喷嚏用手捂口。 (二)销售直接入口的食品必须有完整的.包装或防尘容器盛放,使用无毒、清洁的售货工具。
(三)食品销售应有专柜或专间,要有防尘、防蝇、防污染设施。 (四)销售的预包装及散装食品应标明厂名、厂址、品名、生产日期和保存期限(或保质期)等。
五.食品展示卫生制度:
(一)展示食品的货架必须在展示食品前进行清洁消毒。 (二)展示食品必须生、熟分离,避免食品交叉感染。 (三)展示直接入口食品必须使用无毒、清洁的容器,保持食品新鲜卫生,不得超出保质期。
(四)展示柜的玻璃、销售用具、架子、灯罩、价格牌不得直接接触食品,展示的食品不得直接散放在货架上。 。
(五)展示食品的销售人员必须持有有效健康证明上岗,穿戴整洁的工作衣帽。
六从业人员健康检查制度: (一)食品经营人员必须每年进行健康检查,取得健康证明后方可参加工作,不得超期使用健康证明。
(二)食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作,建立从业人员卫生档案。
(三)患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员,以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员,不得从事接触直接入口食品的工作。
七从业人员食品安全知识培训制度:
(一)认真制定培训计划,定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及操作技能培训。
(二)新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗。
(三)建立从业人员食品安全知识培训档案,将培训时间、培训内容、考核结果记录归档,以备查验。
八食品用具清洗消毒制度:
(一)食品用具、容器、包装材料应当安全、无害,保持清洁,防止食品污染,并符合保证食品安全所需的温度等特俗要求。
(二)食品用具要定期清洗、消毒。
(三)食品用具要有专人保管、不混用不乱用。
(四)食品冷藏、冷冻工具应定期保洁、洗刷、消毒,专人负责、专人管理。
(五)食品用具清洗、消毒应定期检查、不定期抽查,对不符合食品安全标准要求的用具及时更换。
九食品卫生安全检查制度:
(一)制定定期或不定期卫生检查计划,将全面检查与抽查、问查相结合,主要检查各项制度的贯彻落实情况。
(二)卫生管理人员负责各项卫生管理制度的落实,每天在营业后检查一次卫生,检查各岗是否有违反制度的情况,发现问题,及时指导改进,并做好卫生检查记录备查。
每周1-2次全面现场检查,对发现的问题及时反馈,并提出限期改进意见,做好检查记录。
(三)对销售的商品的保质期、有效期进行每周一小查,每月一大查,严格按照《商品临近保质期规定》执行,属人为因素的追究其当事人的责任,部门主管负连带责任。
(四)对在保质期内的商品出现变质、漏气、胀包等现象,要及时下架处理,不得将这些商品销售给顾客,一经发现,必追究当事人及部门主管的责任。
超市管理制度12
为落实本公司（商店、超市、商场）的食品安全责任和义务，保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，根据《食品安全法》、《农产品质量安全法》等法律法规，结合实际，制定本制度.第一条本公司（商店、超市、商场）应当自觉遵守从业人员健康管理制度，重要食品产销挂钩制度、食品进货查验记录制度、食品质量自检制度、食品信息公示制度、不合格食品退市制度等食品安全管理制度，对社会和公众负责，保证食品安全，接受社会监督，承担社会责任。
第二条从业人员健康管理制度.
患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。
本公司（商店、超市、商场）组织食品从业人员每年进行健康检查，取得健康证明后方可从事食品工作，并将健康证明存档备查。
第三条重要食品协议准入制度
本公司（商店、超市、商场）经营的.粮食、食用油、蔬菜、肉类、禽类、豆制品、水产品、熟食等重要食品，应当与优质农产品生产基地、食品质量合格的生产加工单位等管理规范的供货商建立产销挂钩关系，签订协议，明确食品质量安全责任和准入、退出等有关规定，做好供货方的主体资格和产品质量证明的审查把关工作，建立优质食品进入流通环节的快速通道，保障上市食品安全。
第四条食品进货查验记录制度
本公司（商店、超市、商场）采购食品，应当检验或索取供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，并如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，进口食品要如是记录食品的名称、规格数量、生产日期生产或者进口批号、保质期、出口商等内容。
本公司（商店、超市、商场）采购按规定必须检疫的家禽、牲畜及其产品，应向供货者按批次索取《动物产品检疫合格证明》、《牲畜产品检疫合格证明》，并在显眼位置公示，留存记录备查。
本公司（商店、超市、商场）实行计算机收费管理，建立电子台账。
第五条品质量自检制度。
本公司（商店、超市、商场）应当定期检查库存食品，及时清理变质或过保质期的食品，应当在贮存位置和散装食品的容器、包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。销售进口的预包装食品，应当有中文标签，中文说明书，载明食品的原产地以基金内代理商的名称地址、联系方式。
第六条食品息公示制度。
本公司（商店、超市、商场）在经营场所的显著位置设立食品信息公示栏，向消费啊和公示相关食品安全法律法规，商场（超市）食品安全管理制度，以及每天食品监测信息和处理情况等。
第七条不合格食品退市制度。
对自行检查、检验发现有质量问题的食品，超过保质期、保存期的食品和行政部门抽检发现有质量问题的食品，应当立即采取下架、封存、停止销售等措施，立即通知供货者和消费者退货，协助工商部门处理不合格食品，，并记录好提高至经营等相关情况。
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