公务出差制度

公务出差制度

　　在我们平凡的日常里，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家整理的公务出差制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

公务出差制度1

　　差旅费报销规定

　　1、公出人员返校后一周内必须报销还款；

　　2、报销时间为每周二全天，周三上午，周四全天；

　　3、出差费用包括往返车费（不包含出租汽车），宿费（住宿费限额40元/每天，低于限额，据实报销。无住宿费收据的，一律不予报销），购票费；

　　4、交通费开支

　　（1）乘火车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。夜间乘坐长途汽车，轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜加发一天伙食补助费；

　　（2）工作人员出差期间，每人每天发市内交通费3元，包干使用，不再凭据报销市内交通费，如开会则只负责往返交通费6元；

　　（3）如经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销

　　5、出差伙食补助

　　省外出差一般地区15元，特殊地区20元；

　　省内直辖市出差一律15元；

　　省内县（含县级市）及其以下出差一律12元；

　　6、关于差旅费、会议费的几项特别规定

　　（1）自带交通工具出差，不再报销任何车船费及外市交通补贴，司机的住宿费按一般工作人员的标准报销；

　　（2）在交通工具（飞机、软卧除外）上连续乘座超过12小时（含12小时）人员，每超过12小时增加20元的伙食补助；

　　（3）参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件；

　　7、下列人员不予报销伙食补助

　　会议通知上明确注明收取会议费且宿费另收的；

　　被外单位聘请提供有偿劳务的；

　　带工资外出进修或学习的（一个月以内的业务培训除外）；

　　在出差的同时发生业务招待费的'；

　　出差期间所发生的车船费，住宿费等直接差旅费之外的其他费用，需单独办理报销手续，不可与差旅费票据混在一起报销。

　　工作人员出差及差旅费报销规定

　　一、工作人员出差的批准：

　　1、一般工作人员在本省境内出差，须经系、部（办）领导批准。赴省外出差，须经主管副院长批准。

　　2、中层干部省内外出差，须经主管副院长批准。

　　3、副院长、顾问省内外出差，须经院长批准。

　　4、院长出差须经西工大主管副校长批准并报董事长。

　　5、工作人员出差，凡乘坐飞机公务仓或轮船二等舱，必须事先申请院长批准后，方可乘坐。

　　6、工作人员出差前，应填制出差申请单，写明出差事由、出差地点、预计天数，经批准后，方可出发。

　　二、差旅费用报销有关规定：

　　1、出差人员乘坐的交通工具和住宿费标准：

　　2、凡夜间乘火车超过6小时，白天连续乘火车超过12小时以上，可购同席卧铺票（定票费限额30元）。凡符合购卧铺条件而末购者：

　　乘慢车或直快列车的按硬席座位票价的60%；乘特快列车的按硬席座位票价的50%；乘特快空调列车的按硬座票价的30%计算发给补贴。

　　3、住宿费包干使用，提交住宿—费—发—票，按标准计发。未提交住宿发票者，按住宿费标准的一半发给。

　　4、伙食补贴

　　1）按实际出差天数（含途中）一般地区每人每天补助20元；在深圳、珠海、厦门、汕头、海南地区每人每天补助30元。

　　2）脱产到外地（西安市区以外）学习、进修人员，时间在30日内按出差伙食补贴标准。31天以上至60天以内，每人每天补助5元。61天以上不计算补贴。

　　3）赴外地招生，在原补贴标准上增加10元计算。

　　4）会议伙食补贴：

　　西安市内无伙食补贴；外埠会议，凡交纳会议费或资料费者，无伙食补贴，只计算往返途中伙食补贴。凡未交纳会议费、资料费的按出差伙食补贴标准计算。

　　5、市内交通费

　　1）工作人员外埠出差，每日发市内交通费5元。参加会议期间无市内交通费。

　　2）副院长以上人员出差，因工作需要，应事先征得院长同意，可报销相关出租车费。

　　3）本省境内凡乘坐学院提供交通工具出差，不发市内交通费。随同出差的专职驾驶员，日行车100公里以上者，发给10元行车补贴。

　　6、出差期间的个例

　　1）出差人员因病在外埠住院30日内按标准计算伙食补贴，但不计算住宿费和市内交通费，住院超30天以上停发伙食补贴。

　　2）学生赴外埠实习或毕业设计，只报销出发地至目的地的交通费。凡实习单位免费提供住宿的，不计发住宿费。住宿收费的，按每人每天20元标准控制，据实报销。

　　3）出差人员丢失原始票据的，原则上不予报销。经同行人证明确属交通工具票据丢失。经领导批准，只报销出发地至目的地的直通火车硬座票价。

　　4）工作人员出差，原则上在外埠不得发生招待费用。中层以上领导干部确属工作需要，应事先请示院长同意，本着勤俭的原则，在院长批准的限额内报销。

　　5）出差人员不得绕道或借出差游山玩水。

　　三、差旅费报销程序

　　1、出差人员返回后，必须在7日内办理报销手续，及时冲还借款。

　　2、按照谁批出差，谁批准报销的原则，报销人应附出差申请单，原始单据，并填明报销人，经批准人签字后，由财会人员办理报销并付款。

公务出差制度2

　　为保证公司出差人员能迅速高效的完成任务，本着勤俭节约的原则，特制定如下制度。

　　第一条 出差流程

　　(一)出差报批：员工出差填写《出差审批表》，注明出差任务、时间、地点、预计天数及预借款金额等，报总经理批准。

　　(二)借款：出差人员凭《出差审批表》到财务办理预借款手续。

　　(三)报销：出差人员返回后三日内，填写《经费报销单》，经领导审批后连同《出差审批表》到财务部办理报销手续，由财务部根据返回公司的票据核定返司日期。如不能及时办理报销手续，则应按财务管理规定执行。

　　(四)经理以上级别人员出差，需报控投行政部备案。行政部依据《出差审批单》登记台帐，作为考勤的依据。

　　第二条 出差规定

　　部门安排员工出差时，应当面交待需办事项、时间、要求及注意事项。出差人员在出差期间应做到：

　　(一)出差期间不得有违法行为和损害公司利益的行为。

　　(二)出差期间不享受法定节假日。

　　(三)出差期间应每日将工作情况向部门领导或总经理进行汇报，特殊情况及时汇报。

　　第三条 差旅费报销：

　　(一)出差人员往返路途乘坐车船、飞机，住宿按以下标准执行：

　　1、一般人员：白天连续乘车超过 8 小时以上，夜间连续乘车超过 5 小时以上，可以乘坐火车硬卧。

　　2、总监、子公司总经理、部门领导：连续乘车 5 小时以上可以乘坐硬卧。

　　3、符合乘坐卧铺条件而未乘坐的人员，普通车按硬座票额的 50% 、空调车按硬座票额的 30% 发给个人补助。

　　(二)出差人员到达目的地的`'交通、伙食补助实行包干制，不再另外报销。具体标准如下：

　　1、交通费：

　　一类地区(首都、直辖市和各省会城市)： 30 元/人/ 天; 二类地区(各地级市)： 20 元/人/天; 三类地区(县级及以下地区)： 10 元/人/天。

　　2、伙食费：

　　一类地区(首都、直辖市和各省会城市)： 30 元/人/天; 二类地区(各地级市)： 25元/人/天; 三类地区(县级及以下地区)： 20元/人/天。

　　出差交通费、伙食费按出差的自然天数计算，住宿费按实际天数计算;

　　3、自带车辆出差时，燃油费、过路费、存车费等凭票据实报销，不再享受路途乘坐车船、飞机的补助。

　　4、下级陪同上级出差者，在交通、住宿方面执行上级标准。陪同公司领导出差实报实销者，不再另行补助。

　　5、赴省内榆次、阳泉、忻州，市内清徐、古交、阳曲、娄烦等地出差当日可返回的，享受伙食补助 10 元/人/天。乘坐公交车辆的凭票据实报销。

　　6、工作人员在出差地因病住院期间，不执行本差旅的标销标准，费用报销由总经理核准。

　　7、工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人负担，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的公司给予经济处罚，情节严重的予以解雇。

　　8、因特殊情况需乘飞机或火车软卧必须经总经理事先批准。

　　9、出差人员应在本规定标准限额内报销，超出标准范围的部分由本人自理。